|
|
Faktúra |
1546200296
|
FA stavebnice
|
176,95 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
CASALLIA s.r.o. |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
215
|
Stavebnice, spoloč.hry- ŠKD
|
190,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
CASALLIA Slovaka, s.r.o. |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
21517001
|
FA aktualizácia publikácii
|
42,66 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
RAABE s.r.o. |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15003067
|
FA spoločenské hry
|
328,14 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
ALLTOYS |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10412325
|
FA materiál pre činnosť krúžku
|
189,11 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Aurednik CS |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10412791
|
FA materiál pre činnosť
|
196,21 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Aurednik CS |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015210123
|
FA CD prehrávače
|
189,97 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
Miroslav Vrana, MV servis |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
21525693
|
FA aktualizácia publikácie
|
42,66 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
RAABE s.r.o. |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
214
|
Stavebnice, spoloč.hry- ŠKD
|
350,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
ALLTOYS, spol.s.r.o. |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
201601607
|
FA rozvičky z matematiky
|
154,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
351861
|
FA potraviny Zdravé popoludnie
|
17,16 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
473
|
Mäso, mäsové výrobky 5/2018
|
1 453,24 |
s DPH |
2018053
|
|
06.06.2018 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2016096
|
Potraviny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016097
|
Potraviny
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016098
|
Potraviny
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
479
|
Zelenina
|
173,03 |
s DPH |
2018074
|
|
25.06.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
115
|
Kuchynské potreby ŠJ
|
48,20 |
s DPH |
18008
|
|
25.06.2018 |
Obchod Anna Dodrvová |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
102
|
El. energia 5/2018 ŠJ
|
548,69 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018073
|
Zelenina,ovocie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
474
|
Zelenina
|
163,87 |
s DPH |
2018071
|
|
12.06.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
25.06.2018 |