|
|
Faktúra |
413
|
Autobusová preprava žiakov - Erasmus +
|
392,00 |
s DPH |
409
|
|
13.06.2025 |
Štefan Šulovský - ADŠ |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
13.06.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
412
|
Autobusová preprava žiakov - Erasmus +
|
1 450,00 |
s DPH |
409
|
|
13.06.2025 |
Štefan Šulovský - ADŠ |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
13.06.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
Hygienické potreby ZŠ
|
260,82 |
s DPH |
40
|
|
13.06.2025 |
ZYPURA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
13.06.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
91
|
Vývoz olejov a tukov, čistenie odtokov v ŠJ
|
738,00 |
s DPH |
308
|
|
13.06.2025 |
BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
13.06.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
89
|
Zber a preprava odpadu zo ŠJ 5/2025
|
170,00 |
s DPH |
MY106/2022
|
|
11.06.2025 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
13.06.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
570
|
Potraviny ŠJ
|
898,75 |
s DPH |
25039
|
|
10.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
10.06.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
411
|
Ubytovanie žiakov Nová Lhota- Erasmus +
|
604,59 |
s DPH |
410
|
|
10.06.2025 |
NL Aktiv s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
10.06.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
571
|
Potraviny ŠJ 5/2025
|
54,35 |
s DPH |
25037
|
|
10.06.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
10.06.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
88
|
Materiál na výrobu jedál VP ZŠ
|
6,89 |
s DPH |
32
|
|
10.06.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
10.06.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Objednávka |
43
|
Edukačné publikácie AJ pre II.stupeň ZŠ
|
1 796,88 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
SABKA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
410
|
Strava - obedy v školskej jedálni - Erasmus +
|
664,48 |
s DPH |
408
|
|
06.06.2025 |
Základní škola a mateřská škola Nová Lhota, okres Hodonín, p.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
06.06.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Objednávka |
309
|
Čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby ŠJ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
569
|
Potraviny ŠJ 5/2025
|
2 911,36 |
s DPH |
25036
|
|
05.06.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
05.06.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Objednávka |
41
|
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov ZŠ 2026
|
590,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.07.2025 |
|
|
Objednávka |
308
|
Vývoz olejov a tukov, čistenie odtokov v ŠJ
|
750,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
83
|
Telefóny ZŠ 5/2025
|
44,07 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
05.06.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Objednávka |
42
|
Revízia komínov ZŠ
|
95,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
86
|
Výrobník horúcej vody 16l s polepom ŠJ
|
197,57 |
s DPH |
307
|
|
05.06.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
05.06.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
85
|
Vodné, stočné 5/2025 ZŠ
|
635,36 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
05.06.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
84
|
Elektrická energia 5/2025-nedoplatok
|
1 259,28 |
s DPH |
4001/2023
|
|
05.06.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
05.06.2025 |
25.07.2025 |