|
|
Faktúra |
351861
|
FA potraviny Zdravé popoludnie
|
17,16 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1546200296
|
FA stavebnice
|
176,95 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
CASALLIA s.r.o. |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201601607
|
FA rozvičky z matematiky
|
154,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
21525693
|
FA aktualizácia publikácie
|
42,66 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
RAABE s.r.o. |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15003067
|
FA spoločenské hry
|
328,14 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
ALLTOYS |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10412791
|
FA materiál pre činnosť
|
196,21 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Aurednik CS |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
215
|
Stavebnice, spoloč.hry- ŠKD
|
190,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
CASALLIA Slovaka, s.r.o. |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015210123
|
FA CD prehrávače
|
189,97 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
Miroslav Vrana, MV servis |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
21517001
|
FA aktualizácia publikácii
|
42,66 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
RAABE s.r.o. |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10412325
|
FA materiál pre činnosť krúžku
|
189,11 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Aurednik CS |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
13.11.2015 |
|
|
Objednávka |
214
|
Stavebnice, spoloč.hry- ŠKD
|
350,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
ALLTOYS, spol.s.r.o. |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
459
|
Mäso, mäsové výrobky 4/2018
|
1 472,36 |
s DPH |
2018039
|
|
10.05.2018 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
85
|
Tonery ŠJ
|
241,97 |
s DPH |
18007
|
|
11.05.2018 |
ERKO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018050
|
zelenina, ovocie
|
210,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
82
|
Služby-zber odpadu zo ŠJ 4/2018
|
32,40 |
s DPH |
MY106/2016
|
|
10.05.2018 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
81
|
El. energia 4/2018 ŠJ
|
518,41 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018051
|
potraviny
|
210,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2018 |
|
|
Objednávka |
18007
|
Tonery ŠJ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
ERKO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018052
|
Potraviny 5/2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018053
|
Mäso, mäsové výrobky 5/2018
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2018 |