|
|
Objednávka |
88
|
Športové potreby ZŠ
|
215,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
AG sport s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
89
|
Detské koberce ŠKD
|
72,76 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Friendly Stores s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
87
|
Športové potreby ŠKD
|
211,42 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Kocjak invest. s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
604
|
Zelenina a ovocie 9/2024 ŠJ
|
2 198,20 |
s DPH |
24046.24053
|
|
03.10.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
160
|
Sprístupnenie balíčka BezKriedy Plus
|
80,00 |
s DPH |
Zmluva DBK/1806/0516
|
|
03.10.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
161
|
Plyn 10/2024
|
3 902,00 |
s DPH |
Zmluva 9106785427
|
|
03.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
158
|
Telefón ZŠ 9/2024
|
5,42 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
159
|
Telefón ZŠ 9/2024
|
48,07 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24058
|
Potraviny
|
230,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
603
|
Potraviny ŠJ
|
311,01 |
s DPH |
24047
|
|
30.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
84
|
Služby pri zadaní zákazky "Dodávka zemného plynu" v rámci procesu verejného obstarávania
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
eSYST, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
602
|
Potraviny 9/2024 ŠJ
|
250,21 |
s DPH |
24045
|
|
27.09.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
156
|
Hygienické potreby ZŠ
|
384,00 |
s DPH |
82
|
|
27.09.2024 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
85
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) 10/2024 ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
601
|
Potraviny 9/2024 ŠJ
|
32,88 |
s DPH |
24045
|
|
27.09.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
600
|
Potraviny ŠJ
|
315,82 |
s DPH |
24047
|
|
27.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24055
|
Potraviny 10/2024
|
700,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24054
|
Potraviny ŠJ 10/2024
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
155
|
Čistiace, dezinfekčné prostriedky,hygienické potreby ŠJ
|
398,34 |
s DPH |
311
|
|
27.09.2024 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24056
|
Ovocie a zelenina 10/2024 ŠJ
|
5 500,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |