|
|
Objednávka |
26022
|
Potraviny
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
TROPICO Juice, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
13
|
Telefóny 1/2026 ZŠ
|
35,87 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
09.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
24
|
Zhotovenie pečiatok 3 ks ZŠ
|
102,00 |
s DPH |
14
|
|
03.03.2026 |
Pavol CHALKO - SENLINE |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
03.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
23
|
Zber a preprava odpadu zo ŠJ 2/2026
|
112,50 |
s DPH |
MY106/2022
|
|
02.03.2026 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
02.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
22
|
Odznaky s potlačou loga školy ŠKD
|
92,00 |
s DPH |
13
|
|
02.03.2026 |
Marián Rehuš - Las.Graf/MR |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
03.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
21
|
Plyn 3/2026
|
2 585,95 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
02.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20
|
Knihy ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
12
|
|
18.02.2026 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
19.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
19
|
Projektová lampa ZŠ
|
87,01 |
s DPH |
11
|
|
17.02.2026 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
13.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
18
|
Komplexný manuál pre riaditeľa školy ZŠ
|
202,74 |
s DPH |
2
|
|
12.02.2026 |
NAKLADELSTVÍ FORUM S.R.O |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
12.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
17
|
Predplatné na rok 2026 ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
10
|
|
09.02.2026 |
hchkr edu, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
09.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
16
|
Softver Organická chémia, Anorganická chémia ZŠ
|
1 120,00 |
s DPH |
9
|
|
05.02.2026 |
hchkr edu, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
09.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
15
|
Vodné, stočné, zrážky 1/2026
|
610,15 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
09.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
14
|
Vyúčt. el.energie 1/2026
|
1 256,32 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
09.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
525
|
Potraviny ŠJ
|
239,25 |
s DPH |
26009
|
|
02.03.2026 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
02.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
524
|
Potraviny 2/2026 ŠJ
|
237,06 |
s DPH |
26011
|
|
02.03.2026 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
02.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
12
|
Telefón 1/2026 ZŠ
|
1,54 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
09.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26
|
Telefón 2/2026 ZŠ
|
1,83 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
04.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
11
|
Dvere 2 ks do tried ZŠ
|
143,91 |
s DPH |
5
|
|
03.02.2026 |
Miloslav Kvasnica - STOGAT |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
03.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10
|
Zber a preprava odpadu zo ŠJ 1/2026
|
112,50 |
s DPH |
MY106/2022
|
|
03.02.2026 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
03.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9
|
IT služby 1/2026 ZŠ
|
380,00 |
s DPH |
RZ01/20217
|
|
03.02.2026 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
03.02.2026 |
12.03.2026 |