|
|
Faktúra |
116
|
Asistenčné služby k zákazke- dodávka zemného plynu - VO ZŠ
|
387,45 |
s DPH |
46
|
|
07.07.2026 |
eSYST, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
08.07.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
115
|
Vodné, stočné 6/2025
|
705,15 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
06.07.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
113
|
Telefón 6/2026 ZŠ
|
48,87 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
06.07.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
114
|
Vyúčt. el.energie 6/2026
|
1 288,33 |
s DPH |
6393/2025
|
|
06.07.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
06.07.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
112
|
Telefón 6/2026 ZŠ
|
2,61 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
06.07.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
111
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby ŠJ
|
132,11 |
s DPH |
311
|
|
02.07.2026 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
02.07.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
585
|
Potraviny 6/2026 ŠJ
|
7,99 |
s DPH |
26041
|
|
02.07.2026 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
02.07.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
587
|
Ovocie, zelenina ŠJ
|
533,13 |
s DPH |
26042
|
|
02.07.2026 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
02.07.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
588
|
Potraviny 6/2026 ŠJ
|
563,78 |
s DPH |
26040
|
|
02.07.2026 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
02.07.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
589
|
Potraviny 6/2026 ŠJ
|
76,75 |
s DPH |
26041
|
|
02.07.2026 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
02.07.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
110
|
IT služby 6/2026 ZŠ
|
380,00 |
s DPH |
RZ01/20217
|
|
02.07.2026 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
02.07.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
582
|
Ovocie, zelenina ŠJ
|
1 589,76 |
s DPH |
26042
|
|
22.06.2026 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
01.07.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
108
|
Plyn 7/2026
|
2 585,95 |
s DPH |
P1910/2024
|
|
01.07.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
01.07.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
109
|
BOZP II.štvrťrok 2026 ZŠ
|
105,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Ing.Miloš Kment |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
01.07.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
584
|
Potraviny 6/2026 ŠJ
|
140,52 |
s DPH |
26046
|
|
30.06.2026 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
30.06.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
106
|
Materiál pre činnosť krúžkov ZŠ
|
8,43 |
s DPH |
43
|
|
29.06.2026 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
30.06.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
583
|
Potraviny 6/2026 ŠJ
|
198,99 |
s DPH |
26041
|
|
29.06.2026 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
30.06.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
107
|
Zber a preprava kuchynského odpadu 6/2026 ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
30.06.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
104
|
Oprava žalúzií v ŠJ
|
56,24 |
s DPH |
310
|
|
24.06.2026 |
bg servis okien s.r.o. |
|
|
|
25.06.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
105
|
Edukačné publikácie I. stupeň ZŠ
|
1 916,85 |
s DPH |
50
|
|
24.06.2026 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
24.06.2026 |
31.08.2026 |