|
Faktúra |
|
FA myjavanet_7110129
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3760650694
|
FA telefón 3/2014
|
87,28 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
34140013
|
FA dodávka antuky
|
73,15 |
s DPH |
|
|
22.04.2014 |
TOVA spol.s r.o. |
Základná škola |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7416781519
|
FA plyn záloha 5/2014
|
569,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014029
|
FA kalibrácia teplomery
|
161,90 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
TFA Sk s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
670410448
|
FA jedáleň potraviny
|
22,24 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
670410351
|
FA jedáleň potraviny
|
230,80 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140043
|
FA lopaty, metly
|
87,96 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
Miloslav Kvasnica - STOGAT |
Základná škola |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7403355906
|
FA mobilný telefón 4/2014
|
9,99 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
340551
|
FA jedáleň potraviny
|
160,17 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
760622546
|
FA telefón 3/2014
|
21,84 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
614103137
|
FA zrážky IQ/2014
|
698,94 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014099
|
FA čistiace prostriedky
|
23,20 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7448029866
|
FA záloha el.energia 2Q/2014
|
2 883,32 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 3/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
670409659
|
FA jedáleň potraviny
|
10,46 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14007560
|
FA hygienické potreby
|
148,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
670409546
|
FA jedáleň potraviny
|
526.5č |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
114132820
|
FA jedáleň potraviny
|
308,71 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
BIDVest Nowaco |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
800253
|
FA jedáleň potraviny
|
1 974,07 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.05.2014 |