|
Faktúra |
|
FA myjavanet_7110129
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
422
|
Služby-zber odpadu zo ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
428
|
Potraviny
|
33,49 |
s DPH |
2016137
|
|
14.12.2016 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
427
|
Dodávka mikrofónnych stojanov
|
115,20 |
s DPH |
232
|
|
14.12.2016 |
ELTIME in, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
426
|
Oprava vrtačky
|
33,40 |
s DPH |
70
|
|
14.12.2016 |
Milan Kováč - Predaj servis ELEKTRO |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
425
|
Potraviny
|
331,44 |
s DPH |
2016126
|
|
13.12.2016 |
RONA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
424
|
Potraviny
|
141,76 |
s DPH |
2016136
|
|
13.12.2016 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
423
|
Pracovný odev a obuv ŠJ
|
478,01 |
s DPH |
16022
|
|
13.12.2016 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
421
|
Vyúčtovanie el.energie ZŠ 11/2016
|
307,17 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
431
|
Dodávka materiálu videovrátnikov v pavilóne C
|
567,47 |
s DPH |
232
|
|
15.12.2016 |
ELTIME in, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
420
|
Vyúčtovanie el.energie ŠJ 11/2016
|
176,07 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
419
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
313,21 |
s DPH |
69
|
|
13.12.2016 |
Pyroteam Group, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
418
|
Telefón 12/2016
|
13,19 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
417
|
Virtuálna knižnica 11/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
416
|
Fa za potraviny
|
22,00 |
s DPH |
2017109
|
|
07.11.2017 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
415
|
Bavlnené vrecká na bylinky s potlačou - Erasmus +
|
165,12 |
s DPH |
412
|
|
17.07.2025 |
Marián Rehuš - Las.Graf/MR |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
17.07.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
430
|
Čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
63,58 |
s DPH |
16024
|
|
14.12.2016 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
432
|
Dodávka materiálu na LAN sieť v pavilóne C
|
611,04 |
s DPH |
235
|
|
15.12.2016 |
ELTIME in, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
411
|
Ubytovanie žiakov Nová Lhota- Erasmus +
|
604,59 |
s DPH |
410
|
|
10.06.2025 |
NL Aktiv s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
10.06.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
440
|
Potraviny
|
428,61 |
s DPH |
2016135
|
|
20.12.2016 |
Ľudmila Čerešníková - OZ- OZ-BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2016 |