|
|
Faktúra |
701
|
Bezdrôtový vizualizér-Environmentálny fond ZŠ
|
892,98 |
s DPH |
703
|
|
14.07.2025 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
110
|
Edukačné publikácie I. stupňa ZŠ
|
3 037,92 |
s DPH |
38
|
|
10.07.2025 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
10.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
583
|
Potraviny ŠJ 6/2025
|
144,35 |
s DPH |
25044
|
|
09.07.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
105
|
Elektrická energia 6/2025-nedoplatok
|
1 172,64 |
s DPH |
4001/2023
|
|
08.07.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
08.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
106
|
Údržba kopírky, kopírovacie služby
|
164,83 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
PreKo,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
08.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
109
|
Vodné, stočné 6/2025 ZŠ
|
565,15 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
08.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
108
|
Telefón ZŠ 6/2025
|
4,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
08.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
107
|
Údržba kopírky, kopírovacie služby
|
145,84 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.07.2025 |
PreKo,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
08.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
99
|
IT služby 6/2025 ZŠ
|
380,00 |
s DPH |
RZ01/20217
|
|
03.07.2025 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
03.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
100
|
Školské potreby pre žiakov z Ukrajiny ZŠ
|
184,27 |
s DPH |
45
|
|
03.07.2025 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
03.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
101
|
Služby BOZP II. štvrťrok 2025
|
105,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
03.07.2025 |
Ing.Miloš Kment |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
03.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
102
|
Služby technika požiarnej ochrany I. polrok 2025
|
110,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
03.07.2025 |
Pavol Michalička--PJM Group |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
03.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
104
|
Zber a preprava odpadu zo ŠJ 6/2025
|
150,00 |
s DPH |
MY106/2022
|
|
03.07.2025 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
03.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
103
|
Údržbársky materiál ZŠ
|
159,34 |
s DPH |
46
|
|
03.07.2025 |
HS-METAL s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
03.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
580
|
Potraviny ŠJ 6/2025
|
304,60 |
s DPH |
25044
|
|
03.07.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
03.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
582
|
Potraviny ŠJ
|
776,27 |
s DPH |
25046
|
|
03.07.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
03.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
581
|
Potraviny ŠJ 6/2025
|
618,02 |
s DPH |
25043
|
|
03.07.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
03.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
98
|
Plyn 7/2025
|
2 624,48 |
s DPH |
Zmluva P1910/2024
|
|
01.07.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
01.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Objednávka |
703
|
Bezdrôtový vizualizér-Environmentálny fond ZŠ
|
892,98 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.07.2025 |
|
|
Objednávka |
702
|
Maľované mapy a maľovanky-Environmentálny fond ZŠ
|
3 282,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Mgr.Art.Ján Mikulčík em studio |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.07.2025 |