|
Zmluva |
PZ 002000000012_002
|
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
podľazákonač.222/2004Z.z. |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
BVS, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2720200078
|
FA komunálny odpad
|
998,44 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
Mesto Brezová pod Bradlom |
Základná škola |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2101366
|
FA jedáleň potraviny
|
96,44 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
670206561
|
FA jedáleň potraviny
|
95,90 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1734094563
|
FA jedáleň telefón a internet
|
95,88 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12012
|
FA jedáleň potraviny
|
940,42 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
OZ Barborka |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
36238091
|
FA jedáleň potraviny
|
94,03 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
ASTERA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012056
|
FA čistiace prostriedky
|
92,94 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Faktúra |
112123380
|
FA jedáleň potraviny
|
92,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
NOWACO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Objednávka |
1/73/2012
|
OBJ čistiace potreby
|
91,33 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012005
|
FA čistiace potreby
|
91,33 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
250
|
Vyúčtovanie plynu od 01.01.2022 do 31.10.2022-preplatok
|
8 913,82 |
s DPH |
Zmluva 9106785427
|
|
16.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
32012
|
FA jedáleň potraviny
|
879,57 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
OZ Barborka |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
222
|
Plyn 11/2023
|
8 673,00 |
s DPH |
Zmluva 9106785427
|
|
06.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
53
|
Plyn 04/2023
|
8 673,00 |
s DPH |
Zmluva 9106785427
|
|
12.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
39
|
Plyn 03/2023
|
8 673,00 |
s DPH |
Zmluva 9106785427
|
|
09.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
95
|
Plyn 06/2023
|
8 673,00 |
s DPH |
Zmluva 9106785427
|
|
05.06.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
252
|
Plyn 12/2023
|
8 673,00 |
s DPH |
Zmluva 9106785427
|
|
05.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72
|
Plyn 05/2023
|
8 673,00 |
s DPH |
Zmluva 9106785427
|
|
03.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.06.2023 |
|
|
Zmluva |
242846 08U06
|
Zmluva o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie
|
8 303,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Environmentálny fond |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.12.2024 |