|
|
Faktúra |
701
|
Bezdrôtový vizualizér-Environmentálny fond ZŠ
|
892,98 |
s DPH |
703
|
|
14.07.2025 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
524
|
Ovocie a zelenina ŠJ
|
1 783,95 |
s DPH |
25012
|
|
10.03.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
102
|
Služby technika požiarnej ochrany I. polrok 2025
|
110,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
03.07.2025 |
Pavol Michalička--PJM Group |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
03.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
103
|
Údržbársky materiál ZŠ
|
159,34 |
s DPH |
46
|
|
03.07.2025 |
HS-METAL s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
03.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
104
|
Zber a preprava odpadu zo ŠJ 6/2025
|
150,00 |
s DPH |
MY106/2022
|
|
03.07.2025 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
03.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
105
|
Elektrická energia 6/2025-nedoplatok
|
1 172,64 |
s DPH |
4001/2023
|
|
08.07.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
08.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
106
|
Údržba kopírky, kopírovacie služby
|
164,83 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
PreKo,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
08.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
526
|
Potraviny ŠJ
|
714,47 |
s DPH |
20214
|
|
10.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
525
|
Potraviny ŠJ
|
77,64 |
s DPH |
25011
|
|
10.03.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
107
|
Údržba kopírky, kopírovacie služby
|
145,84 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.07.2025 |
PreKo,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
08.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
100
|
Školské potreby pre žiakov z Ukrajiny ZŠ
|
184,27 |
s DPH |
45
|
|
03.07.2025 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
03.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
108
|
Telefón ZŠ 6/2025
|
4,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
08.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
109
|
Vodné, stočné 6/2025 ZŠ
|
565,15 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
08.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
110
|
Edukačné publikácie I. stupňa ZŠ
|
3 037,92 |
s DPH |
38
|
|
10.07.2025 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
10.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
523
|
Ovocné šťavy a ovocie - dotácia PPA
|
338,12 |
s DPH |
25015
|
|
28.02.2025 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
28.02.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
522
|
Potraviny ŠJ
|
672,34 |
s DPH |
25013
|
|
27.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
27.02.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
413
|
Autobusová preprava žiakov - Erasmus +
|
392,00 |
s DPH |
409
|
|
13.06.2025 |
Štefan Šulovský - ADŠ |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
13.06.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
521
|
Potraviny ŠJ
|
43,11 |
s DPH |
25011
|
|
27.02.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
27.02.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
520
|
Potraviny ŠJ
|
31,75 |
s DPH |
25011
|
|
21.02.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
21.02.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
101
|
Služby BOZP II. štvrťrok 2025
|
105,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
03.07.2025 |
Ing.Miloš Kment |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
03.07.2025 |
25.07.2025 |