|
|
Faktúra |
14
|
Vyúčt. el.energie 1/2026
|
1 256,32 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
09.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26012
|
Potraviny 2/2026
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7
|
Plyn 2/2026
|
2 585,95 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
09.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8
|
Materiál na výrobu jedál VP ZŠ
|
9,16 |
s DPH |
1
|
|
03.02.2026 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
03.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9
|
IT služby 1/2026 ZŠ
|
380,00 |
s DPH |
RZ01/20217
|
|
03.02.2026 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
03.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10
|
Zber a preprava odpadu zo ŠJ 1/2026
|
112,50 |
s DPH |
MY106/2022
|
|
03.02.2026 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
03.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
11
|
Dvere 2 ks do tried ZŠ
|
143,91 |
s DPH |
5
|
|
03.02.2026 |
Miloslav Kvasnica - STOGAT |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
03.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26009
|
Ovocie a zelenina 2/2026 ŠJ
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26010
|
Potraviny ŠJ 2/2026
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
8
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) 2/2026 ZŠ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26011
|
Potraviny 2/2026
|
700,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
511
|
Potraviny 1/2026 ŠJ
|
1 411,33 |
s DPH |
26001
|
|
03.02.2026 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
03.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
509
|
Potraviny ŠJ
|
112,00 |
s DPH |
26007
|
|
29.01.2026 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
29.01.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
510
|
Potraviny ŠJ
|
90,90 |
s DPH |
26008
|
|
29.01.2026 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
03.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
6
|
Oprava sporáku v ŠJ
|
298,40 |
s DPH |
302
|
|
29.01.2026 |
Gajdošík Kamil JAZ - servis |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
29.01.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
508
|
Ovocie, jablkové šťavy ŠJ školský program
|
235,77 |
s DPH |
26001
|
|
27.01.2026 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
27.01.2026 |
12.03.2026 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5
|
Lyžiarsky kurz ZŠ
|
5 700,00 |
s DPH |
115
|
|
26.01.2026 |
Florek Trade s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
27.01.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
4
|
Kopírovacie stroje 2 ks, tonery ZŠ
|
1 491,99 |
s DPH |
6
|
|
23.01.2026 |
DAMEDIS, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
23.01.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
507
|
Potraviny ŠJ
|
989,87 |
s DPH |
26002
|
|
23.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
03.02.2026 |