|
Faktúra |
|
FA myjavanet_7110129
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Servisná zmluva PreKo
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
PreKo, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
218
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
164,00 |
s DPH |
19022
|
|
04.10.2019 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
217
|
Plyn 10/2019
|
2 163,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
216
|
Zrážky III.štvrťrok 2019
|
567,34 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
215
|
Kancelárske potreby,tlačivá ZŠ
|
62,00 |
s DPH |
9
|
|
04.10.2019 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
214
|
Oprava umývačky v ŠJ
|
79,92 |
s DPH |
19020
|
|
04.10.2019 |
Gajdošík Kamil JAZ servis Oprava kuchynských zariadení |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
213
|
Tonery do tlačierne ŠJ
|
75,36 |
s DPH |
19021
|
|
04.10.2019 |
ERKO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
212
|
Služby BOZP III.štvrťrok 2019
|
155,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Ing.Miloš Kment |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
395
|
Zelenina
|
245,29 |
s DPH |
2019087
|
|
30.09.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
394
|
Zelenina,ovocie
|
404,39 |
s DPH |
2019086
|
|
30.09.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
393
|
Potraviny
|
267,66 |
s DPH |
2019085
|
|
30.09.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
211
|
Diáre pre učiteľov
|
90,20 |
s DPH |
208
|
|
25.09.2019 |
MEGGY s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.10.2019 |
|
|
Zmluva |
052019
|
Prenájom telocvične
|
8/hod. |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Palanská Lenka |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
220
|
Tonery do tlačiarní ZŠ
|
75,11 |
s DPH |
76
|
|
04.10.2019 |
Soft-Tech, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.10.2019 |
|
|
Zmluva |
042019
|
Prenájom telocvične
|
8/hod. |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Veronika Mosná |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019092
|
Ovocie,ovocné šťavy 10/2019
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019091
|
Potraviny
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019090
|
Potraviny 10/2019
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019089
|
Mäso,mäsové výrobky 10/2019
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.10.2019 |