|
Zmluva |
1/2025
|
Dodatok č. 1 k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
NT SK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
501
|
Objednávka informačnej tabule
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Mgr. Art. Ján Mikulčík em studio |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
28.02.2025 |
|
|
Zmluva |
A 0001-0010/2025
|
Zmluva o výpožičke
|
850,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
Slovenské národné múzeum |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
7
|
Projektová lampa ZŠ
|
92,01 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
6
|
Predplatné prístupu žiakov a učiteľov - KUBO EDU MEDIUM ZŠ
|
900,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
KUBO MEDIA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14
|
Elektrická energia 1/2025-nedoplatok
|
1 447,80 |
s DPH |
4001/2023
|
|
07.02.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
513
|
Potraviny ŠJ
|
1 243,16 |
s DPH |
25002
|
|
07.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
514
|
Potraviny ŠJ
|
27,32 |
s DPH |
25004
|
|
07.02.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
515
|
Ovocné šťavy a ovocie - dotácia PPA
|
287,72 |
s DPH |
25006
|
|
07.02.2025 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15
|
Materiál na výrobu jedál VP ZŠ
|
13,98 |
s DPH |
1
|
|
07.02.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
IT služby 1/2025 ZŠ
|
380,00 |
s DPH |
RZ01/20217
|
|
05.02.2025 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
Telefóny ZŠ 1/2025
|
50,74 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13
|
Telefón ZŠ 1/2025
|
2,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
Vodné, stočné 1/2025 ZŠ
|
580,31 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025
|
Kúpna zmluva
|
3 282,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Mgr. art. Ján Mikulčík em studio |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
512
|
Potraviny ŠJ
|
4 888,25 |
s DPH |
25003
|
|
05.02.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
511
|
Potraviny ŠJ
|
235,49 |
s DPH |
25004
|
|
04.02.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9
|
Zber a preprava odpadu zo ŠJ 1/2025
|
125,00 |
s DPH |
MY106/2022
|
|
04.02.2025 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
Kúpna zmluva
|
892,98 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Mgr. Štefan Hrubý - Egeria |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
04.02.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
Kúpna zmluva
|
2 364,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
NT SK s.r.o |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
03.02.2025 |