|
|
Faktúra |
3781869079
|
FA telefón 1/2016
|
54,97 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
251
|
Vyúčtovanie el.energie 11/2023-nedoplatok
|
484,16 |
s DPH |
9184/2020
|
|
05.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
242
|
Zber a preprava odpadu zo ŠJ 12/2025
|
112,50 |
s DPH |
MY106/2022
|
|
08.01.2026 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
243
|
Vyúčtovanie el.energie 12/2025 - nedoplatok
|
1 418,25 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
244
|
Vyúčtovanie plynu rok 2025 - preplatok
|
1 811,15 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
245
|
Vodné, stočné 12/2025
|
600,87 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
246
|
Elektrická energia 12/2023
|
455,68 |
s DPH |
9184/2020
|
|
04.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
247
|
Vodné,stočné 11/2023
|
476,66 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
248
|
Tonery ZŠ
|
75,40 |
s DPH |
115
|
|
04.12.2023 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
249
|
Preplatok- oprava vyúčtovania 3/2023
|
316,82 |
s DPH |
9184/2020
|
|
04.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
250
|
Preplatok- oprava vyúčtovania 4/2023
|
256,63 |
s DPH |
9184/2020
|
|
05.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
252
|
Plyn 12/2023
|
8 673,00 |
s DPH |
Zmluva 9106785427
|
|
05.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
37
|
Edukačné publikácie I. stupeň
|
478,93 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
253
|
Telefony 11/2023
|
46,99 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
254
|
Telefón ZŠ 11/2023
|
4,57 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
255
|
Údržba PC siete 11/2023 + spotrebný materiál
|
406,39 |
s DPH |
RZ01/20217
|
|
06.12.2023 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
256
|
Nerezový stolík,regále a lavičky ŠJ
|
878,40 |
s DPH |
331
|
|
07.12.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
257
|
Realizácia činnosti PZS o vykonaní dohľadu nad prac.podmienkami
|
180,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
07.12.2023 |
MYPRO s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
258
|
Tonery ZŠ
|
52,00 |
s DPH |
115
|
|
07.12.2023 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
259
|
Skrinka s dvierkami ŠJ
|
132,00 |
s DPH |
332
|
|
08.12.2023 |
J-Storm s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |