|
|
Objednávka |
92
|
Vlhčené utierky na elektrické zariadenia ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Mgr.Peter Moško |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
168
|
Vykonávanie úloh BOZP III.štvrťrok 2024
|
105,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Ing.Miloš Kment |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
169
|
Kuchynské potreby ŠJ
|
822,98 |
s DPH |
313
|
|
11.10.2024 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
170
|
Zber a preprava odpadu zo ŠJ 9/2024
|
90,00 |
s DPH |
MY106/2022
|
|
11.10.2024 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
610
|
Potraviny 10/2024 ŠJ
|
642,57 |
s DPH |
24057
|
|
11.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
167
|
Športové potreby pre deti ŠKD
|
211,42 |
s DPH |
87
|
|
09.10.2024 |
Kocjak invest. s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
607
|
Potraviny 10/2024 ŠJ
|
92,31 |
s DPH |
24057
|
|
08.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
605
|
Potraviny 9/2024 ŠJ
|
3 166,33 |
s DPH |
24044
|
|
08.10.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
162
|
Vodné,stočné 9/2024
|
532,31 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
163
|
Materiálno spotrebné normy ŠJ
|
172,00 |
s DPH |
312
|
|
08.10.2024 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
164
|
Kopírovacie služby,údržba kopírovacieho stroja
|
63,26 |
s DPH |
9184/2020
|
|
08.10.2024 |
PreKo,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
165
|
Elektrická energia 9/2024-nedoplatok
|
1 379,04 |
s DPH |
4001/2023
|
|
08.10.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
609
|
Ovocné šťavy a ovocie - dotácia PPA
|
166,62 |
s DPH |
24049
|
|
08.10.2024 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
608
|
Potraviny ŠJ
|
213,89 |
s DPH |
24058
|
|
08.10.2024 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
166
|
Micro Záhradka ŠKD
|
161,70 |
s DPH |
86
|
|
08.10.2024 |
PE energy, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
606
|
Potraviny 9/2024 ŠJ
|
295,07 |
s DPH |
24045
|
|
08.10.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
313
|
Kuchynské potreby ŠJ
|
822,98 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
91
|
Náplne do sedacích vakov ŠKD
|
165,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
EMI EU s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
90
|
Koberec ŠKD
|
222,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
ARCgroup s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
86
|
Micro Záhradka 7ks ŠKD
|
161,70 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
PE energy, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |