|
|
Faktúra |
291
|
Služby požiarnej ochrany II.polrok 2023
|
100,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
22.12.2023 |
Pavol Michalička--PJM Group |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
280
|
Oprava kopírovacích strojov ZŠ
|
285,14 |
s DPH |
Zmluva27/06/2019
|
|
22.12.2021 |
Preko,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
279
|
Kopírovacie služby IV.štvrťrok/2021
|
72,20 |
s DPH |
Zmluva27/06/2019
|
|
22.12.2021 |
Preko,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
253
|
Poistenie objektu ZŠ
|
302,86 |
s DPH |
Zmluva2400057862
|
|
08.11.2019 |
Mesto Brezová pod Bradlom |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
278
|
Kopírovacie služby IV.štvrťrok/2021
|
75,62 |
s DPH |
Zmluva14/2/2020
|
|
22.12.2021 |
Preko,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
247
|
Odborná a konzultačná služba v oblasti Odpadového hospodárstva
|
513,00 |
s DPH |
Zmluva č.O2021120603
|
|
13.12.2022 |
MG ODPADY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
161
|
Poistenie objektu ZŠ
|
346,70 |
s DPH |
Zmluva č.2400057862
|
|
03.10.2022 |
Mesto Brezová pod Bradlom |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
225
|
Poistenie objektu ZŠ
|
346,70 |
s DPH |
Zmluva č.2400057862
|
|
16.11.2021 |
Mesto Brezová pod Bradlom |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
39
|
Poistenie objektu ZŠ
|
346,70 |
s DPH |
Zmluva č.2400057862
|
|
31.03.2022 |
Mesto Brezová pod Bradlom |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
102
|
Prepojenie rozvádzačov R1aR2,úprava rozvádzačov,montáž podružného merania
|
394,00 |
s DPH |
Zmluva o diele
|
|
17.05.2021 |
Peter Adámek st. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
118
|
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany za I.polrok 2020
|
100,00 |
s DPH |
Zmluva o diele
|
|
25.06.2020 |
Viera Michaličková |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
261
|
Služby-technika požiarnej ochrany za II.polrok 2021 ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
Zmluva o diele
|
|
16.12.2021 |
Pavol Michalička--PJM Group |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
287
|
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany za II.polrok 2020
|
100,00 |
s DPH |
Zmluva o diele
|
|
18.12.2020 |
Viera Michaličková |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
134
|
Vyúčtovanie plynu 8/2025- nedoplatok
|
569,22 |
s DPH |
Zmluva P1910/2024
|
|
05.09.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
05.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
98
|
Plyn 7/2025
|
2 624,48 |
s DPH |
Zmluva P1910/2024
|
|
01.07.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
01.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
153
|
Plyn 10/2025
|
2 624,48 |
s DPH |
Zmluva P1910/2024
|
|
01.10.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
01.10.2025 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
176
|
Plyn 11/2025
|
2 624,48 |
s DPH |
Zmluva P1910/2024
|
|
03.11.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
03.11.2025 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202
|
Plyn 12/2025
|
2 624,48 |
s DPH |
Zmluva P1910/2024
|
|
01.12.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
02.12.2025 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
37
|
Plyn 4/2025
|
2 624,48 |
s DPH |
Zmluva P1910/2024
|
|
01.04.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
01.04.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
65
|
Plyn 5/2025
|
2 624,48 |
s DPH |
Zmluva P1910/2024
|
|
02.05.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
05.05.2025 |
25.07.2025 |