|
|
Faktúra |
243
|
Telefón 11/2018
|
6,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
248
|
Hydrantové hadice pre ZŠ
|
112,74 |
s DPH |
58
|
|
10.12.2018 |
Pyroteam Group, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
247
|
Telefóny 11/2018
|
51,71 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
246
|
Servisné a odborné prehliadky a skúšky plynových kotlov na ZŠ
|
600,00 |
s DPH |
61
|
|
10.12.2018 |
Vladimír Kubovic |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
525
|
Potraviny ŠJ
|
77,64 |
s DPH |
25011
|
|
10.03.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
524
|
Ovocie a zelenina ŠJ
|
1 783,95 |
s DPH |
25012
|
|
10.03.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
245
|
Korkové tabule pre ŠKD
|
132,70 |
s DPH |
219
|
|
06.12.2018 |
INSGRAF s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
244
|
Čistiaci prostriedok na prilby
|
32,20 |
s DPH |
218
|
|
06.12.2018 |
BONMOTO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
242
|
Žinienky
|
271,20 |
s DPH |
217
|
|
06.12.2018 |
ARIANE SK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
250
|
Rádio+CD prehrávače ŠKD
|
191,98 |
s DPH |
62
|
|
10.12.2018 |
Miroslav Vrána, MV-servis |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
241
|
Spoločenské hry a stavebnice pre ŠKD
|
450,18 |
s DPH |
216
|
|
05.12.2018 |
DRÁČIK - DIVI s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
240
|
Plyn 12/2018
|
2 318,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
239
|
Zhotovenie pečiatky, poduška
|
37,80 |
s DPH |
60
|
|
04.12.2018 |
GRAVICOM, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
523
|
Ovocné šťavy a ovocie - dotácia PPA
|
338,12 |
s DPH |
25015
|
|
28.02.2025 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
28.02.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
522
|
Potraviny ŠJ
|
672,34 |
s DPH |
25013
|
|
27.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
27.02.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
238
|
Údržba PC siete 11/2018
|
380,00 |
s DPH |
RZ012017
|
|
03.12.2018 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
237
|
Údržba a oprava kopírovacieho stroja ZŠ
|
214,80 |
s DPH |
59
|
|
29.11.2018 |
Ján Blaho-PRIMA SERVIS |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
249
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov,kontrola a tlak.skúška hydrantov
|
383,50 |
s DPH |
58
|
|
10.12.2018 |
Pyroteam Group, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
251
|
Pracovné odevy pre ŠJ
|
302,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
265
|
Materiál pre činnosť v ŠK
|
102,44 |
s DPH |
223
|
|
19.12.2018 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
27.12.2018 |