|
|
Faktúra |
15003067
|
FA spoločenské hry
|
328,14 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
ALLTOYS |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
215
|
Stavebnice, spoloč.hry- ŠKD
|
190,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
CASALLIA Slovaka, s.r.o. |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
10412791
|
FA materiál pre činnosť
|
196,21 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Aurednik CS |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
21517001
|
FA aktualizácia publikácii
|
42,66 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
RAABE s.r.o. |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201601607
|
FA rozvičky z matematiky
|
154,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
351861
|
FA potraviny Zdravé popoludnie
|
17,16 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10412325
|
FA materiál pre činnosť krúžku
|
189,11 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Aurednik CS |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015210123
|
FA CD prehrávače
|
189,97 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
Miroslav Vrana, MV servis |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
21525693
|
FA aktualizácia publikácie
|
42,66 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
RAABE s.r.o. |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
214
|
Stavebnice, spoloč.hry- ŠKD
|
350,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
ALLTOYS, spol.s.r.o. |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1546200296
|
FA stavebnice
|
176,95 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
CASALLIA s.r.o. |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
16019
|
Deratizácia
|
59,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
Karol Bäuml CHEMIKO |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
326
|
Potraviny
|
500,92 |
s DPH |
2017021
|
|
08.03.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2016114
|
Potraviny
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016115
|
Potraviny
|
350,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
328
|
Potraviny
|
85,54 |
s DPH |
2017031
|
|
16.03.2017 |
J&B Unique SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
327
|
Ovocie a zelenina
|
98,24 |
s DPH |
2017030
|
|
13.03.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
303
|
Vyúčtovanie plynu 12/2023-preplatok
|
17 247,13 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
304
|
Potraviny
|
1 213.41 |
s DPH |
2019003
|
|
21.01.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
305
|
Potraviny
|
161,28 |
s DPH |
2019009
|
|
21.01.2019 |
J&B Unique SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2019 |