|
|
Faktúra |
566
|
Zelenina a ovocie 5/2024 ŠJ
|
2 222,34 |
s DPH |
24032
|
|
10.06.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
11.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
91
|
IT služby 5/2024
|
380,00 |
s DPH |
RZ01/20217
|
|
06.06.2024 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
11.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
92
|
Telefón ZŠ 5/2024
|
3,08 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
11.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
93
|
Telefóny ZŠ, ŠJ 5/2024
|
47,51 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
11.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
94
|
Plyn 6/2024
|
3 902,00 |
s DPH |
Zmluva 9106785427
|
|
06.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
11.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
569
|
Potraviny ŠJ
|
254,04 |
s DPH |
24037
|
|
10.06.2024 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
11.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
568
|
Ovocné šťavy a ovocie - dotácia PPA
|
753,72 |
s DPH |
24035
|
|
10.06.2024 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
11.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
95
|
Elektrická energia 5/2024-nedoplatok
|
1 317,23 |
s DPH |
4001/2023
|
|
06.06.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
11.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
96
|
Vodné,stočné 5/2024
|
533,33 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
11.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
567
|
Potraviny 5/2024 ŠJ
|
127,85 |
s DPH |
24031
|
|
10.06.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
11.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
90
|
Kontrola a čistenie komínových telies ZŠ
|
88,80 |
s DPH |
52
|
|
06.06.2024 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
11.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
565
|
Potraviny 5/2024 ŠJ
|
2 840,65 |
s DPH |
24034
|
|
06.06.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
11.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
97
|
Údržbárske náradie ZŠ
|
115,98 |
s DPH |
45
|
|
06.06.2024 |
TecTake s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
07.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
98
|
Edukačné publikácie pre I.stupeň ZŠ
|
3 409,67 |
s DPH |
49
|
|
07.06.2024 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
07.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
564
|
Mäso a mäsové výrobky 5/2024 ŠJ
|
1 806,20 |
s DPH |
24033
|
|
03.06.2024 |
Miroslav Chovanec |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
04.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
89
|
Zber a preprava odpadu zo ŠJ 5/2024
|
112,50 |
s DPH |
MY106/2022
|
|
04.06.2024 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
04.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
563
|
Potraviny 5/2024 ŠJ
|
45,07 |
s DPH |
24031
|
|
30.05.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
31.05.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
88
|
Pracovné zošity z matematiky pre II.stupeň ZŠ
|
792,00 |
s DPH |
47
|
|
30.05.2024 |
SABKA s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
31.05.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
87
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) 5/2024ZŠ
|
7,52 |
s DPH |
43
|
|
27.05.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
28.05.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
562
|
Potraviny 5/2024 ŠJ
|
35,62 |
s DPH |
24031
|
|
27.05.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
28.05.2024 |
09.07.2024 |