|
|
|
1
|
Učebnice AJ - POO- edukačné publikácie ZŠ
|
4 663,05 |
s DPH |
24
|
|
16.06.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
09.09.2022 |
|
Faktúra |
|
FA myjavanet_7110129
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
220
|
El. energia 10/2018 ZŠ
|
339,22 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
511
|
Potraviny ŠJ
|
235,49 |
s DPH |
25004
|
|
04.02.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
510
|
Ovocie a zelenina ŠJ
|
3 007,28 |
s DPH |
25005
|
|
03.02.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
509
|
Potraviny ŠJ
|
336,51 |
s DPH |
25009
|
|
29.01.2025 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
222
|
Služby-zber odpadu zo ŠJ 10/2018
|
43,20 |
s DPH |
MY106/2016
|
|
07.11.2018 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
221
|
Materiál pre činnosť v ŠK
|
236,55 |
s DPH |
212
|
|
07.11.2018 |
AUREDNIK CS,spol.s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
219
|
El. energia 10/2018 ŠJ
|
554,48 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
223
|
Učebné pomôcky,koberce ŠKD
|
267,80 |
s DPH |
211
|
|
12.11.2018 |
NOMILAND, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
218
|
Plyn 11/2018
|
2 318,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
217
|
Údržba PC siete 10/2018
|
380,00 |
s DPH |
RZ012017
|
|
07.11.2018 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
216
|
Hygienické potreby ZŠ
|
6,85 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
215
|
Čistenie kanalizácie ZŠ
|
153,12 |
s DPH |
54
|
|
07.11.2018 |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
214
|
Telefón ZŠ, ŠJ 10/2018
|
51,70 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
213
|
Materiál pre činnosť v ŠK
|
481,73 |
s DPH |
212
|
|
07.11.2018 |
AUREDNIK CS,spol.s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
212
|
Filtre do vzduchotechniky - ŠJ
|
168,96 |
s DPH |
18015
|
|
07.11.2018 |
TZB produkt, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
512
|
Potraviny ŠJ
|
4 888,25 |
s DPH |
25003
|
|
05.02.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
224
|
Kostýmy pre ŠKD
|
41,10 |
s DPH |
214
|
|
12.11.2018 |
Reklamné predmety, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
210
|
Pracovný odev a obuv ZŠ
|
280,02 |
s DPH |
51
|
|
29.10.2018 |
RENTA-Ján Viskup |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |