|
Zmluva |
101/2023
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
UMB v Banskej Bystrici |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
300
|
Vodné,stočné 12/2023
|
483,42 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
301
|
Vyúčtovanie el.energie 12/2023-nedoplatok
|
371,35 |
s DPH |
4001/2023
|
|
15.01.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24007
|
Potraviny ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
297
|
Telefón ZŠ 12/2023
|
2,81 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
298
|
Zber a preprava odpadu zo ŠJ 12/2023
|
90,00 |
s DPH |
MY106/2022
|
|
08.01.2024 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
299
|
Telefóny ZŠ, ŠJ 12/2023
|
47,35 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24005
|
Potraviny ŠJ 1/2024
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24002
|
Ovocie a zelenina 1/2024 ŠJ
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24001
|
Potraviny ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24003
|
Mäso a mäsové výrobky 1/2024
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
Miroslav Chovanec |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24006
|
Ovocie a ovocné šťavy 1/2024
|
700,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24004
|
Potraviny 1/2024
|
700,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
684
|
Potraviny ŠJ
|
3 949,80 |
s DPH |
23117
|
|
29.12.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
685
|
Potraviny ŠJ
|
194,58 |
s DPH |
23117
|
|
29.12.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
296
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
91,72 |
s DPH |
131
|
|
28.12.2023 |
SLAPO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
683
|
Potraviny
|
67,76 |
s DPH |
23116
|
|
27.12.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
291
|
Služby požiarnej ochrany II.polrok 2023
|
100,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
22.12.2023 |
Pavol Michalička--PJM Group |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
289
|
Predplatné-Balíček Zborovňa Komlet ZŠ
|
339,26 |
s DPH |
Zmluva
|
|
21.12.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
290
|
Servis v oblasti OOÚ/GDPR ZŠ
|
684,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
21.12.2023 |
MG GDPR, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |