|
Zmluva |
1/2025
|
Dodatok č. 1 k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
NT SK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
501
|
Objednávka informačnej tabule
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Mgr. Art. Ján Mikulčík em studio |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
28.02.2025 |
|
|
Zmluva |
A 0001-0010/2025
|
Zmluva o výpožičke
|
850,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
Slovenské národné múzeum |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
7
|
Projektová lampa ZŠ
|
92,01 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
6
|
Predplatné prístupu žiakov a učiteľov - KUBO EDU MEDIUM ZŠ
|
900,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
KUBO MEDIA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14
|
Elektrická energia 1/2025-nedoplatok
|
1 447,80 |
s DPH |
4001/2023
|
|
07.02.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
513
|
Potraviny ŠJ
|
1 243,16 |
s DPH |
25002
|
|
07.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
514
|
Potraviny ŠJ
|
27,32 |
s DPH |
25004
|
|
07.02.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
515
|
Ovocné šťavy a ovocie - dotácia PPA
|
287,72 |
s DPH |
25006
|
|
07.02.2025 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15
|
Materiál na výrobu jedál VP ZŠ
|
13,98 |
s DPH |
1
|
|
07.02.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
IT služby 1/2025 ZŠ
|
380,00 |
s DPH |
RZ01/20217
|
|
05.02.2025 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
Telefóny ZŠ 1/2025
|
50,74 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13
|
Telefón ZŠ 1/2025
|
2,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
Vodné, stočné 1/2025 ZŠ
|
580,31 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025
|
Kúpna zmluva
|
3 282,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Mgr. art. Ján Mikulčík em studio |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
512
|
Potraviny ŠJ
|
4 888,25 |
s DPH |
25003
|
|
05.02.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
511
|
Potraviny ŠJ
|
235,49 |
s DPH |
25004
|
|
04.02.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9
|
Zber a preprava odpadu zo ŠJ 1/2025
|
125,00 |
s DPH |
MY106/2022
|
|
04.02.2025 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
Kúpna zmluva
|
892,98 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Mgr. Štefan Hrubý - Egeria |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
04.02.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
Kúpna zmluva
|
2 364,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
NT SK s.r.o |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
510
|
Ovocie a zelenina ŠJ
|
3 007,28 |
s DPH |
25005
|
|
03.02.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
5
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) 2/2025 ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
Trstinové trubičky pre včielky ZŠ
|
56,50 |
s DPH |
4
|
|
03.02.2025 |
Július Jahnátek-vcielkysamotarky.sk |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25011
|
Potraviny 2/2025
|
800,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25015
|
Ovocie a ovocné šťavy 2/2025
|
800,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25014
|
Potraviny ŠJ 2/2025
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25012
|
Ovocie a zelenina 2/2025 ŠJ
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25013
|
Potraviny 2/2025
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
Plyn2/2025
|
2 624,48 |
s DPH |
Zmluva P1910/2024
|
|
03.02.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom, zastúpenou Mgr. Adrianou Noskovou |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
509
|
Potraviny ŠJ
|
336,51 |
s DPH |
25009
|
|
29.01.2025 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby ZŠ
|
180,39 |
s DPH |
3
|
|
27.01.2025 |
ZYPURA s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2025 08 32
|
500,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Nadácia centra pre filantropiu |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
508
|
Potraviny ŠJ
|
18,40 |
s DPH |
25004
|
|
23.01.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
506
|
Potraviny ŠJ
|
119,39 |
s DPH |
25004
|
|
22.01.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
507
|
Potraviny ŠJ
|
1 102,85 |
s DPH |
25002
|
|
22.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
505
|
Potraviny ŠJ
|
1 733,96 |
s DPH |
25003
|
|
22.01.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
Vyúčtovanie plynu 11.-12/2024-nedoplatok ZŠ
|
5 611,24 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25010
|
Potraviny ŠJ 1/2025
|
500,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25009
|
Potraviny
|
350,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
504
|
Potraviny ŠJ
|
235,56 |
s DPH |
25008
|
|
17.01.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
4
|
Trstinové trubičky pre včielky ZŠ
|
56,50 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Július Jahnátek-vcielkysamotarky.sk |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4
|
Vodné, stočné ZŠ
|
51,64 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3
|
Dodávka a montáž poistného ventila na ohrievač vody ZŠ
|
61,50 |
s DPH |
2
|
|
16.01.2025 |
Rudolf Ďuriš-INŠTALATÉRSTVO-Ďuriš |
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
503
|
Ovocie a zelenina ŠJ
|
858,98 |
s DPH |
25005
|
|
16.01.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
502
|
Potraviny ŠJ
|
260,16 |
s DPH |
25007
|
|
16.01.2025 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2
|
Lyžiarsky kurz ZŠ
|
6 750,00 |
s DPH |
150
|
|
14.01.2025 |
Florek Trade s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
294
|
Vodné,stočné 12/2024
|
453,24 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
295
|
Elektrická energia 12/2024-nedoplatok
|
1 341,71 |
s DPH |
4001/2023
|
|
14.01.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
643
|
Potraviny 12/2024 ŠJ
|
250,31 |
s DPH |
24070
|
|
13.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
3
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby ZŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
ZYPURA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
Plyn 1/2025
|
2 624,48 |
s DPH |
Zmluva P1910/2024
|
|
10.01.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
292
|
Telefóny ZŠ 12/2024
|
51,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
293
|
Telefón ZŠ 12/2024
|
1,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25008
|
Potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
501
|
Potraviny ŠJ
|
128,23 |
s DPH |
25001
|
|
09.01.2025 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
642
|
Potraviny 12/2024 ŠJ
|
58,28 |
s DPH |
24068
|
|
09.01.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25007
|
Potraviny
|
280,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2
|
Dodávka a montáž poistného ventila na ohrievač vody ZŠ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Rudolf Ďuriš-INŠTALATÉRSTVO-Ďuriš |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25001
|
Potraviny
|
140,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25002
|
Potraviny 1/2025
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25003
|
Potraviny ŠJ 1/2025
|
6 500,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25004
|
Potraviny 1/2025
|
700,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25005
|
Ovocie a zelenina 1/2025 ŠJ
|
5 500,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25006
|
Ovocie a ovocné šťavy 1/2025
|
800,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) 1/2025 ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
125/mesiac |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Alatere, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole Dr. Štefana Osuského, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom, zastúpenou Mgr. Adrianou Noskovou |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.12.2024 |
|
|
Zmluva |
242846 08U06
|
Zmluva o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie
|
8 303,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Environmentálny fond |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.12.2024 |
|
|
Zmluva |
08/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
15/hodina |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
TJ Sokol Brezová p.Br, v zastúpení: Adrianou Šarudiovou |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
203
|
Knihy ŠKD
|
99,00 |
s DPH |
106
|
|
11.11.2024 |
CBS spol. s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202
|
Knihy ZŠ
|
396,00 |
s DPH |
106
|
|
11.11.2024 |
CBS spol. s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
201
|
Náučné mapy ZŠ
|
297,00 |
s DPH |
96
|
|
08.11.2024 |
FAST ADVERT s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
200
|
Kosačka, olej, servisná sadaZŠ
|
481,40 |
s DPH |
105
|
|
08.11.2024 |
ZARTECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
198
|
Elektrická energia 10/2024-nedoplatok
|
1 439,27 |
s DPH |
4001/2023
|
|
07.11.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
194
|
Školské potreby pre žiakov z Ukrajiny
|
69,14 |
s DPH |
102
|
|
07.11.2024 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
195
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
322,45 |
s DPH |
101
|
|
07.11.2024 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
196
|
Služby pri zadaní zákazky "Dodávka zemného plynu" v rámci procesu verejného obstarávania
|
300,00 |
s DPH |
84
|
|
07.11.2024 |
eSYST, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
197
|
Vodné,stočné 10/2024
|
605,03 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
199
|
Plyn 11/2024
|
3 902,00 |
s DPH |
Zmluva 9106785427
|
|
07.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
191
|
Telefón ZŠ 10/2024
|
11,04 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
192
|
IT služby 10/2024, tablet
|
542,39 |
s DPH |
RZ01/20217
|
|
06.11.2024 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
193
|
Realizácia činnosti PZS o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami
|
180,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
06.11.2024 |
MYPRO s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
190
|
Interaktívny dotykový monitor do učebne
|
1 463,20 |
s DPH |
108
|
|
05.11.2024 |
Little Fox, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
187
|
Interaktívny dotykový monitor ZŠ
|
1 463,20 |
s DPH |
100
|
|
04.11.2024 |
Little Fox, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
186
|
Telefóny ZŠ 10/2024
|
48,07 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
189
|
Ročná servisná prehliadka kotlov v kotolni ZŠ
|
340,00 |
s DPH |
103
|
|
04.11.2024 |
Ing. Rastislav Vajdák RESEPO |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
185
|
Účastnícky poplatok za online seminár ZŠ
|
95,59 |
s DPH |
98
|
|
04.11.2024 |
Seminaria, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
188
|
Aktualizácie programu WINPAM a WINIBEUZŠ
|
216,00 |
s DPH |
80
|
|
04.11.2024 |
IVES Košice |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
110
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) 11/2024 ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24064
|
Ovocie a ovocné šťavy 11/2024
|
800,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24063
|
Potraviny ŠJ 11/2024
|
5 500,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24060
|
Potraviny ŠJ 11/2024
|
6 500,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24062
|
Ovocie a zelenina 11/2024 ŠJ
|
5 500,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
111
|
Športové potreby ZŠ
|
1 518,85 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
Michal Podolec |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24061
|
Potraviny 11/2024
|
700,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
617
|
Potraviny 10/2024 ŠJ
|
111,21 |
s DPH |
24055
|
|
29.10.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
182
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) 10/2024ZŠ
|
13,41 |
s DPH |
85
|
|
29.10.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
183
|
Hygienické potreby ZŠ
|
795,50 |
s DPH |
99
|
|
29.10.2024 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
184
|
Zber a preprava odpadu zo ŠJ 10/2024
|
90,00 |
s DPH |
MY106/2022
|
|
29.10.2024 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
618
|
Potraviny ŠJ
|
194,22 |
s DPH |
24059
|
|
29.10.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
109
|
Interaktívny dotykový monitor ZŠ
|
1 463,20 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Little Fox, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
616
|
Potraviny 10/2024 ŠJ
|
69,68 |
s DPH |
24055
|
|
25.10.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
181
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
495,40 |
s DPH |
95
|
|
25.10.2024 |
Nier Fine Wines SK, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
180
|
Deratizácia v ŠJ
|
74,00 |
s DPH |
314
|
|
25.10.2024 |
Karol Bäuml - CHEMIKO |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
179
|
Pracovný odev s logom školy
|
1 035,00 |
s DPH |
94
|
|
24.10.2024 |
Schools United s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
615
|
Potraviny 10/2024 ŠJ
|
2 207,05 |
s DPH |
24054
|
|
24.10.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
613
|
Potraviny 10/2024 ŠJ
|
145,17 |
s DPH |
24055
|
|
24.10.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
614
|
Zelenina a ovocie 10/2024 ŠJ
|
2 043,17 |
s DPH |
24056
|
|
24.10.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
316
|
Elektrická panvica, dovoz, inštalácia, zaškolenie ŠJ
|
6 050,90 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
315
|
Pracovný odev a obuv ŠJ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
105
|
Kosačka, olej, servisná sada ZŠ
|
481,40 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
ZARTECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
108
|
Interaktívny dotykový monitor ZŠ
|
1 463,20 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Little Fox, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
104
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
495,40 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Nier Fine Wines SK, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
107
|
Školské tlačivá ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
ŠEVT,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
106
|
Knihy
|
495,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
CBS spol. s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
178
|
Pracovný odev a obuv ZŠ
|
500,00 |
s DPH |
93
|
|
21.10.2024 |
Pavol Jurkovič CAMMINO |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
103
|
Ročná servisná prehliadka kotlov v kotolni ZŠ
|
340,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Ing. Rastislav Vajdák RESEPO |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
102
|
školské potreby pre žiakov z Ukrajiny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
101
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Zmluva |
P1910/2024
|
Zmluva o dodávke plynu
|
0.0428/MWh |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
176
|
IT služby 9/2024
|
380,00 |
s DPH |
RZ01/20217
|
|
17.10.2024 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
175
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) 10/2024ZŠ
|
4,04 |
s DPH |
85
|
|
17.10.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
612
|
Potraviny 10/2024 ŠJ
|
737,73 |
s DPH |
24057
|
|
17.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
177
|
Čistiace utierky vlhčené na elektrické prístroje ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
92
|
|
17.10.2024 |
Mgr.Peter Moško |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
611
|
Potraviny 10/2024 ŠJ
|
192,30 |
s DPH |
24057
|
|
16.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Zmluva |
05/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
8/hodina |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Futbalový klub Bradlan Brezová pod Bradlom, v zástúpení p. Radoslavom Dankom |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
100
|
Interaktívny dotykový monitor ZŠ
|
1 463,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Little Fox, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
98
|
Účastnícky poplatok - Pedagogický asistent (online priamy prenos)
|
95,59 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Seminaria, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
97
|
Kontrola hasiacich prístrojov, kontrolu a tlakovú skúšku hydrantov ZŠ, ŠJ, ŠKD
|
800,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Pyroteam Group, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
99
|
Hygienické potreby ZŠ
|
795,50 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
172
|
Detské koberce ŠKD
|
72,76 |
s DPH |
89
|
|
14.10.2024 |
Friendly Stores s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
173
|
Športové potreby ZŠ
|
215,00 |
s DPH |
88
|
|
14.10.2024 |
AG sport s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
174
|
Koberec ŠKD
|
222,80 |
s DPH |
90
|
|
14.10.2024 |
ARCgroup s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
94
|
Pracovný odev s logom školy ZŠ
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Schools United s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
92
|
Vlhčené utierky na elektrické zariadenia ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Mgr.Peter Moško |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
95
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
495,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Nier Fine Wines SK, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
96
|
Náučné mapy ZŠ
|
297,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
FAST ADVERT s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24059
|
Potraviny ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
171
|
Náplne do sedacích vakov ŠKD
|
165,00 |
s DPH |
91
|
|
14.10.2024 |
EMI EU s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
93
|
Pracovný odev a obuv ZŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Pavol Jurkovič CAMMINO |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
314
|
Deratizácia v ŠJ
|
74,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Karol Bäuml - CHEMIKO |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
169
|
Kuchynské potreby ŠJ
|
822,98 |
s DPH |
313
|
|
11.10.2024 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
168
|
Vykonávanie úloh BOZP III.štvrťrok 2024
|
105,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Ing.Miloš Kment |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
610
|
Potraviny 10/2024 ŠJ
|
642,57 |
s DPH |
24057
|
|
11.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
170
|
Zber a preprava odpadu zo ŠJ 9/2024
|
90,00 |
s DPH |
MY106/2022
|
|
11.10.2024 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
167
|
Športové potreby pre deti ŠKD
|
211,42 |
s DPH |
87
|
|
09.10.2024 |
Kocjak invest. s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
166
|
Micro Záhradka ŠKD
|
161,70 |
s DPH |
86
|
|
08.10.2024 |
PE energy, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
165
|
Elektrická energia 9/2024-nedoplatok
|
1 379,04 |
s DPH |
4001/2023
|
|
08.10.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
164
|
Kopírovacie služby,údržba kopírovacieho stroja
|
63,26 |
s DPH |
9184/2020
|
|
08.10.2024 |
PreKo,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
163
|
Materiálno spotrebné normy ŠJ
|
172,00 |
s DPH |
312
|
|
08.10.2024 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
162
|
Vodné,stočné 9/2024
|
532,31 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
605
|
Potraviny 9/2024 ŠJ
|
3 166,33 |
s DPH |
24044
|
|
08.10.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
606
|
Potraviny 9/2024 ŠJ
|
295,07 |
s DPH |
24045
|
|
08.10.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
607
|
Potraviny 10/2024 ŠJ
|
92,31 |
s DPH |
24057
|
|
08.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
608
|
Potraviny ŠJ
|
213,89 |
s DPH |
24058
|
|
08.10.2024 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
609
|
Ovocné šťavy a ovocie - dotácia PPA
|
166,62 |
s DPH |
24049
|
|
08.10.2024 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
313
|
Kuchynské potreby ŠJ
|
822,98 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
87
|
Športové potreby ŠKD
|
211,42 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Kocjak invest. s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
88
|
Športové potreby ZŠ
|
215,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
AG sport s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
90
|
Koberec ŠKD
|
222,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
ARCgroup s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
91
|
Náplne do sedacích vakov ŠKD
|
165,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
EMI EU s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
86
|
Micro Záhradka 7ks ŠKD
|
161,70 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
PE energy, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
89
|
Detské koberce ŠKD
|
72,76 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Friendly Stores s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
160
|
Sprístupnenie balíčka BezKriedy Plus
|
80,00 |
s DPH |
Zmluva DBK/1806/0516
|
|
03.10.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
161
|
Plyn 10/2024
|
3 902,00 |
s DPH |
Zmluva 9106785427
|
|
03.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
158
|
Telefón ZŠ 9/2024
|
5,42 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
159
|
Telefón ZŠ 9/2024
|
48,07 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
604
|
Zelenina a ovocie 9/2024 ŠJ
|
2 198,20 |
s DPH |
24046.24053
|
|
03.10.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24058
|
Potraviny
|
230,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
603
|
Potraviny ŠJ
|
311,01 |
s DPH |
24047
|
|
30.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
84
|
Služby pri zadaní zákazky "Dodávka zemného plynu" v rámci procesu verejného obstarávania
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
eSYST, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
85
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) 10/2024 ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
155
|
Čistiace, dezinfekčné prostriedky,hygienické potreby ŠJ
|
398,34 |
s DPH |
311
|
|
27.09.2024 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
600
|
Potraviny ŠJ
|
315,82 |
s DPH |
24047
|
|
27.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
601
|
Potraviny 9/2024 ŠJ
|
32,88 |
s DPH |
24045
|
|
27.09.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
602
|
Potraviny 9/2024 ŠJ
|
250,21 |
s DPH |
24045
|
|
27.09.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
157
|
Ročné predplatné - Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
83
|
|
27.09.2024 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
156
|
Hygienické potreby ZŠ
|
384,00 |
s DPH |
82
|
|
27.09.2024 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24054
|
Potraviny ŠJ 10/2024
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24057
|
Potraviny ŠJ 10/2024
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24056
|
Ovocie a zelenina 10/2024 ŠJ
|
5 500,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24055
|
Potraviny 10/2024
|
700,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
312
|
Materiálno spotrebné normy ŠJ
|
172,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24053
|
Ovocie a zelenina 9/2024 ŠJ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
599
|
Potraviny ŠJ
|
135,00 |
s DPH |
24052
|
|
25.09.2024 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
154
|
Edukačné publikácie pre II.stupeň ZŠ
|
308,00 |
s DPH |
55
|
|
24.09.2024 |
SABKA s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
153
|
Edukačné publikácie pre II.stupeň ZŠ
|
962,80 |
s DPH |
55
|
|
24.09.2024 |
SABKA s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
151
|
Edukačné publikácie pre I.stupeň ZŠ
|
223,44 |
s DPH |
50
|
|
23.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
152
|
Včelí vosk ZŠ
|
15,49 |
s DPH |
81
|
|
23.09.2024 |
Peter Pišák - Apis Original |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
598
|
Potraviny ŠJ
|
153,62 |
s DPH |
24047
|
|
23.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
597
|
Potraviny ŠJ
|
412,42 |
s DPH |
24051
|
|
23.09.2024 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
596
|
Zelenina a ovocie 9/2024 ŠJ
|
2 725,09 |
s DPH |
24046
|
|
23.09.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24052
|
Potraviny ŠJ
|
140,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
595
|
Potraviny ŠJ
|
45,13 |
s DPH |
24047
|
|
20.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
82
|
Hygienické potreby ZŠ
|
384,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
311
|
Čistiace,dezinfekčné prostriedky,hygienické potreby ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
83
|
Ročné predplatné - Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
81
|
Včelí vosk ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Peter Pišák - Apis Original |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
150
|
Džúsy pre žiakov (projekt) ZŠ
|
106,00 |
s DPH |
78
|
|
20.09.2024 |
Milan Molnár |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
149
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
365,45 |
s DPH |
79
|
|
20.09.2024 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
593
|
Potraviny 9/2024 ŠJ
|
126,13 |
s DPH |
24045
|
|
18.09.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
594
|
Potraviny 9/2024 ŠJ
|
2 112,98 |
s DPH |
24044
|
|
18.09.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
592
|
Potraviny ŠJ
|
196,97 |
s DPH |
24047
|
|
18.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
591
|
Potraviny ŠJ
|
341,50 |
s DPH |
24050
|
|
17.09.2024 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
590
|
Potraviny ŠJ
|
350,34 |
s DPH |
24047
|
|
17.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24051
|
Potraviny ŠJ
|
430,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
148
|
Filtre do vzduchotechniky ŠJ
|
249,60 |
s DPH |
310
|
|
12.09.2024 |
TZB produkt, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
589
|
Potraviny ŠJ
|
307,67 |
s DPH |
24047
|
|
11.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
588
|
Potraviny 9/2024 ŠJ
|
1 292,73 |
s DPH |
24044
|
|
11.09.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
146
|
Fotografie triednych kolektívov ZŠ
|
36,00 |
s DPH |
77
|
|
10.09.2024 |
Portrét s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
147
|
Školské potreby pre žiakov z Ukrajiny
|
272,69 |
s DPH |
72
|
|
10.09.2024 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24050
|
Potraviny
|
350,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
80
|
Aktualizácie programu WINPAM a WINIBEU ZŠ
|
216,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
IVES Košice |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
78
|
Džúsy pre žiakov (projekt) ZŠ
|
106,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Milan Molnár |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
79
|
Čistiace,dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
370,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
586
|
Potraviny ŠJ
|
284,87 |
s DPH |
24047
|
|
06.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
143
|
Vodné,stočné 8/2024
|
351,77 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
144
|
Elektrická energia 8/2024-nedoplatok
|
582,36 |
s DPH |
4001/2023
|
|
06.09.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
145
|
Patch káble ZŠ
|
14,72 |
s DPH |
76
|
|
06.09.2024 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
587
|
Potraviny ŠJ
|
167,38 |
s DPH |
24047
|
|
06.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
142
|
Autobusová preprava -školský výlet (hrad.zo SF) ZŠ
|
658,00 |
s DPH |
75
|
|
05.09.2024 |
Štefan Šulovský - ADŠ |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Zmluva |
04/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
7.50/hodina |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
OZ Charis |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
141
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
21,40 |
s DPH |
309
|
|
04.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
585
|
Potraviny ŠJ
|
134,44 |
s DPH |
24048
|
|
04.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
140
|
Edukačné publikácie pre II.stupeň ZŠ
|
205,50 |
s DPH |
55
|
|
04.09.2024 |
SABKA s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
584
|
Potraviny ŠJ
|
229,42 |
s DPH |
24047
|
|
04.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Zmluva |
03/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
15/hodina |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
TJ Sokol Brezová p.Br, v zastúpení: Adrianou Šarudiovou |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
138
|
Poistenie budov ZŠ
|
346,70 |
s DPH |
2400057862
|
|
03.09.2024 |
Mesto Brezová pod Bradlom |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
139
|
Výkopové práce a zabetónovanie konštrukcie (Lesná učebňa)
|
1 584,00 |
s DPH |
67
|
|
03.09.2024 |
TAX HOLDING s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
137
|
Plyn 9/2024
|
3 902,00 |
s DPH |
Zmluva 9106785427
|
|
03.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
136
|
Telefón ZŠ 8/2024
|
45,83 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
135
|
Telefón ZŠ 8/2024
|
2,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
310
|
Filtre do vzduchotechniky ŠJ
|
249,60 |
s DPH |
|
|
29.08.2024 |
TZB produkt, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Katolícka univerzita v Ružomberku |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
24049
|
Ovocie a ovocné šťavy 9/2024
|
800,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
77
|
Fotografie triednych kolektívov ZŠ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Portrét s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24048
|
Potraviny ŠJ
|
140,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24047
|
Potraviny ŠJ 09/2024
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24046
|
Ovocie a zelenina 9/2024 ŠJ
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
134
|
Edukačné publikácie pre II.stupeň ZŠ
|
2 425,25 |
s DPH |
55
|
|
26.08.2024 |
SABKA s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
76
|
Patch káble ZŠ
|
14,72 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
74
|
Knihy ZŠ
|
99,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
CREATIVE BUSINESS STUDIO CBS spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
75
|
Školský výlet- autobusová preprava ZŠ
|
700,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Štefan Šulovský - ADŠ |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24044
|
Potraviny ŠJ 9/2024
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
309
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
21,40 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24045
|
Potraviny 9/2024
|
700,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
133
|
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov ZŠ 2025
|
549,00 |
s DPH |
73
|
|
21.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Zmluva |
02/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
15/hodina |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
Daniel Dekánek |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
132
|
Školské tlačivá ZŠ
|
176,44 |
s DPH |
69
|
|
20.08.2024 |
ŠEVT,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
131
|
Predplatné zákonov PORADCA 2025-aktualizácie ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
67
|
|
20.08.2024 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
130
|
Údržba kosacieho stroja ZŠ
|
121,30 |
s DPH |
70
|
|
20.08.2024 |
ZARTECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
129
|
Učiteľské zápisníky ZŠ
|
44,99 |
s DPH |
68
|
|
15.08.2024 |
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
71
|
Oprava a údržba kamerového systému na ZŠ
|
800,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
ELTIME in, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
72
|
školské potreby pre žiakov z Ukrajiny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
73
|
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov ZŠ 2025
|
549,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
70
|
Oleje, akumulátor gelový do kosačky ZŠ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
ZARTECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
68
|
Učiteľské zápisníky ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
69
|
Školské tlačivá ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
ŠEVT,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
67
|
Výkopové práce a zabetónovanie konštrukcie (Lesná učebňa)
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
TAX HOLDING s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
128
|
Reproduktor ŠKD, mobil ZŠ
|
868,00 |
s DPH |
65
|
|
08.08.2024 |
FAST PLUS, spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
126
|
Plyn 8/2024
|
3 902,00 |
s DPH |
Zmluva 9106785427
|
|
07.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Servisná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
PreKo, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
127
|
Elektrická energia 7/2024-nedoplatok
|
415,70 |
s DPH |
4001/2023
|
|
07.08.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
125
|
Telefón ZŠ 7/2024
|
46,99 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
122
|
Kopírovací stroj
|
1 166,40 |
s DPH |
57
|
|
06.08.2024 |
PreKo,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
123
|
Vodné,stočné 7/2024
|
276,36 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124
|
Telefón ZŠ 7/2024
|
2,35 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
65
|
Party reproduktor, mobil ZŠ
|
868,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
FAST PLUS, spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
66
|
PORADCA 2025-predplatné zákonov-aktualizácie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
121
|
Čistiace, dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
222,79 |
s DPH |
64
|
|
23.07.2024 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
583
|
Zelenina a ovocie 6/2024 ŠJ
|
1 014,84 |
s DPH |
24040
|
|
22.07.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
120
|
Tonery ŠKD
|
230,90 |
s DPH |
63
|
|
22.07.2024 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
119
|
Grafický balíček ZŠ
|
160,00 |
s DPH |
62
|
|
12.07.2024 |
Schools United s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
116
|
Kopírovacie služby,údržba kopírovacieho stroja
|
319,67 |
s DPH |
9184/2020
|
|
11.07.2024 |
PreKo,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
118
|
Materiál pre činnosť krúžkov ŠKD
|
446,15 |
s DPH |
61
|
|
11.07.2024 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
117
|
Kopírovacie služby,údržba kopírovacieho stroja
|
298,57 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
PreKo,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
114
|
Dodávka a montáž záhradného ventilu v priestoroch kotolne ZŠ
|
36,00 |
s DPH |
58
|
|
10.07.2024 |
Rudolf Ďuriš-INŠTALATÉRSTVO-Ďuriš |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
115
|
Plyn 7/2024
|
3 902,00 |
s DPH |
Zmluva 9106785427
|
|
10.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
581
|
Potraviny 6/2024 ŠJ
|
33,63 |
s DPH |
24039
|
|
10.07.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
580
|
Potraviny 6/2024 ŠJ
|
757,71 |
s DPH |
24038
|
|
10.07.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
582
|
Potraviny 6/2024 ŠJ
|
113,72 |
s DPH |
24039
|
|
10.07.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
113
|
Služby technika požiarnej ochrany za I.polrok 2024 ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Pavol Michalička--PJM Group |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
111
|
Športové potreby ŠKD
|
211,80 |
s DPH |
59
|
|
09.07.2024 |
Florbal s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
112
|
Toner ZŠ
|
150,96 |
s DPH |
60
|
|
09.07.2024 |
PreKo,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
110
|
Kuchynské potreby ŠJ
|
864,11 |
s DPH |
308
|
|
09.07.2024 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
109
|
Vodné,stočné 6/2024
|
514,06 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
108
|
Elektrická energia 6/2024-nedoplatok
|
1 246,81 |
s DPH |
4001/2023
|
|
08.07.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
107
|
Telefón ZŠ 6/2024
|
7,69 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
105
|
IT služby 6/2024
|
380,00 |
s DPH |
RZ01/20217
|
|
08.07.2024 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
Telefóny ZŠ, ŠJ 6/2024
|
46,99 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
104
|
Zber a preprava odpadu zo ŠJ 6/2024
|
90,00 |
s DPH |
MY106/2022
|
|
03.07.2024 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
579
|
Potraviny 6/2024 ŠJ
|
204,49 |
s DPH |
24039
|
|
02.07.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
103
|
Autobusová preprava žiakov I.stupňa-exkurzia ZŠ
|
144,00 |
s DPH |
53
|
|
01.07.2024 |
Štefan Šulovský - ADŠ |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
58
|
Dodávka a montáž záhradného ventila v priestoroch kotolne ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Rudolf Ďuriš-INŠTALATÉRSTVO-Ďuriš |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
59
|
Športové potreby ŠKD
|
211,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Florbal s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
102
|
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ
|
4 723,20 |
s DPH |
48
|
|
01.07.2024 |
MANI Konzult, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
60
|
Toner ZŠ
|
150,96 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
PreKo,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
61
|
Materiál pre činnosť krúžkov v ŠKD
|
450,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
62
|
Grafický balíček ZŠ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Schools United s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
63
|
Tonery ŠKD
|
246,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
64
|
Čistiace,dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
308
|
Kuchynské potreby ŠJ
|
900,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
575
|
Potraviny ŠJ
|
160,06 |
s DPH |
24043
|
|
28.06.2024 |
FAUN, spol. s r. o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
576
|
Mäso a mäsové výrobky 6/2024 ŠJ
|
2 561,50 |
s DPH |
24041
|
|
28.06.2024 |
Miroslav Chovanec |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
577
|
Potraviny 6/2024 ŠJ
|
55,81 |
s DPH |
24039
|
|
28.06.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
578
|
Potraviny 6/2024 ŠJ
|
29,81 |
s DPH |
24039
|
|
28.06.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
101
|
Set výukových obrazov ŠKD
|
390,00 |
s DPH |
56
|
|
28.06.2024 |
IWB s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
57
|
Kopírovací stroj ŠKD
|
1 166,40 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
PreKo,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
100
|
Vykonávanie úloh BOZP II.štvrťrok 2024
|
105,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Ing.Miloš Kment |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24043
|
Potraviny ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
FAUN, spol. s r. o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
55
|
Učebnice pre II.stupeň ZŠ
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
SABKA s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
56
|
Set výukových obrazov ŠKD
|
390,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
IWB s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
99
|
Hygienické potreby ZŠ
|
495,60 |
s DPH |
54
|
|
20.06.2024 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
574
|
Zelenina a ovocie 5/2024 ŠJ
|
1 302,39 |
s DPH |
24040
|
|
20.06.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
573
|
Potraviny 6/2024 ŠJ
|
1 397,10 |
s DPH |
24038
|
|
20.06.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
572
|
Potraviny 6/2024 ŠJ
|
106,62 |
s DPH |
24039
|
|
20.06.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
571
|
Potraviny 6/2024 ŠJ
|
84,54 |
s DPH |
24039
|
|
20.06.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
570
|
Potraviny ŠJ
|
346,79 |
s DPH |
24042
|
|
18.06.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
54
|
Hygienické potreby ZŠ
|
495,60 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24042
|
Potraviny ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
566
|
Zelenina a ovocie 5/2024 ŠJ
|
2 222,34 |
s DPH |
24032
|
|
10.06.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
11.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
569
|
Potraviny ŠJ
|
254,04 |
s DPH |
24037
|
|
10.06.2024 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
11.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
568
|
Ovocné šťavy a ovocie - dotácia PPA
|
753,72 |
s DPH |
24035
|
|
10.06.2024 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
11.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
567
|
Potraviny 5/2024 ŠJ
|
127,85 |
s DPH |
24031
|
|
10.06.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
11.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
98
|
Edukačné publikácie pre I.stupeň ZŠ
|
3 409,67 |
s DPH |
49
|
|
07.06.2024 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
07.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
96
|
Vodné,stočné 5/2024
|
533,33 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
11.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
90
|
Kontrola a čistenie komínových telies ZŠ
|
88,80 |
s DPH |
52
|
|
06.06.2024 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
11.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
91
|
IT služby 5/2024
|
380,00 |
s DPH |
RZ01/20217
|
|
06.06.2024 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
11.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
92
|
Telefón ZŠ 5/2024
|
3,08 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
11.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
93
|
Telefóny ZŠ, ŠJ 5/2024
|
47,51 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
11.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
94
|
Plyn 6/2024
|
3 902,00 |
s DPH |
Zmluva 9106785427
|
|
06.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
11.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
565
|
Potraviny 5/2024 ŠJ
|
2 840,65 |
s DPH |
24034
|
|
06.06.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
11.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
95
|
Elektrická energia 5/2024-nedoplatok
|
1 317,23 |
s DPH |
4001/2023
|
|
06.06.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
11.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
97
|
Údržbárske náradie ZŠ
|
115,98 |
s DPH |
45
|
|
06.06.2024 |
TecTake s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
07.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
53
|
Autobusová preprava žiakov I.stupňa na exkurziu ZŠ
|
144,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Štefan Šulovský - ADŠ |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
89
|
Zber a preprava odpadu zo ŠJ 5/2024
|
112,50 |
s DPH |
MY106/2022
|
|
04.06.2024 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
04.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24041
|
Potraviny 6/2024 ŠJ
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Miroslav Chovanec |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24036
|
Ovocie a ovocné šťavy 6/2024
|
800,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24037
|
Potraviny
|
280,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24038
|
Mäso a mäsové výrobky ŠJ 6/2024
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24039
|
Potraviny 6/2024
|
700,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24040
|
Ovocie a zelenina 6/2024 ŠJ
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
564
|
Mäso a mäsové výrobky 5/2024 ŠJ
|
1 806,20 |
s DPH |
24033
|
|
03.06.2024 |
Miroslav Chovanec |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
04.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
52
|
Kontrola a čistenie komínových telies ZŠ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
51
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) 06/2024 ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
88
|
Pracovné zošity z matematiky pre II.stupeň ZŠ
|
792,00 |
s DPH |
47
|
|
30.05.2024 |
SABKA s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
31.05.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
563
|
Potraviny 5/2024 ŠJ
|
45,07 |
s DPH |
24031
|
|
30.05.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
31.05.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
87
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) 5/2024ZŠ
|
7,52 |
s DPH |
43
|
|
27.05.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
28.05.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
562
|
Potraviny 5/2024 ŠJ
|
35,62 |
s DPH |
24031
|
|
27.05.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
28.05.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
86
|
Žalúzie a sietky na okná do triedy ZŠ
|
566,02 |
s DPH |
48
|
|
27.05.2024 |
bg servis okien s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
27.05.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
49
|
Edukačné publikácie pre I. stupeň ZŠ
|
3 409,67 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
50
|
Edukačné publikácie pre I. stupeň ZŠ
|
223,44 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
561
|
Potraviny 5/2024 ŠJ
|
2 213,22 |
s DPH |
24034
|
|
20.05.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
21.05.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
85
|
Čistiace,dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby ŠJ
|
294,64 |
s DPH |
307
|
|
20.05.2024 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
21.05.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
560
|
Zelenina a ovocie 5/2024 ŠJ
|
1 666,91 |
s DPH |
24032
|
|
20.05.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
21.05.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
84
|
Interaktívny plochý panel ZŠ
|
1 690,00 |
s DPH |
46
|
|
20.05.2024 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
21.05.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
559
|
Potraviny 5/2024 ŠJ
|
153,37 |
s DPH |
24031
|
|
17.05.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
21.05.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
83
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
119,90 |
s DPH |
306
|
|
15.05.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
17.05.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
48
|
Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ
|
4 723,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
MANI Konzult, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
82
|
Údržbársky materiál ZŠ
|
63,26 |
s DPH |
44
|
|
13.05.2024 |
TEMACOM spol. s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
13.05.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
81
|
IT služby, toner, myš 4/2024
|
457,72 |
s DPH |
RZ01/20217
|
|
10.05.2024 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
13.05.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
558
|
Potraviny 4/2024 ŠJ
|
1 687,25 |
s DPH |
24026
|
|
09.05.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
09.05.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
557
|
Zelenina a ovocie 4/2024 ŠJ
|
1 453,33 |
s DPH |
24027
|
|
09.05.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
09.05.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
80
|
Deratizácia v ŠJ
|
74,00 |
s DPH |
305
|
|
09.05.2024 |
Karol Bäuml - CHEMIKO |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
09.05.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
79
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) 4/2024ZŠ
|
6,59 |
s DPH |
38
|
|
09.05.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
09.05.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
556
|
Potraviny ŠJ
|
243,33 |
s DPH |
24024
|
|
09.05.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
09.05.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
307
|
Čistiace,dezinfekčné prostriedky,hygienické potreby ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
76
|
Telefóny ZŠ, ŠJ 4/2024
|
46,99 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
07.05.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
72
|
Škola v prírode - ubytovanie, strava a animačný program ZŠ
|
4 100,00 |
s DPH |
41
|
|
07.05.2024 |
CK Slniečko, spol s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
07.05.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
73
|
Zber a preprava odpadu zo ŠJ 4/2024
|
90,00 |
s DPH |
MY106/2022
|
|
07.05.2024 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
07.05.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
77
|
Telefón ZŠ 4/2024
|
6,02 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
07.05.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
75
|
Vodné,stočné 4/2024
|
525,23 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
07.05.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
78
|
Elektrická energia 4/2024-nedoplatok
|
1 268,15 |
s DPH |
4001/2023
|
|
07.05.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
07.05.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
74
|
Plyn 5/2024
|
3 902,00 |
s DPH |
Zmluva 9106785427
|
|
07.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
07.05.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
555
|
Potraviny ŠJ
|
84,00 |
s DPH |
24030
|
|
07.05.2024 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
07.05.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
46
|
Interaktívny plochý panel do učebne ZŠ
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
47
|
PZ z matematiky pre II.stupeň ZŠ
|
792,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
SABKA s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
45
|
Údržbárske náradie ZŠ
|
115,98 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
TecTake s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
306
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
554
|
Mäso a mäsové výrobky 4/2024 ŠJ
|
2 241,70 |
s DPH |
24025
|
|
06.05.2024 |
Miroslav Chovanec |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
06.05.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
44
|
Údržbársky materiál ZŠ
|
63,26 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
TEMACOM spol. s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
553
|
Ovocné šťavy a ovocie - dotácia PPA
|
823,30 |
s DPH |
24024
|
|
03.05.2024 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
30.04.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24034
|
Potraviny ŠJ 5/2024
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
43
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) 05/2024 ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
42
|
Razítka ZŠ
|
140,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
COPYcentrum Senica |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24031
|
Potraviny 5/2024
|
700,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24032
|
Ovocie a zelenina 5/2024 ŠJ
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24033
|
Mäso a mäsové výrobky 5/2024 ŠJ
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Miroslav Chovanec |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24035
|
Ovocie a ovocné šťavy 5/2024
|
800,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
305
|
Deratizácia v ŠJ
|
74,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Karol Bäuml - CHEMIKO |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24030
|
Potraviny ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
71
|
Hygienické potreby ZŠ
|
192,00 |
s DPH |
40
|
|
24.04.2024 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
29.04.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
552
|
Potraviny ŠJ
|
47,55 |
s DPH |
24024
|
|
24.04.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
25.04.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
551
|
Potraviny ŠJ
|
220,80 |
s DPH |
24029
|
|
23.04.2024 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
23.04.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
70
|
Poistenie budov ZŠ
|
346,70 |
s DPH |
2400057862
|
|
23.04.2024 |
Mesto Brezová pod Bradlom |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
23.04.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
69
|
Údržbársky materiál ZŠ
|
63,70 |
s DPH |
39
|
|
22.04.2024 |
HS-METAL s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
23.04.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
68
|
Predplatné On-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo ZŠ
|
169,32 |
s DPH |
37
|
|
22.04.2024 |
Verlag Dashôfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
22.04.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
550
|
Potraviny 4/2024 ŠJ
|
3 174,19 |
s DPH |
24026
|
|
22.04.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
09.05.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
66
|
Oprava chladničky v ŠJ
|
128,40 |
s DPH |
304
|
|
18.04.2024 |
JM Elektro s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
67
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) 4ZŠ
|
7,51 |
s DPH |
38
|
|
18.04.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
40
|
Hygienické potreby ZŠ
|
192,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
41
|
Škola v prírode-ubytovanie, strava a animačný program ZŠ
|
4 100,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
CK Slniečko, spol s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
548
|
Potraviny ŠJ
|
147,24 |
s DPH |
24024
|
|
18.04.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
549
|
Potraviny ŠJ
|
2 705,65 |
s DPH |
24027
|
|
18.04.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
547
|
Potraviny ŠJ
|
272,98 |
s DPH |
24028
|
|
18.04.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
65
|
Predplatné zákonov PORADCA 2025 ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
35
|
|
16.04.2024 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24029
|
Potraviny ŠJ
|
230,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
64
|
Občerstvenie na stretnutí pedagogických zamestnancov školy pri príležitosti Medzinárodného dňa učit.
|
108,00 |
s DPH |
30
|
|
12.04.2024 |
ADED, spol.s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
39
|
Údržbarsky materiál ZŠ
|
63,70 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
HS-METAL s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
63
|
Miešačka ZŠ
|
378,59 |
s DPH |
36
|
|
11.04.2024 |
HS-METAL s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
546
|
Potraviny 3/2024 ŠJ
|
87,05 |
s DPH |
24016
|
|
09.04.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
60
|
Oprava chladničky v ŠJ
|
70,80 |
s DPH |
303
|
|
08.04.2024 |
JM Elektro s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
62
|
Vykonávanie úloh BOZP I.štvrťrok 2024
|
105,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Ing.Miloš Kment |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
59
|
Telefóny ZŠ, ŠJ 3/2024
|
51,13 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
58
|
Telefón ZŠ 3/2024
|
5,11 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
61
|
Elektrická energia 3/2024-nedoplatok
|
1 362,11 |
s DPH |
4001/2023
|
|
08.04.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
544
|
Potraviny 3/2024 ŠJ
|
1 058,18 |
s DPH |
24018
|
|
08.04.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
545
|
Zelenina a ovocie 3/2024 ŠJ
|
1 301,19 |
s DPH |
24020
|
|
08.04.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24028
|
Potraviny ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
57
|
Plyn 4/2024
|
3 902,00 |
s DPH |
Zmluva 9106785427
|
|
04.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
56
|
Vodné,stočné 3/2024
|
519,08 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
55
|
Zber a preprava odpadu zo ŠJ 3/2024
|
90,00 |
s DPH |
MY106/2022
|
|
04.04.2024 |
ALATERE s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
37
|
Predplatné On-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo ZŠ
|
169,32 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Verlag Dashôfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
543
|
Ovocné šťavy a ovocie - dotácia PPA
|
823,30 |
s DPH |
24019,24024
|
|
04.04.2024 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
542
|
Mäso a mäsové výrobky 3/2024 ŠJ
|
1 800,50 |
s DPH |
24017
|
|
04.04.2024 |
Miroslav Chovanec |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
304
|
Oprava chladničky ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
JM Elektro s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24027
|
Ovocie a zelenina 4/2024 ŠJ
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24026
|
Mäso a mäsové výrobky ŠJ 4/2024
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24025
|
Mäso a mäsové výrobky 4/2024 ŠJ
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Miroslav Chovanec |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
38
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) 04/2024 ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24024
|
Potraviny 4/2024
|
700,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
50
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) 03/2024 ZŠ
|
21,16 |
s DPH |
16
|
|
27.03.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
541
|
Potraviny 3/2024 ŠJ
|
57,29 |
s DPH |
24016
|
|
27.03.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
51
|
Ovocné kríčky-ríbezle,maliny ... ZŠ
|
119,48 |
s DPH |
32
|
|
27.03.2024 |
PLANTEX, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
52
|
Údržba PC siete 3/2024
|
380,00 |
s DPH |
RZ01/20217
|
|
27.03.2024 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
54
|
Fukár-vysávač batériový, plotostrihy s príslušenstvom ZŠ
|
774,01 |
s DPH |
34
|
|
27.03.2024 |
Marián Šupa |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
53
|
Školské potreby pre žiakov z Ukrajiny ZŠ
|
130,00 |
s DPH |
33
|
|
27.03.2024 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
49
|
Čistiace, dezinfekčné prostriedky,hygienické potreby ZŠ
|
85,32 |
s DPH |
31
|
|
26.03.2024 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) 03/2024 ZŠ
|
7,97 |
s DPH |
16
|
|
25.03.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
47
|
Vysávač s batériou a príslušenstvom, umývač okien ZŠ
|
1 283,21 |
s DPH |
29
|
|
25.03.2024 |
EURONAL s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
540
|
Potraviny 3/2024 ŠJ
|
49,29 |
s DPH |
24016
|
|
25.03.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
539
|
Potraviny 3/2024 ŠJ
|
3 643,11 |
s DPH |
24018
|
|
22.03.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
538
|
Potraviny ŠJ
|
83,76 |
s DPH |
24022
|
|
22.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
303
|
Oprava chladničky ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
JM Elektro s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46
|
Materiál na maľovanie priestorov ZŠ
|
102,17 |
s DPH |
28
|
|
21.03.2024 |
BAUCO Myjava s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
36
|
Miešačka ZŠ
|
378,59 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
HS-METAL s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
35
|
Predplatné zákonov PORADCA 2025 ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
537
|
Potraviny 3/2024 ŠJ
|
50,88 |
s DPH |
24016
|
|
20.03.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
535
|
Zelenina a ovocie 2/2024 ŠJ
|
2 181,23 |
s DPH |
24020
|
|
19.03.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
536
|
Potraviny ŠJ
|
187,76 |
s DPH |
24021
|
|
19.03.2024 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43
|
Čistiace, dezinfekčné prostriedky,hygienické potreby ŠJ
|
268,18 |
s DPH |
302
|
|
18.03.2024 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
45
|
Materiál na doplnenie lekárničiek ZŠ
|
299,40 |
s DPH |
27
|
|
18.03.2024 |
Lekáreň Herbária, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
42
|
Vitríny so sklenenými policami ZŠ
|
1 668,00 |
s DPH |
25
|
|
18.03.2024 |
Dušan Michalec - BRENA |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44
|
Čistiace, dezinfekčné prostriedky,hygienické potreby ZŠ
|
460,28 |
s DPH |
26
|
|
18.03.2024 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41
|
Plastové okná do telocvične ZŠ
|
713,63 |
s DPH |
23
|
|
13.03.2024 |
Čík Peter |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
33
|
Školské potreby pre žiakov z Ukrajiny ZŠ
|
135,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
34
|
Fukár-vysávač batériový, plotostrihy s príslušenstvom ZŠ
|
800,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Marián Šupa |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
32
|
Ovocné kríčky-ríbezle,maliny ... ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
PLANTEX, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
31
|
Čistiace,dezinfekčné prostriedky,hygienické potreby ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
30
|
Občerstvenie na stretnutí pedagogických zamestnancov pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
ADED, spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
28
|
Materiál na maľovanie priestorov ZŠ
|
102,17 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
BAUCO Myjava s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
29
|
Vysávač s batériou a príslušenstvom, umývač okien ZŠ
|
1 283,21 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
EURONAL s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
38
|
Kuchynské potreby - žiacka kuchynka ZŠ
|
233,50 |
s DPH |
20
|
|
11.03.2024 |
Domáce potreby u Katky |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
39
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
211,86 |
s DPH |
21
|
|
11.03.2024 |
SLAPO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24022
|
Potraviny ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24023
|
Ovocie a ovocné šťavy 3/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
40
|
Údržbársky materiál, zemina ZŠ
|
266,80 |
s DPH |
22
|
|
11.03.2024 |
HS-METAL s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
534
|
Ovocné šťavy a ovocie - dotácia PPA
|
152,74 |
s DPH |
24011
|
|
11.03.2024 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24021
|
Potraviny ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
37
|
Maliarske práce - 1 triedy ZŠ
|
680,00 |
s DPH |
19
|
|
07.03.2024 |
Igor Holič |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
36
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) 02/2024 ZŠ
|
8,51 |
s DPH |
6
|
|
07.03.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
27
|
Materiál na doplnenie lekárničiek ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Lekáreň Herbária, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
27
|
Údržbársky materiál, brúska uhlová ZŠ
|
816,89 |
s DPH |
17
|
|
06.03.2024 |
HS-METAL s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
31
|
Telefóny ZŠ, ŠJ 2/2024
|
46,99 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
32
|
Vodné,stočné 2/2024
|
450,10 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
33
|
Knihy ZŠ
|
12,47 |
s DPH |
13
|
|
06.03.2024 |
Knihobot s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
533
|
Zelenina a ovocie 2/2024 ŠJ
|
1 377,07 |
s DPH |
24020
|
|
06.03.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
30
|
Telefón ZŠ 122024
|
6,76 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
29
|
Elektrická energia 122024-nedoplatok
|
1 285,08 |
s DPH |
4001/2023
|
|
06.03.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
530
|
Potraviny 2/2024 ŠJ
|
37,46 |
s DPH |
24012
|
|
06.03.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
25
|
Zber a preprava odpadu zo ŠJ 2/2024
|
90,00 |
s DPH |
MY106/2022
|
|
06.03.2024 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
34
|
Knihy ZŠ
|
11,30 |
s DPH |
14
|
|
06.03.2024 |
Knihobot s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
26
|
Údržba PC siete 2/2024
|
380,00 |
s DPH |
RZ01/20217
|
|
06.03.2024 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
28
|
Plyn 3/2024
|
8 900,00 |
s DPH |
Zmluva 9106785427
|
|
06.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
532
|
Potraviny ŠJ
|
347,57 |
s DPH |
24015
|
|
06.03.2024 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
35
|
Odborná prehliadka VTZ PZ a TZ kotolne ZŠ
|
1 009,20 |
s DPH |
18
|
|
06.03.2024 |
Cerkam Facility Services s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
531
|
Potraviny 2/2024 ŠJ
|
1 541,75 |
s DPH |
24010
|
|
06.03.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
26
|
Čistiace,dezinfekčné prostriedky,hygienické potreby ZŠ
|
470,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
25
|
Vitríny so sklenenými policami ZŠ
|
1 668,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Dušan Michalec - BRENA |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24
|
Materiál na doplnenie lekárničiek ZŠ
|
320,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Lekáreň Herbária, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
302
|
Čistiace,dezinfekčné prostriedky,hygienické potreby ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
23
|
Plastové okná do telocvične 3 ks ZŠ
|
713,63 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Čík Peter |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
22
|
Údržbársky materiál, zemina ZŠ
|
280,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
HS-METAL s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24
|
Knihy ZŠ
|
85,00 |
s DPH |
15
|
|
01.03.2024 |
Sajter s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
20
|
Kuchynské potreby - žiacka kuchynka ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Domáce potreby u Katky |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
21
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
230,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
529
|
Mäso a mäsové výrobky 2/2024 ŠJ
|
1 579,70 |
s DPH |
24013
|
|
01.03.2024 |
Miroslav Chovanec |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24016
|
Potraviny 3/2024
|
700,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
18
|
Odborná prehliadka VTZ PZ a TZ kotolne ZŠ
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Cerkam Facility Services s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
17
|
Údržbársky materiál, brúska uhlová ZŠ
|
850,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
HS-METAL s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
16
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) 03/2024 ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24020
|
Ovocie a zelenina 3/2024 ŠJ
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24019
|
Ovocie a ovocné šťavy 3/2024
|
700,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24018
|
Potraviny ŠJ 3/2024
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
19
|
Maliarske práce - 1 trieda ZŠ
|
680,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Igor Holič |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24017
|
Mäso a mäsové výrobky 3/2024 ŠJ
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Miroslav Chovanec |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15
|
Knihy ZŠ
|
85,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Sajter s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24015
|
Potraviny ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
528
|
Potraviny 2/2024 ŠJ
|
51,67 |
s DPH |
24012
|
|
27.02.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) 02/2024 ZŠ
|
6,40 |
s DPH |
6
|
|
27.02.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Zmluva |
01/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
15/hodina |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
TJ Sokol Brezová p.Br, v zastúpení: Adrianou Šarudiovou |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
527
|
Potraviny 2/2024 ŠJ
|
272,95 |
s DPH |
24012
|
|
26.02.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
526
|
Potraviny 2/2024 ŠJ
|
2 778,03 |
s DPH |
24010
|
|
26.02.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
22
|
Materiál na maľovanie tried ZŠ
|
295,96 |
s DPH |
12
|
|
23.02.2024 |
BAUCO Myjava s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
21
|
Maliarske práce - 2 triedy ZŠ
|
1 360,00 |
s DPH |
11
|
|
22.02.2024 |
Igor Holič |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20
|
Oprava konvektomatu ŠJ
|
212,28 |
s DPH |
301
|
|
22.02.2024 |
Gajdošík Kamil JAZ servis Oprava kuchynských zariadení |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
524
|
Potraviny 2/2024 ŠJ
|
113,52 |
s DPH |
24012
|
|
19.02.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
16
|
Materiál na výrobu jedál VP ZŠ
|
6,42 |
s DPH |
6
|
|
19.02.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
525
|
Potraviny ŠJ
|
111,60 |
s DPH |
24014
|
|
19.02.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
18
|
Predplatné EDULAB (bádateľský balík) od 30.10.2025 do 31.12.2025 ZŠ
|
340,00 |
s DPH |
9
|
|
19.02.2024 |
Nezisková organizácia EDULAB |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
19
|
Monitor Philips do učebne ZŠ
|
406,00 |
s DPH |
10
|
|
19.02.2024 |
ESAT, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
17
|
Predplatné EDULAB (bádateľský balík) od 18.12.2024 do 29.10.2025 ZŠ
|
2 160,00 |
s DPH |
8
|
|
19.02.2024 |
Nezisková organizácia EDULAB |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
523
|
Zelenina a ovocie 2/2024 ŠJ
|
866,75 |
s DPH |
24009
|
|
19.02.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
13
|
Knihy ZŠ
|
12,47 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Knihobot s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
14
|
Knihy ZŠ
|
11,30 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Knihobot s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
11
|
Maliarske práce - 2 triedy ZŠ
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Igor Holič |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
301
|
Oprava konvektomatu ŠJ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Gajdošík Kamil JAZ servis Oprava kuchynských zariadení |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
12
|
Materiál na maľovanie tried ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
BAUCO Myjava s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24014
|
Potraviny ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
522
|
Ovocné šťavy a ovocie - dotácia PPA
|
320,55 |
s DPH |
24006
|
|
12.02.2024 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
10
|
Monitor Philips do učebne ZŠ
|
406,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
ESAT, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
9
|
Predplatné EDULAB /bádateľský balík/ od 3010.2025 do 31.12.2025
|
340,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Nezisková organizácia EDULAB |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
521
|
Potraviny ŠJ
|
140,40 |
s DPH |
24013
|
|
07.02.2024 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
519
|
Potraviny 1/2024 ŠJ
|
97,44 |
s DPH |
24004
|
|
07.02.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
520
|
Zelenina a ovocie 2/2024 ŠJ
|
397,42 |
s DPH |
24009
|
|
07.02.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
8
|
Predplatné EDULAB /bádateľský balík/ od 18.12.2024 do 29.10.2025
|
2 160,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Nezisková organizácia EDULAB |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
517
|
Potraviny 1/2024 ŠJ
|
2 585,15 |
s DPH |
24005
|
|
01.02.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
518
|
Zelenina 2/2024 ŠJ
|
434,48 |
s DPH |
24009
|
|
01.02.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
516
|
Potraviny ŠJ
|
189,91 |
s DPH |
24008
|
|
31.01.2024 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24009
|
Ovocie a zelenina 2/2024 ŠJ
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24010
|
Mäso a mäsové výrobky ŠJ 2/2024
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24011
|
Ovocie a ovocné šťavy 2/2024
|
700,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24012
|
Potraviny 2/2024
|
700,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24013
|
Mäso a mäsové výrobky ŠJ
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Miroslav Chovanec |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
686
|
Potraviny ŠJ
|
66,96 |
s DPH |
23116
|
|
19.01.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24008
|
Potraviny ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
303
|
Vyúčtovanie plynu 12/2023-preplatok
|
17 247,13 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
302
|
Kopírovacie služby,údržba kopírovacieho stroja ZŚ
|
172,91 |
s DPH |
9184/2020
|
|
18.01.2024 |
PreKo,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Zmluva |
101/2023
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
UMB v Banskej Bystrici |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
301
|
Vyúčtovanie el.energie 12/2023-nedoplatok
|
371,35 |
s DPH |
4001/2023
|
|
15.01.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
300
|
Vodné,stočné 12/2023
|
483,42 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24007
|
Potraviny ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
298
|
Zber a preprava odpadu zo ŠJ 12/2023
|
90,00 |
s DPH |
MY106/2022
|
|
08.01.2024 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
297
|
Telefón ZŠ 12/2023
|
2,81 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
299
|
Telefóny ZŠ, ŠJ 12/2023
|
47,35 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24005
|
Potraviny ŠJ 1/2024
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24001
|
Potraviny ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24002
|
Ovocie a zelenina 1/2024 ŠJ
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24003
|
Mäso a mäsové výrobky 1/2024
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
Miroslav Chovanec |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24004
|
Potraviny 1/2024
|
700,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24006
|
Ovocie a ovocné šťavy 1/2024
|
700,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
684
|
Potraviny ŠJ
|
3 949,80 |
s DPH |
23117
|
|
29.12.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
685
|
Potraviny ŠJ
|
194,58 |
s DPH |
23117
|
|
29.12.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
296
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
91,72 |
s DPH |
131
|
|
28.12.2023 |
SLAPO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
683
|
Potraviny
|
67,76 |
s DPH |
23116
|
|
27.12.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
291
|
Služby požiarnej ochrany II.polrok 2023
|
100,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
22.12.2023 |
Pavol Michalička--PJM Group |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
290
|
Servis v oblasti OOÚ/GDPR ZŠ
|
684,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
21.12.2023 |
MG GDPR, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
288
|
Reg. poplatok za doménu-zsbrezova.sk
|
51,25 |
s DPH |
109
|
|
21.12.2023 |
Webglobe, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
287
|
Oprava chladničky v ŠJ
|
220,80 |
s DPH |
339
|
|
21.12.2023 |
JM Elektro s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
286
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby ŠJ
|
114,12 |
s DPH |
338
|
|
21.12.2023 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
285
|
Údržba PC siete 12/2023
|
380,00 |
s DPH |
RZ01/20217
|
|
21.12.2023 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
289
|
Predplatné-Balíček Zborovňa Komlet ZŠ
|
339,26 |
s DPH |
Zmluva
|
|
21.12.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
682
|
Mäso a mäsové výrobky 12/2023 ŠJ
|
1 706,30 |
s DPH |
23114
|
|
21.12.2023 |
Miroslav Chovanec |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
284
|
Športové potreby ZŠ
|
209,50 |
s DPH |
126
|
|
20.12.2023 |
AG sport s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
681
|
Ovocné šťavy a ovocie - dotácia PPA
|
218,50 |
s DPH |
23115
|
|
20.12.2023 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
283
|
BeeHome - štartovací set pre školy ZŠ, ŠKD
|
306,00 |
s DPH |
128
|
|
20.12.2023 |
Július Jahnátek-vcielkysamotarky.sk |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
23120
|
Mäso a mäsové výrobky ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
280
|
Pracovný odev ŠJ
|
302,40 |
s DPH |
337
|
|
19.12.2023 |
DAMITO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
281
|
Materiál na výrobu jedál VP ZŠ
|
16,75 |
s DPH |
118
|
|
19.12.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
680
|
Potraviny ŠJ
|
163,78 |
s DPH |
23116
|
|
19.12.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
282
|
Predplatné EDULAB (bádateľský balík) ZŠ
|
2 500,00 |
s DPH |
127
|
|
19.12.2023 |
Nezisková organizácia EDULAB |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
278
|
Služby BOZP IV.štvrťrok 2023
|
105,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
18.12.2023 |
Ing.Miloš Kment |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
679
|
Ovocie ŠJ
|
165,84 |
s DPH |
23118
|
|
18.12.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
275
|
Materiál pre činnosť VP ŠKD
|
486,90 |
s DPH |
123
|
|
15.12.2023 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
279
|
Umývačka riadu ŠJ
|
1 695,00 |
s DPH |
333
|
|
15.12.2023 |
GE GASTRO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
276
|
Tonery a valec do tlačiarne ŠJ
|
112,00 |
s DPH |
335
|
|
15.12.2023 |
BN Invest, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
277
|
Oprava konvektomatu-výmena motora turbíny ŠJ
|
464,16 |
s DPH |
336
|
|
15.12.2023 |
Gajdošík Kamil JAZ - servis |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
274
|
Spoločenské hry, stavebnice ZŠ
|
85,53 |
s DPH |
116
|
|
14.12.2023 |
Internet Mall Slovaka, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
273
|
Spoločenské hry, stavebnice ZŠ
|
11,25 |
s DPH |
116
|
|
14.12.2023 |
Internet Mall Slovaka, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
678
|
Zelenina ŠJ
|
421,47 |
s DPH |
23118
|
|
14.12.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
268
|
Oprava zdroja a kabeláže,výmena akumulátora ZŠ
|
75,00 |
s DPH |
121
|
|
14.12.2023 |
BS ACOUSTIC, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
269
|
Zabezpečenie VO na predmet zákazky:dodávka el.energie
|
240,00 |
s DPH |
99
|
|
14.12.2023 |
eSYST, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
270
|
Kontrola a čistenie komínových telies ZŠ
|
88,80 |
s DPH |
104
|
|
14.12.2023 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
271
|
Spoločenské hry, stavebnice ZŠ
|
339,50 |
s DPH |
116
|
|
14.12.2023 |
Internet Mall Slovaka, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
272
|
Spoločenské hry, stavebnice ZŠ
|
35,97 |
s DPH |
116
|
|
14.12.2023 |
Internet Mall Slovaka, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
267
|
Hygienické potreby ZŠ
|
336,40 |
s DPH |
125
|
|
13.12.2023 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
130
|
Vrecia na odpad ŠJ
|
72,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
131
|
Krancelárske potreby a tlačivá ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
132
|
Lyžiarsky kurz ZŠ-ubytovanie, strava,lyžovanie
|
7 800,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Florek Trade s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
266
|
Školské potreby pre žiakov UA ZŠ
|
246,11 |
s DPH |
124
|
|
12.12.2023 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
129
|
Hygienické potreby ZŠ
|
790,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
DAMITO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
265
|
Odborné a konzultačné služby v oblasti Odpadového hospodárstva
|
513,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
11.12.2023 |
MG ODPADY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
339
|
Oprava chladničky ŠJ
|
230,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
JM Elektro s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
677
|
Potraviny ŠJ
|
66,10 |
s DPH |
23119
|
|
11.12.2023 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
676
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
1 034,89 |
s DPH |
23118
|
|
11.12.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
139/MWh |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
264
|
Preprava kobercov ŠKD
|
25,00 |
s DPH |
120
|
|
08.12.2023 |
SŤAHOVACIE SLUŽBY Stanislav Šimek |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
261
|
Koberce do ŠKD
|
888,24 |
s DPH |
117
|
|
08.12.2023 |
LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
259
|
Skrinka s dvierkami ŠJ
|
132,00 |
s DPH |
332
|
|
08.12.2023 |
J-Storm s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
260
|
Zber a preprava odpadu zo ŠJ 11/2023
|
90,00 |
s DPH |
MY106/2022
|
|
08.12.2023 |
ALATERE s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
263
|
Videoškolenie k programu ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
334
|
|
08.12.2023 |
ArtEdu spol. s. r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
675
|
Ovocné šťavy a ovocie - dotácia PPA
|
371,24 |
s DPH |
23107
|
|
08.12.2023 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
262
|
Maliarske plátno ZŠ
|
116,80 |
s DPH |
119
|
|
08.12.2023 |
ARTMIE, spol. s r o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
256
|
Nerezový stolík,regále a lavičky ŠJ
|
878,40 |
s DPH |
331
|
|
07.12.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
126
|
Hádzanárske lopty ZŠ
|
209,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
AG sport s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
674
|
Potraviny ŠJ
|
42,21 |
s DPH |
23104
|
|
07.12.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
338
|
Čistiace,dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
128
|
BeeHome - Štartovací set pre školy ZŠ, ŠKD
|
306,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Július Jahnátek-vcielkysamotarky.sk |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
127
|
Predplatné EDULAB (bádateľský balík) ZŠ
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Nezisková organizácia EDULAB |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
257
|
Realizácia činnosti PZS o vykonaní dohľadu nad prac.podmienkami
|
180,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
07.12.2023 |
MYPRO s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
258
|
Tonery ZŠ
|
52,00 |
s DPH |
115
|
|
07.12.2023 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
253
|
Telefony 11/2023
|
46,99 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
337
|
Pracovný odev ŠJ
|
302,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
DAMITO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
254
|
Telefón ZŠ 11/2023
|
4,57 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
255
|
Údržba PC siete 11/2023 + spotrebný materiál
|
406,39 |
s DPH |
RZ01/20217
|
|
06.12.2023 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
336
|
Oprava konvektomatu -výmena motora turbíny ŠJ
|
480,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Gajdošík Kamil JAZ servis Oprava kuchynských zariadení |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
125
|
Hygienické potreby, ZŠ
|
336,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
252
|
Plyn 12/2023
|
8 673,00 |
s DPH |
Zmluva 9106785427
|
|
05.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
251
|
Vyúčtovanie el.energie 11/2023-nedoplatok
|
484,16 |
s DPH |
9184/2020
|
|
05.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
250
|
Preplatok- oprava vyúčtovania 4/2023
|
256,63 |
s DPH |
9184/2020
|
|
05.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
124
|
Školské potreby pre žiakov z Ukrajiny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
673
|
Potraviny ŠJ
|
2 458,63 |
s DPH |
23106
|
|
05.12.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
123
|
Materiál pre činnosť ŠKD
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
671
|
Mäso a mäsové výrobky 11/2023 ŠJ
|
2 279,60 |
s DPH |
23105
|
|
04.12.2023 |
Miroslav Chovanec |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
335
|
Valec a tonery do tlačiarne ŠJ
|
112,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
BN Invest, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
245
|
Materiál na výrobu jedál VP ZŠ
|
7,41 |
s DPH |
105
|
|
04.12.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
246
|
Elektrická energia 12/2023
|
455,68 |
s DPH |
9184/2020
|
|
04.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
247
|
Vodné,stočné 11/2023
|
476,66 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
248
|
Tonery ZŠ
|
75,40 |
s DPH |
115
|
|
04.12.2023 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
249
|
Preplatok- oprava vyúčtovania 3/2023
|
316,82 |
s DPH |
9184/2020
|
|
04.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
23119
|
Potraviny ŠJ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
670
|
Potraviny ŠJ
|
157,15 |
s DPH |
23104
|
|
04.12.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
121
|
Výmena akumulátora a oprava zdroja, kabeláže ZŠ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
BS ACOUSTIC, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
122
|
Strava pre zamestnancov ZŠ na vianočné posedenie zo SF
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
ADED, spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
672
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
309,55 |
s DPH |
23118
|
|
04.12.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
244
|
Oprava umývačky v ŠJ
|
110,88 |
s DPH |
330
|
|
01.12.2023 |
Gajdošík Kamil JAZ servis Oprava kuchynských zariadení |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
243
|
Preplatok- oprava vyúčtovania 2/2023
|
305,09 |
s DPH |
9184/2020
|
|
01.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
120
|
Preprava kobercov ŠKD
|
25,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
SŤAHOVACIE SLUŽBY Stanislav Šimek |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
242
|
Diely oplotenia - lesná učebňa ZŠ
|
1 218,00 |
s DPH |
114
|
|
30.11.2023 |
KMS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
333
|
Umývačka riadu ŠJ
|
1 695,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
GE GASTRO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
669
|
Zelenina ŠJ
|
349,28 |
s DPH |
23108
|
|
30.11.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
23114
|
Mäso a mäsové výrobky 12/2023
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Miroslav Chovanec |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
118
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) 12/2023 ZŠ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
241
|
Vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z odlučovača ŠJ
|
624,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
29.11.2023 |
BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
23115
|
Ovocie a ovocné šťavy 12/2023
|
700,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
332
|
Skrinka do ŠJ
|
132,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
J-Storm s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
331
|
Nerezový vozík, regále, lavičky ŠJ
|
878,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
668
|
Potraviny ŠJ
|
216,51 |
s DPH |
23113
|
|
29.11.2023 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
334
|
Videoškolenie k programu ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
ArtEdu spol. s. r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
23116
|
Potraviny 12/2023
|
650,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
23117
|
Potraviny 12/2023
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
23118
|
Ovocie a zelenina 12/2023 ŠJ
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
119
|
Maliarske plátno ZŠ
|
116,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
ARTMIE, spol. s r o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
667
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
661,08 |
s DPH |
23108
|
|
28.11.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
117
|
Koberce do ŠKD
|
900,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
LIMEX ČR, s.r.o. organizačná zložka |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
116
|
Stavebnice, spoločenské hry ŠKD
|
472,25 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Internet Mall Slovaka, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
115
|
Tonery ZŠ
|
127,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240
|
Preplatok- oprava vyúčtovania 1/2023
|
320,34 |
s DPH |
9184/2020
|
|
28.11.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
239
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
668,00 |
s DPH |
113
|
|
28.11.2023 |
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
238
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
476,00 |
s DPH |
112
|
|
28.11.2023 |
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
237
|
Hygienické potreby ZŠ
|
382,80 |
s DPH |
111
|
|
28.11.2023 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
114
|
Oceľové diely oplotenia - lesná učebňa ZŠ
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
KMS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
23113
|
Potraviny ŠJ
|
230,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
330
|
Oprava umývačky v ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Gajdošík Kamil JAZ servis Oprava kuchynských zariadení |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
666
|
Potraviny ŠJ
|
81,65 |
s DPH |
23104
|
|
24.11.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
664
|
Potraviny ŠJ
|
186,96 |
s DPH |
23112
|
|
23.11.2023 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
665
|
Zelenina a ovocná šťava ŠJ
|
149,18 |
s DPH |
23108
|
|
23.11.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
112
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
476,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
113
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
668,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
663
|
Potraviny ŠJ
|
78,30 |
s DPH |
23104
|
|
21.11.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
236
|
Pracovný odev a obuv ZŠ
|
350,00 |
s DPH |
110
|
|
21.11.2023 |
Pavol Jurkovič CAMMINO |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
235
|
Materiál na výrobu jedál - projekt ZŠ
|
140,00 |
s DPH |
106
|
|
21.11.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
662
|
Potraviny ŠJ
|
3 045,84 |
s DPH |
23106
|
|
21.11.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
661
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
276,86 |
s DPH |
23108
|
|
20.11.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
233
|
Hygienické potreby ZŠ
|
249,24 |
s DPH |
108
|
|
16.11.2023 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
234
|
Čistiace,dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
166,01 |
s DPH |
329
|
|
16.11.2023 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Zmluva |
06/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
15/hodina |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Ján Sedlák |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23112
|
Potraviny ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
660
|
Zelenina ŠJ
|
403,72 |
s DPH |
23108
|
|
16.11.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
659
|
Potraviny ŠJ
|
208,64 |
s DPH |
23111
|
|
14.11.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
658
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
236,22 |
s DPH |
23108
|
|
14.11.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
232
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
450,48 |
s DPH |
107
|
|
14.11.2023 |
Pyroteam Group, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
657
|
Potraviny ŠJ
|
129,60 |
s DPH |
23110
|
|
10.11.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231
|
Zber a preprava odpadu zo ŠJ 10/2023
|
90,00 |
s DPH |
MY106/2022
|
|
10.11.2023 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
223
|
Telefón ZŠ 10/2023
|
4,30 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
224
|
Telefony 10/2023
|
48,11 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
227
|
Pracovný odev a obuv pre zamestnankyne ŠJ
|
595,99 |
s DPH |
323
|
|
09.11.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
225
|
Oprava umývačky a el. kotla v ŠJ
|
1 022,04 |
s DPH |
326
|
|
09.11.2023 |
Gajdošík Kamil JAZ servis Oprava kuchynských zariadení |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
226
|
Deratizácia v ŠJ
|
76,00 |
s DPH |
327
|
|
09.11.2023 |
Karol Bäuml - CHEMIKO |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
228
|
Materiál na výrobu jedál VP ZŠ
|
6,26 |
s DPH |
84
|
|
09.11.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
653
|
Zelenina ŠJ
|
338,79 |
s DPH |
23108
|
|
09.11.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
229
|
Vyúčtovanie el.energie 10/2023 nedoplatok 420,68
|
420,68 |
s DPH |
9184/2020
|
|
09.11.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230
|
Projektor ZŠ
|
450,82 |
s DPH |
98
|
|
09.11.2023 |
B Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
654
|
Potraviny ŠJ
|
17,74 |
s DPH |
23100
|
|
09.11.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
655
|
Potraviny ŠJ
|
54,18 |
s DPH |
23100
|
|
09.11.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
656
|
Potraviny ŠJ
|
538,84 |
s DPH |
23109
|
|
09.11.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23111
|
Potraviny ŠJ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
329
|
Čistiace,dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
650
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
737,64 |
s DPH |
23108
|
|
06.11.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
651
|
Potraviny ŠJ
|
1 773,13 |
s DPH |
23096
|
|
06.11.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
652
|
Ovocné šťavy a ovocie - dotácia PPA
|
377,44 |
s DPH |
23098
|
|
06.11.2023 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
219
|
Kancelárske výtvarné pomôcky -projekt z Kauflandu
|
100,00 |
s DPH |
103
|
|
06.11.2023 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23110
|
Potraviny ŠJ
|
140,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
222
|
Plyn 11/2023
|
8 673,00 |
s DPH |
Zmluva 9106785427
|
|
06.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
221
|
Vodné,stočné 10/2023
|
532,25 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
220
|
Údržba PC siete 10/2023
|
380,00 |
s DPH |
RZ01/20217
|
|
06.11.2023 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
216
|
Tabuľka s názvom školy ZŠ
|
125,00 |
s DPH |
64
|
|
03.11.2023 |
PRIMIČ s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
218
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
147,42 |
s DPH |
102
|
|
03.11.2023 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
217
|
Hygienické potreby ZŠ
|
151,80 |
s DPH |
101
|
|
03.11.2023 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
214
|
Elektrická energia 11/2023
|
455,68 |
s DPH |
9184/2020
|
|
02.11.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
215
|
Oprava umývačky pohárov a el. robota v ŠJ
|
525,00 |
s DPH |
328
|
|
02.11.2023 |
Gajdošík Kamil JAZ servis Oprava kuchynských zariadení |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23109
|
Potraviny ŠJ
|
550,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
649
|
Mäso a mäsové výrobky 10/2023 ŠJ
|
1 836,80 |
s DPH |
23095
|
|
02.11.2023 |
Miroslav Chovanec |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23108
|
Ovocie a zelenina 11/2023 ŠJ
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23107
|
Ovocie a ovocné šťavy 11/2023
|
700,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23106
|
Potraviny 11/2023
|
6 500,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23105
|
Mäso a mäsové výrobky 11/2023
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
Miroslav Chovanec |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23104
|
Potraviny 11/2023
|
750,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
213
|
Interaktívna tabuľa a dotykový displej ZŠ
|
1 690,00 |
s DPH |
97
|
|
27.10.2023 |
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
212
|
Autobusová preprava žiakov na exkurziu-projekt
|
60,00 |
s DPH |
93
|
|
27.10.2023 |
Štefan Šulovský - ADŠ |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
211
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby ŠJ
|
177,70 |
s DPH |
325
|
|
27.10.2023 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
210
|
Preparačná súprava 10 ks ZŠ
|
173,00 |
s DPH |
100
|
|
27.10.2023 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
328
|
Oprava umývačky pohárov a oprava robota v ŠJ
|
530,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Gajdošík Kamil JAZ servis Oprava kuchynských zariadení |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
648
|
Potraviny ŠJ
|
90,01 |
s DPH |
23103
|
|
26.10.2023 |
FJD s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Zmluva |
05/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
8/hodina |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Futbalový klub Bradlan Brezová pod Bradlom, v zástúpení p. Radoslavom Dankom |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
647
|
Potraviny ŠJ
|
207,98 |
s DPH |
23100
|
|
26.10.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
209
|
Projektorové lampy ZŠ
|
170,01 |
s DPH |
90
|
|
25.10.2023 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
208
|
Učebnice II. stupňa ZŠ
|
49,50 |
s DPH |
96
|
|
25.10.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
204
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
144,00 |
s DPH |
324
|
|
24.10.2023 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
327
|
Deratizácia v ŠJ
|
76,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Karol Bäuml - CHEMIKO |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
326
|
Oprava umývačky, el. kotla v ŠJ
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Gajdošík Kamil JAZ servis Oprava kuchynských zariadení |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
205
|
Porez dreva-projekt "Lesná učebňa" ZŠ
|
400,00 |
s DPH |
92
|
|
24.10.2023 |
Dominik Fukna - DFW |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
206
|
Učebnice II. stupňa ZŠ
|
24,00 |
s DPH |
94
|
|
24.10.2023 |
SABKA s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
207
|
Učebnice II. stupňa ZŠ
|
434,00 |
s DPH |
95
|
|
24.10.2023 |
SABKA s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
325
|
Čistiace,dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
646
|
Zelenina ŠJ
|
218,08 |
s DPH |
23097
|
|
23.10.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Zmluva |
04/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
15/hodina |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Oľga Pavlíková |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
645
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
311,34 |
s DPH |
23097
|
|
23.10.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Zmluva |
03/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
15/hodina |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
Ivan Minárčiný |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
644
|
Zelenina ŠJ
|
285,93 |
s DPH |
23097
|
|
20.10.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
641
|
Potraviny 10/2023 ŠJ
|
276,19 |
s DPH |
23100
|
|
18.10.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
640
|
Potraviny 10/2023 ŠJ
|
229,59 |
s DPH |
23100
|
|
17.10.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
639
|
Potraviny ŠJ
|
187,06 |
s DPH |
23101
|
|
17.10.2023 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
637
|
Potraviny ŠJ
|
169,20 |
s DPH |
23099
|
|
13.10.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
638
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
922,26 |
s DPH |
23097
|
|
13.10.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23103
|
Potraviny ŠJ
|
91,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
FJD s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
636
|
Potraviny ŠJ
|
190,08 |
s DPH |
23096
|
|
11.10.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
323
|
Pracovný odev a obuv ŠJ
|
680,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23102
|
Potraviny ŠJ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
635
|
Ovocné šťavy a ovocie - dotácia PPA
|
158,94 |
s DPH |
23080
|
|
10.10.2023 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
324
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
144,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
634
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
1 100,59 |
s DPH |
23097
|
|
09.10.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
633
|
Potraviny 9/2023 ŠJ
|
50,10 |
s DPH |
23094
|
|
06.10.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23101
|
Potraviny ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
632
|
Potraviny 9/2023 ŠJ
|
105,44 |
s DPH |
23078
|
|
04.10.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
631
|
Potraviny ŠJ
|
3 567,39 |
s DPH |
23077
|
|
04.10.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23100
|
Potraviny 10/2023
|
650,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23099
|
Potraviny ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
630
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
419,88 |
s DPH |
23093
|
|
02.10.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
627
|
Potraviny 9/2023 ŠJ
|
167,33 |
s DPH |
23078
|
|
29.09.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
628
|
Mäso a mäsové výrobky 9/2023 ŠJ
|
1 627,90 |
s DPH |
23081
|
|
29.09.2023 |
Miroslav Chovanec |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
629
|
Zelenina ŠJ
|
83,01 |
s DPH |
23093
|
|
29.09.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23095
|
Mäso a mäsové výrobky 10/2023
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Miroslav Chovanec |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23098
|
Ovocie a ovocné šťavy 10/2023
|
700,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23097
|
Ovocie a zelenina 10/2023 ŠJ
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23096
|
Potraviny 10/2023
|
6 500,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23094
|
Potraviny 9/2023
|
55,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
322
|
Držiak páčky výp.kohútika ŠJ4
|
56,60 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.11.2023 |
|
|
Zmluva |
23991
|
Rámcová zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
CK Slniečko spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
626
|
Potraviny ŠJ
|
1 932,86 |
s DPH |
23077
|
|
27.09.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
321
|
Čistiaci prostriedok 5 l ŠJ
|
98,28 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
XINTEX Slovaka, sr.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23093
|
Zelenina ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
625
|
Potraviny ŠJ
|
266,80 |
s DPH |
23092
|
|
25.09.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
624
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
649,19 |
s DPH |
23091
|
|
25.09.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
320
|
Aktualizácie+servis k programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
SOFT-GL s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23092
|
Potraviny ŠJ
|
270,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23091
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
650,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
623
|
Potraviny 9/2023 ŠJ
|
235,78 |
s DPH |
23078
|
|
21.09.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
622
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
62,67 |
s DPH |
23090
|
|
20.09.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
621
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
72,79 |
s DPH |
23090
|
|
20.09.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
620
|
Potraviny ŠJ
|
86,40 |
s DPH |
23088
|
|
19.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
619
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
1 022,26 |
s DPH |
23089
|
|
19.09.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23090
|
Zelenina ŠJ
|
140,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23089
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23088
|
Potraviny ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23087
|
Zelenina ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23086
|
Potraviny ŠJ
|
230,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2023 |
|
|
Zmluva |
02/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
7.50/hodina |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
OZ Charis |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23084
|
Potraviny ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23083
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23085
|
Potraviny ŠJ
|
900,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23082
|
Zelenina ŠJ
|
320,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
319
|
Kuchynské potreby ŠJ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Obchod Anna Dodrvová |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2023 |
|
|
Zmluva |
023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_036
|
Zmluva o 023 vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivítf v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií"
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
NIVAM |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
21.08.2023 |
|
|
Objednávka |
317
|
Dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23078
|
Potraviny 09/2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23079
|
Ovocie a zelenina ŠJ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23080
|
Ovocie a ovocné šťavy 09/2023
|
700,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
318
|
Filtre do vzduchotechniky ŠJ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
TZB produkt, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23081
|
Mäso a mäsové výrobky 09/2023
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Mäsiarstvo-Miroslav Chovanec |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23077
|
Potraviny 09/2023
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2023 |
|
|
Zmluva |
2023 08 040
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
400,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
Nadácia centra pre filantropiu |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.07.2023 |
|
|
Objednávka |
23076
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
460,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
401
|
Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ
|
1 917,60 |
s DPH |
28
|
|
20.06.2023 |
MANI Konzult, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23075
|
Zelenina ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23074
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
597
|
Potraviny ŠJ
|
35,88 |
s DPH |
23072
|
|
13.06.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
596
|
Zelenina
|
917,94 |
s DPH |
23071
|
|
13.06.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
595
|
Potraviny ŠJ
|
210,00 |
s DPH |
23070
|
|
13.06.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
104
|
Laserový diaľkomer ZŠ
|
54,68 |
s DPH |
35
|
|
12.06.2023 |
B-commerce Group s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
102
|
Materiál na výrobu jedál VP ZŠ
|
6,75 |
s DPH |
26
|
|
08.06.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23073
|
Zelenina ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
594
|
Ovocné šťavy a ovocie - dotácia PPA
|
535,69 |
s DPH |
23053
|
|
08.06.2023 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
593
|
Zelenina
|
167,09 |
s DPH |
23069
|
|
08.06.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
592
|
Potraviny 5/2023 ŠJ
|
3,49 |
s DPH |
23050
|
|
08.06.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
103
|
Kancelárske potreby a tlačivá ZŠ
|
35,82 |
s DPH |
36
|
|
08.06.2023 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
100
|
Hygienické potreby ZŠ
|
161,40 |
s DPH |
30
|
|
06.06.2023 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
99
|
Vyúčtovanie el.energie 05/2023-nedoplatok
|
307,95 |
s DPH |
9184/2020
|
|
06.06.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
98
|
Údržba PC siete 05/2023
|
380,00 |
s DPH |
RZ01/20217
|
|
06.06.2023 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
591
|
Potraviny ŠJ
|
2 651,04 |
s DPH |
23052
|
|
06.06.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
101
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
186,19 |
s DPH |
34
|
|
06.06.2023 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
590
|
Mäso a mäsové výrobky 5/2023 ŠJ
|
1 848,48 |
s DPH |
23051
|
|
06.06.2023 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23071
|
Zelenina ŠJ
|
930,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23070
|
Potraviny ŠJ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23072
|
Potraviny ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
95
|
Plyn 06/2023
|
8 673,00 |
s DPH |
Zmluva 9106785427
|
|
05.06.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
94
|
Telefón ZŠ 05/2023
|
4,36 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
589
|
Ovocie,zelenina
|
770,71 |
s DPH |
23068
|
|
05.06.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
97
|
Vodné,stočné 05/2022
|
476,38 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
96
|
Údržba PC siete 04/2023
|
380,00 |
s DPH |
RZ01/20217
|
|
05.06.2023 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
93
|
Telefón ZŠ 05/2023
|
50,27 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23069
|
Zelenina ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
92
|
Elektrická energia 06/2023
|
455,68 |
s DPH |
9184/2020
|
|
01.06.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23068
|
Ovocie a zelenina ŠJ
|
780,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
91
|
Materiál na výrobu jedál VP ZŠ
|
9,36 |
s DPH |
26
|
|
01.06.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
588
|
Potraviny 5/2023 ŠJ
|
93,10 |
s DPH |
23050
|
|
01.06.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
587
|
Potraviny 5/2023 ŠJ
|
9,96 |
s DPH |
23050
|
|
01.06.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23064
|
Potraviny 06/2023
|
650,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23065
|
Mäso a mäsové výrobky 06/2023
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23066
|
Potraviny 06/2023
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23067
|
Ovocie a ovocné šťavy 06/2023
|
600,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
88
|
Materiál-farba,štetce,valčeky ZŠ
|
109,02 |
s DPH |
33
|
|
30.05.2023 |
HS-METAL s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
89
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
112,80 |
s DPH |
315
|
|
30.05.2023 |
SOFT-GL s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
90
|
Zber a preprava odpadu zo ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
MY106/2022
|
|
30.05.2023 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
586
|
Ovocie a zelenina ŠJ
|
583,27 |
s DPH |
23063
|
|
29.05.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
585
|
Potraviny ŠJ
|
405,53 |
s DPH |
23062
|
|
29.05.2023 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
584
|
Potraviny 5/2023 ŠJ
|
118,65 |
s DPH |
23050
|
|
26.05.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
87
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
5,54 |
s DPH |
314
|
|
26.05.2023 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
86
|
Materiál na výrobu jedál VP ZŠ
|
9,77 |
s DPH |
26
|
|
25.05.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23063
|
Ovocie a zelenina ŠJ
|
600,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23062
|
Potraviny ŠJ
|
420,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
583
|
Potraviny ŠJ
|
23,34 |
s DPH |
23061
|
|
24.05.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
85
|
Tonery ZŠ
|
89,10 |
s DPH |
29
|
|
24.05.2023 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
582
|
Potraviny ŠJ
|
565,76 |
s DPH |
23060
|
|
22.05.2023 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
581
|
Ovocie ŠJ
|
95,76 |
s DPH |
23059
|
|
22.05.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
579
|
Potraviny ŠJ
|
872,70 |
s DPH |
23052
|
|
19.05.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
580
|
Potraviny ŠJ
|
135,01 |
s DPH |
23058
|
|
19.05.2023 |
FJD s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
84
|
Deratizácia v ŠJ
|
74,00 |
s DPH |
313
|
|
18.05.2023 |
Karol Bäuml - CHEMIKO |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
577
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
504,79 |
s DPH |
23057
|
|
18.05.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
578
|
Potraviny 5/2023 ŠJ
|
284,00 |
s DPH |
23050
|
|
18.05.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23061
|
Potraviny ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
83
|
Materiál na výrobu jedál VP a občerstvenia na Brezovských atletických hrách ZŠ
|
121,90 |
s DPH |
26, 27
|
|
17.05.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23059
|
Ovocie ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23060
|
Potraviny ŠJ
|
580,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
575
|
Potraviny ŠJ
|
71,44 |
s DPH |
23056
|
|
16.05.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
82
|
Zber odpadu v ŠJ 04/2023
|
90,00 |
s DPH |
Zml.MY106/2018
|
|
16.05.2023 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
576
|
Potraviny 4/2023 ŠJ
|
5,43 |
s DPH |
23042
|
|
16.05.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
574
|
Potraviny ŠJ
|
2 128,58 |
s DPH |
23043
|
|
16.05.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23058
|
Potraviny ŠJ
|
135,01 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
FJD s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23057
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
520,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
572
|
Zelenina ŠJ
|
222,42 |
s DPH |
23054
|
|
12.05.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
573
|
Zelenina ŠJ
|
454,00 |
s DPH |
23055
|
|
12.05.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
78
|
Vodné,stočné 04/2022
|
473,87 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
79
|
Vyúčtovanie el.energie 04/2023-nedoplatok
|
703,20 |
s DPH |
9184/2020
|
|
09.05.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
76
|
Telefón ZŠ 04/2023
|
46,99 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
77
|
Telefón ZŠ 04/2023
|
6,24 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23056
|
Potraviny ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
81
|
Hygienické potreby ZŠ
|
146,60 |
s DPH |
25
|
|
09.05.2023 |
SEPA, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
80
|
Strava,ubytovanie- škola v prírode I.stupeň
|
3 800,00 |
s DPH |
20
|
|
09.05.2023 |
Cestovná kancelária Vida s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23055
|
Zelenina ŠJ
|
460,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
74
|
Elektrická energia 05/2023
|
455,68 |
s DPH |
9184/2020
|
|
03.05.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
75
|
Predplatné On-line kniha Smernice a organizačné predpisy ZŠ
|
166,32 |
s DPH |
23
|
|
03.05.2023 |
Verlag Dashôfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72
|
Plyn 05/2023
|
8 673,00 |
s DPH |
Zmluva 9106785427
|
|
03.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
73
|
Školské potreby pre žiakov z Ukrajiny ZŠ
|
100,88 |
s DPH |
24
|
|
03.05.2023 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23051
|
Mäso a mäsové výrobky 05/2023
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23054
|
Zelenina ŠJ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23053
|
Ovocie a ovocné šťavy 05/2023
|
600,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23050
|
Potraviny 05/2023
|
650,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23052
|
Potraviny 05/2023
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
71
|
Materiál na výrobu jedál VP ZŠ
|
8,58 |
s DPH |
18
|
|
27.04.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
568
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
481,96 |
s DPH |
23049
|
|
27.04.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
569
|
Mäso a mäsové výrobky 4/2023 ŠJ
|
1 536,85 |
s DPH |
23041
|
|
27.04.2023 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
570
|
Potraviny 4/2023 ŠJ
|
233,51 |
s DPH |
23042
|
|
27.04.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
571
|
Ovocné šťavy a ovocie - dotácia PPA
|
217,07 |
s DPH |
23044
|
|
27.04.2023 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnuté služby
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Art Edu spol s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70
|
Videoškolenie k dotáciam 2023 ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
312
|
|
24.04.2023 |
ArtEdu spol. s. r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
567
|
Potraviny ŠJ
|
343,85 |
s DPH |
23047
|
|
21.04.2023 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
566
|
Potraviny ŠJ
|
209,23 |
s DPH |
23048
|
|
21.04.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
565
|
Potraviny ŠJ
|
97,20 |
s DPH |
23047
|
|
21.04.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
564
|
Potraviny ŠJ
|
1 928,14 |
s DPH |
23043
|
|
20.04.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
69
|
Kancelárske potreby a tlačivá ZŠ
|
144,31 |
s DPH |
22
|
|
20.04.2023 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
563
|
Potraviny 4/2023 ŠJ
|
101,91 |
s DPH |
23042
|
|
20.04.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
68
|
Materiál na výrobu jedál VP ZŠ
|
9,34 |
s DPH |
18
|
|
19.04.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
67
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby ŠJ
|
178,80 |
s DPH |
311
|
|
19.04.2023 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
558
|
Potraviny ŠJ
|
2 959,75 |
s DPH |
23043
|
|
18.04.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
562
|
Potraviny 4/2023 ŠJ
|
40,39 |
s DPH |
23042
|
|
18.04.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
561
|
Zelenina ŠJ
|
50,38 |
s DPH |
23046
|
|
18.04.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
560
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
463,89 |
s DPH |
23046
|
|
18.04.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23049
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
950,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
559
|
Potraviny 3/2023 ŠJ
|
128,03 |
s DPH |
23028
|
|
18.04.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
63
|
Hygienické potrebyZŠ
|
185,40 |
s DPH |
21
|
|
17.04.2023 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
65
|
Údržba kopírovacieho stroja
|
145,92 |
s DPH |
Zmluva
|
|
17.04.2023 |
PreKo,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
64
|
Materiál na výrobu jedál VP ZŠ
|
5,53 |
s DPH |
12
|
|
17.04.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
66
|
Predplatné - PORADCA 2024 ZŠ
|
108,00 |
s DPH |
16
|
|
17.04.2023 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23047
|
Potraviny ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23048
|
Potraviny ŠJ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
557
|
Zelenina ŠJ
|
129,79 |
s DPH |
23045
|
|
14.04.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
62
|
Odmena za zníženie bilancie platby za elektrinu ZŠ
|
237,82 |
s DPH |
Zmluva
|
|
14.04.2023 |
Energet s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
61
|
Profesionálne meracie koliesko ZŠ
|
40,68 |
s DPH |
19
|
|
14.04.2023 |
B-commerce Group s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Zmluva |
951
|
Vrát.platba
|
31,96 |
s DPH |
23038
|
|
14.04.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Stredná odborná škola pedagogická |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
56
|
Údržba PC siete 03/2023
|
380,00 |
s DPH |
RZ01/20217
|
|
12.04.2023 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
53
|
Plyn 04/2023
|
8 673,00 |
s DPH |
Zmluva 9106785427
|
|
12.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
54
|
Telefón ZŠ 03/2023
|
9,71 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
55
|
Telefón ZŠ 03/2023
|
47,51 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
60
|
Služby BOZP I.štvrťrok 2023
|
105,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
12.04.2023 |
Ing.Miloš Kment |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
57
|
Vyúčtovanie el.energie 03/2023-nedoplatok
|
902,37 |
s DPH |
9184/2020
|
|
12.04.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
58
|
Hygienické potreby, handry na umývanie ZŠ
|
283,10 |
s DPH |
17
|
|
12.04.2023 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
59
|
Zber odpadu v ŠJ 03/2023
|
90,00 |
s DPH |
Zml.MY106/2018
|
|
12.04.2023 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23046
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
520,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
556
|
Potraviny ŠJ
|
105,01 |
s DPH |
23039
|
|
12.04.2023 |
FJD s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
160,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Maroš Závodný |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
21
|
Hygienické potreby, ZŠ
|
185,40 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
20
|
Škola v prírode ZŠ
|
3 800,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Cestovná kancelária Vida s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
19
|
Profesionálne meracie koliesko ZŠ
|
40,68 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
B-commerce Group s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23045
|
Zelenina ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
52
|
Elektrická energia 04/2023
|
250,10 |
s DPH |
9184/2020
|
|
03.04.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
51
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
31,96 |
s DPH |
310
|
|
03.04.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
50
|
Vodné,stočné 03/2022
|
465,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
555
|
Ovocné šťavy a ovocie - dotácia PPA
|
408,63 |
s DPH |
23030
|
|
03.04.2023 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
554
|
Mäso a mäsové výrobky 3/2023 ŠJ
|
1 556,86 |
s DPH |
23027
|
|
03.04.2023 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
553
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
443,11 |
s DPH |
23040
|
|
03.04.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23044
|
Ovocie a ovocné šťavy 04/2023
|
600,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23043
|
Potraviny 04/2023
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23042
|
Potraviny 04/2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23041
|
Mäso a mäsové výrobky 04/2023
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23040
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
18
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) 04/2023 ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
17
|
Hygienické potreby, handry na zem ZŠ
|
283,10 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
549
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
556,15 |
s DPH |
23036
|
|
29.03.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
49
|
Poistenie objektu ZŠ Brezová pod Bradlom
|
346,70 |
s DPH |
2400057862
|
|
29.03.2023 |
Mesto Brezová pod Bradlom |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
552
|
Potraviny ŠJ
|
171,52 |
s DPH |
23038
|
|
29.03.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
551
|
Potraviny ŠJ
|
31,96 |
s DPH |
23038
|
|
29.03.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
48
|
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023 ZŠ
|
47,00 |
s DPH |
15
|
|
29.03.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
550
|
Potraviny ŠJ
|
128,88 |
s DPH |
23037
|
|
29.03.2023 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
547
|
Potraviny ŠJ
|
290,87 |
s DPH |
23034
|
|
24.03.2023 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
546
|
Potraviny ŠJ
|
386,98 |
s DPH |
23035
|
|
24.03.2023 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
47
|
Materiál na výrobu jedál VP ZŠ
|
12,76 |
s DPH |
12
|
|
24.03.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
548
|
Potraviny 3/2023 ŠJ
|
76,76 |
s DPH |
23028
|
|
24.03.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23039
|
Potraviny ŠJ
|
105,01 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
FJD s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
310
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23038
|
Potraviny ŠJ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
16
|
Predplatné- PORADCA 2024 ZŠ
|
108,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23037
|
Potraviny ŠJ
|
140,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23036
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
560,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
46
|
Vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z odlučovača ŠJ
|
624,00 |
s DPH |
309
|
|
21.03.2023 |
BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
544
|
Potraviny ŠJ
|
127,27 |
s DPH |
23029
|
|
21.03.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
543
|
Potraviny 3/2023 ŠJ
|
65,80 |
s DPH |
23028
|
|
21.03.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
542
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
479,26 |
s DPH |
23033
|
|
21.03.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
545
|
Potraviny ŠJ
|
2 381,09 |
s DPH |
23029
|
|
21.03.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
541
|
Potraviny 3/2023 ŠJ
|
44,47 |
s DPH |
23028
|
|
17.03.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
45
|
Materiál na výrobu jedál VP ZŠ
|
5,60 |
s DPH |
12
|
|
17.03.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
540
|
Potraviny ŠJ
|
316,40 |
s DPH |
23029
|
|
17.03.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
41
|
Materiál-farba,štetce,rukavice ZŠ projekt nadácie SPP
|
204,90 |
s DPH |
13
|
|
16.03.2023 |
HS-METAL s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
42
|
Údržbársky materiál ZŠ
|
498,68 |
s DPH |
14
|
|
16.03.2023 |
HS-METAL s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
43
|
Oprava chladničky ŠJ
|
25,20 |
s DPH |
307
|
|
16.03.2023 |
JM Elektro s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
44
|
Vodné,stočné 02/2022
|
635,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23035
|
Potraviny ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23034
|
Potraviny ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23033
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
480,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
40
|
Chladinčka 570 l ŠJ
|
1 134,00 |
s DPH |
308
|
|
13.03.2023 |
KEMA SK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
538
|
Potraviny ŠJ
|
167,20 |
s DPH |
23031
|
|
13.03.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
539
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
498,90 |
s DPH |
23032
|
|
13.03.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Zmluva |
01/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
15/hodina |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
TJ Sokol Brezová p.Br, v zastúpení: Adrianou Šarudiovou |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
39
|
Plyn 03/2023
|
8 673,00 |
s DPH |
Zmluva 9106785427
|
|
09.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
537
|
Potraviny 2/2023 ŠJ
|
13,60 |
s DPH |
23017
|
|
09.03.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
38
|
Športové potreby pre deti ŠKD
|
269,85 |
s DPH |
7
|
|
09.03.2023 |
Kocjak invest. s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
37
|
Údržba PC siete 02/2023 + USB 1ks
|
383,82 |
s DPH |
RZ01/20217
|
|
09.03.2023 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
36
|
Prípojný strojček na krájanie a strúhanie ŠJ
|
1 128,00 |
s DPH |
306
|
|
09.03.2023 |
GE GASTRO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
15
|
Publikácia ZŠ
|
47,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
14
|
Údržbársky materiál ZŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
HS-METAL s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
309
|
Vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z odlučovača- ŠJ
|
630,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
533
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
540,68 |
s DPH |
23026
|
|
07.03.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23032
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
536
|
Potraviny ŠJ
|
461,53 |
s DPH |
22125
|
|
07.03.2023 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
535
|
Potraviny ŠJ
|
1 442,81 |
s DPH |
23016
|
|
07.03.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
534
|
Potraviny ŠJ
|
305,92 |
s DPH |
23024
|
|
07.03.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
13
|
Materiál-farba, štetce a rukavice-projekt nadácie SPP
|
204,90 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
HS-METAL s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
35
|
Oprava umývačky, konvektomatu a ohrievacieho pultu v ŠJ
|
246,84 |
s DPH |
305
|
|
07.03.2023 |
Gajdošík Kamil JAZ servis Oprava kuchynských zariadení |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
33
|
Vyúčtovanie el.energie 02/2023-nedoplatok
|
881,92 |
s DPH |
9184/2020
|
|
07.03.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
32
|
Telefóny ZŠ, ŠJ 02/2023
|
46,99 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
34
|
Telefón ZŠ 02/2023
|
4,97 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23031
|
Potraviny ŠJ
|
170,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
532
|
Mäso a mäsové výrobky 2/2023 ŠJ
|
1 784,10 |
s DPH |
23014
|
|
02.03.2023 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
531
|
Potraviny 2/2023 ŠJ
|
83,21 |
s DPH |
23017
|
|
02.03.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
530
|
Potraviny 2/2023 ŠJ
|
31,66 |
s DPH |
23017
|
|
02.03.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
31
|
Zber odpadu v ŠJ 02/2023
|
90,00 |
s DPH |
Zml.MY106/2018
|
|
02.03.2023 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30
|
Elektrická energia 03/2023
|
250,10 |
s DPH |
9184/2020
|
|
02.03.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb za čistenie a likvidácia olejov a tukov z lapača tukov
|
1 040,00 |
bez DPH |
|
|
01.03.2023 |
Bioservis-komplet s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
528
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
446,32 |
s DPH |
23023
|
|
28.02.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23027
|
Mäso a mäsové výrobky 03/2023
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23028
|
Potraviny 03/2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23029
|
Potraviny 03/2023
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23030
|
Ovocie a ovocné šťavy 03/2023
|
400,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
307
|
Oprava chladničky v ŠJ
|
25,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
JM Elektro s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
529
|
Ovocné šťavy a ovocie - dotácia PPA
|
199,65 |
s DPH |
23015
|
|
28.02.2023 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
305
|
Oprava umývačky, konvektomatu a ohrievacieho pultu v ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Gajdošík Kamil JAZ servis Oprava kuchynských zariadení |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
306
|
Pripojný strojček na krájanie a rezanie ŠJ
|
1 128,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
GE GASTRO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
308
|
Chladnička 570 l ŠJ
|
1 134,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
KEMA SK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
29
|
Materiál na výrobu jedál VP ZŠ
|
4,63 |
s DPH |
5
|
|
28.02.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23026
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
550,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23025
|
Potraviny ŠJ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23024
|
Potraviny ŠJ
|
320,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
527
|
Potraviny ŠJ
|
2 314,78 |
s DPH |
23016
|
|
20.02.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23023
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23022
|
Potraviny ŠJ
|
370,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23021
|
Potraviny ŠJ
|
620,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23020
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23019
|
Zelenina ŠJ
|
170,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23018
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23017
|
Potraviny 02/2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23015
|
Ovocie a ovocné šťavy 02/2023
|
400,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23014
|
Mäso a mäsové výrobky 02/2023
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23016
|
Potraviny 02/2023
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23013
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
600,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23012
|
Potraviny ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23011
|
Zelenina ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
22109
|
Potraviny ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23010
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
570,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23009
|
Zelenina ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23008
|
Potraviny ŠJ
|
330,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23007
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
710,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
22108
|
Potraviny ŠJ
|
230,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23006
|
Zelenina
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23005
|
Ovocie a ovocné šťavy 01/2023
|
400,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23002
|
Potraviny 01/2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23001
|
Potraviny 01/2023
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23003
|
Mäso a mäsové výrobky 01/2023
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23004
|
Zelenina
|
400,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
263
|
Regále ZŠ
|
516,00 |
s DPH |
114
|
|
29.12.2022 |
FISTAR s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
262
|
Plnospektrálne žiarivkové trubice ZŠ
|
540,00 |
s DPH |
113
|
|
28.12.2022 |
ALLSVET s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
115
|
Lyžiarsky výcvik ZŠ
|
5 100,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
MIROSLAV FLOREK |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
261
|
Strava pre zamestnancov školy na Vianočné posedenie
|
378,00 |
s DPH |
111
|
|
27.12.2022 |
ADED, spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
260
|
Servis v oblasti OOÚ/GDPR
|
684,00 |
s DPH |
112
|
|
27.12.2022 |
MG GDPR, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
259
|
Odborné prehliadky plynových kotlov
|
640,00 |
s DPH |
109
|
|
27.12.2022 |
Vladimír Kubovic |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
258
|
Revízia elektroinštalácie a bleskozvodu
|
411,60 |
s DPH |
109
|
|
22.12.2022 |
Peter Čmela ELPRO |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
256
|
BOZP IV.štvrťrok 2022
|
185,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Ing.Miloš Kment |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
257
|
Údržba PC siete 12/2022
|
380,00 |
s DPH |
RZ01/20217
|
|
21.12.2022 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom v zastúpení Mgr. Adrianou Noskovou |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
255
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) ZŠ
|
15,30 |
s DPH |
101
|
|
20.12.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
254
|
Služby technika požiarnej ochrany za II. polrok 2022
|
100,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
20.12.2022 |
Pavol Michalička--PJM Group |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
253
|
Lyžiarsky výcvik ZŠ
|
3 150,00 |
s DPH |
108
|
|
20.12.2022 |
Gejdoš, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
252
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
318
|
|
16.12.2022 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
251
|
Overenie váh ŠJ
|
39,00 |
s DPH |
319
|
|
16.12.2022 |
Slovenská legálna metrológia. n.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
250
|
Vyúčtovanie plynu od 01.01.2022 do 31.10.2022-preplatok
|
8 913,82 |
s DPH |
Zmluva 9106785427
|
|
16.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
249
|
Údržbársky materiál ZŠ
|
218,87 |
s DPH |
82
|
|
15.12.2022 |
Miloslav Kvasnica - STOGAT |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
248
|
Kontrola a čistenie komínových telies ZŠ
|
84,00 |
s DPH |
105
|
|
15.12.2022 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
114
|
Regále ZŠ
|
516,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
FISTAR s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
245
|
Kancelárske potreby, tlačivá ZŠ
|
53,11 |
s DPH |
107
|
|
13.12.2022 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
247
|
Odborná a konzultačná služba v oblasti Odpadového hospodárstva
|
513,00 |
s DPH |
Zmluva č.O2021120603
|
|
13.12.2022 |
MG ODPADY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
244
|
Reg.poplatok za doménu-zsbrezova.sk
|
44,20 |
s DPH |
104
|
|
12.12.2022 |
Webglobe, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
113
|
Plnospektrálne žiarivkové trubice a štartéry ZŠ
|
540,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
ALLSVET s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
243
|
Učebné pomôcky (chémia) ZŠ
|
119,70 |
s DPH |
106
|
|
12.12.2022 |
AbiiCom s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2022 |
Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie Myjava |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
110
|
Odborné prehliadky plynových kotlov
|
640,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Vladimír Kubovic |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
111
|
Strava pre zamestnancov školy na Vianočné posedenie
|
378,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
ADED, spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
112
|
Servis v oblasti OOÚ/GDPR
|
684,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
MG GDPR, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
240
|
Športové potreby , stavebnice ŠKD
|
8,04 |
s DPH |
95
|
|
08.12.2022 |
Internet Mall Slovaka, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
242
|
Basketbalové lopty ZŠ
|
214,80 |
s DPH |
103
|
|
07.12.2022 |
AG sport s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
239
|
Elektrická energia-vyúčtovanie 11/2022-nedoplatok
|
785,15 |
s DPH |
9184/2020
|
|
07.12.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
238
|
Zber odpadu v ŠJ 11/2022
|
112,50 |
s DPH |
Zml.MY106/2018
|
|
07.12.2022 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
237
|
Údržba PC siete 11/2022
|
380,00 |
s DPH |
RZ01/20217
|
|
07.12.2022 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
236
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) ZŠ
|
4,78 |
s DPH |
85
|
|
07.12.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
235
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) ZŠ
|
14,27 |
s DPH |
85
|
|
07.12.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
109
|
Revízie elektroinštalácie a bleskozvodu
|
411,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Peter Čmela ELPRO |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
241
|
Učebnice II. stupňa ZŠ
|
306,00 |
s DPH |
102
|
|
07.12.2022 |
MAPA Slovakia Trade s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
22107
|
Zelenina
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
319
|
Overenie váh ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Slovenská legálna metrológia. n.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
318
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
108
|
Lyžiarsky výcvik ZŠ
|
7 050,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Gejdoš, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
231
|
Telefón ZŠ, ŠJ 11/2022
|
48,43 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
232
|
Telefón ZŠ 11/2022
|
2,94 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
233
|
Vodné, stočné 11/2022
|
490,82 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
234
|
Plyn 12/2022
|
3 872,00 |
s DPH |
Zmluva 9106785427
|
|
05.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
246
|
Vodné,stočné 11/2022
|
490,82 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
104
|
Reg.poplatok za doménu-zsbrezova.sk ZŠ
|
44,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Webglobe, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
105
|
Kontrola a čistenie komínových telies ZŠ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
106
|
Učebné pomôcky (chémia) ZŠ
|
119,70 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
AbiiCom s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
107
|
Kancelárske potreby a tlačivá ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
103
|
Basketbalové lopty ZŠ
|
214,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
AG sport s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230
|
Školské potreby SZP ZŠ
|
76,00 |
s DPH |
100
|
|
02.12.2022 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
227
|
Odmena za zníženie bilancie platby za elektrinu ZŠ
|
475,63 |
s DPH |
Zmluva
|
|
02.12.2022 |
Energet s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
228
|
Skriňa na topánky ZŠ
|
840,00 |
s DPH |
98
|
|
02.12.2022 |
Dušan Michalec - BRENA |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
229
|
Školské potreby pre deti z Ukrajiny ZŠ
|
91,32 |
s DPH |
99
|
|
02.12.2022 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Zmluva |
10/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
15/hodina |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Ján Sedlák |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
225
|
Realizácia činnosti PZS 1. a 2. kategórie ZŠ
|
180,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
01.12.2022 |
MYPRO s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
226
|
Elektrická energia 12/2022
|
191,23 |
s DPH |
9184/2020
|
|
01.12.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
22106
|
Zelenina
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
102
|
Učebnice II. stupňa ZŠ
|
306,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
MAPA Slovakia Trade s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
223
|
Športové potreby , stavebnice ŠKD
|
14,50 |
s DPH |
95
|
|
30.11.2022 |
Internet Mall Slovaka, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
222
|
Športové potreby , stavebnice ŠKD
|
45,75 |
s DPH |
95
|
|
30.11.2022 |
Internet Mall Slovaka, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
224
|
Prehliadka váh ŠJ
|
222,00 |
s DPH |
95
|
|
30.11.2022 |
Eurováhy, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
221
|
Športové potreby , stavebnice ŠKD
|
4,00 |
s DPH |
95
|
|
30.11.2022 |
Internet Mall Slovaka, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220
|
Športové potreby , stavebnice ŠKD
|
59,20 |
s DPH |
95
|
|
30.11.2022 |
Internet Mall Slovaka, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
219
|
Materiál pre činnosť ŠKD
|
664,04 |
s DPH |
96
|
|
30.11.2022 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
22105
|
Ovocie a ovocné šťavy ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
22104
|
Potraviny 12/2022
|
600,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
22103
|
Mäso a mäsové výrobky 12/2022
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
22102
|
Potraviny 12/2022
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
101
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) 12/2022 ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
99
|
Školské potreby pre deti z Ukrajiny ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
218
|
Športové potreby , stavebnice ŠKD
|
209,90 |
s DPH |
95
|
|
24.11.2022 |
Internet Mall Slovaka, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
100
|
Školské potreby pre žiačku SZP ZŠ
|
76,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
216
|
Učebnice pre deti z Ukrajiny ZŠ
|
30,20 |
s DPH |
88
|
|
23.11.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
22101
|
Potraviny ŠJ
|
260,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
217
|
Učebnice pre II. stupeň ZŠ
|
301,80 |
s DPH |
79
|
|
23.11.2022 |
Libristo Media s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
22100
|
Zelenina
|
430,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
317
|
Servisná prehliadka váh ŠJ
|
222,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Eurováhy, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
98
|
Skriňa na prezúvky ZŠ
|
840,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Dušan Michalec - BRENA |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zriadení vecného bremena
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Mesto Brezová pod Bradlom v zastúpení Mgr. Jaroslavom Ciranom, primátorom mesta |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
215
|
Športové potreby ZŠ
|
1 014,00 |
s DPH |
93
|
|
22.11.2022 |
Schools United s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
214
|
Metodická literatúra ZŠ
|
24,00 |
s DPH |
97
|
|
22.11.2022 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
97
|
Metodická literatúra ZŠ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
210
|
Pracovný odev a obuv ZŠ
|
350,00 |
s DPH |
94
|
|
21.11.2022 |
RENTA-Ján Viskup |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
211
|
Sedacie vaky pre deti v ŠKD
|
312,00 |
s DPH |
91
|
|
21.11.2022 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
212
|
Hygienické potreby ZŠ
|
168,00 |
s DPH |
89
|
|
21.11.2022 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
213
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
119,70 |
s DPH |
87
|
|
21.11.2022 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
209
|
Učebnice pre deti z Ukrajiny
|
18,60 |
s DPH |
90
|
|
18.11.2022 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
208
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) ZŠ
|
9,23 |
s DPH |
85
|
|
18.11.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
92
|
Materiál pre činnosť krúžkov v ŠKD
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
96
|
Materiál pre činnosť ŠKD
|
680,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
95
|
Športové potreby, stavebnice pre deti zo ŠKD
|
350,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Internet Mall Slovaka, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
94
|
Pracovný odev a obuv ZŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
RENTA-Ján Viskup |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
93
|
Športové potreby VP ZŠ
|
1 014,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Schools United s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
22099
|
Zelenina
|
750,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
207
|
Vodné, stočné 10/2022
|
627,58 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
205
|
Deratizácia v priestoroch ŠJ
|
74,00 |
s DPH |
316
|
|
16.11.2022 |
Karol Bäuml - CHEMIKO |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
203
|
Dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
315
|
|
16.11.2022 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Matúš Tomáška - Café Milánek |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
91
|
Sedacie vaky pre deti ŠKD
|
312,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
204
|
Pracovný odev ŠJ
|
484,99 |
s DPH |
313
|
|
16.11.2022 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
90
|
Učebnice pre deti z Ukrajiny ZŠ
|
18,60 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
206
|
Učebnice pre deti z Ukrajiny
|
231,88 |
s DPH |
86
|
|
16.11.2022 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
89
|
Hygienické potreby ZŠ
|
168,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
88
|
Učebnice pre deti z Ukrajiny
|
30,20 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) ZŠ
|
14,21 |
s DPH |
70
|
|
14.11.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
201
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov ŠJ
|
132,71 |
s DPH |
84
|
|
14.11.2022 |
Pyroteam Group, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
200
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov ZŠ
|
309,67 |
s DPH |
84
|
|
14.11.2022 |
Pyroteam Group, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
87
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
199
|
Balíček Zborovňa Komplet 2023/1-2023/12
|
298,08 |
s DPH |
VK/09/03/045
|
|
11.11.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
613
|
Mäso, mäsové výrobky 10/2022 ŠJ
|
1 111,31 |
s DPH |
22081
|
|
08.11.2022 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
614
|
Zelenina ŠJ
|
243,84 |
s DPH |
22096
|
|
08.11.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
86
|
Učebnice pre deti z Ukrajiny
|
233,86 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
198
|
Elektrická energia-vyúčtovanie 10/2022-nedoplatok
|
659,28 |
s DPH |
9184/2020
|
|
07.11.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
197
|
Telefón ZŠ 10/2022
|
10,66 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
196
|
Telefón ZŠ, ŠJ 10/2022
|
46,99 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
316
|
Deratizácia v priestoroch ŠJ
|
74,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Karol Bäuml - CHEMIKO |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
315
|
Dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
22098
|
Zelenina
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Zmluva |
09/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
15/hodina |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
MUDr. Vladimír Nosko |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
612
|
Zelenina ŠJ
|
329,36 |
s DPH |
22090
|
|
03.11.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
193
|
Údržba PC siete 10/2022
|
380,00 |
s DPH |
RZ01/20217
|
|
03.11.2022 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
22097
|
Potraviny ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
611
|
Zelenina ŠJ
|
201,28 |
s DPH |
22091
|
|
03.11.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
610
|
Potraviny 10/2022 ŠJ
|
1 489,37 |
s DPH |
22080
|
|
03.11.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
195
|
Plyn 11/2022
|
3 872,00 |
s DPH |
Zmluva 9106785427
|
|
03.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
194
|
Zber odpadu v ŠJ 10/2022
|
112,50 |
s DPH |
Zml.MY106/2018
|
|
03.11.2022 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Zmluva |
08/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
15/hodina |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Oľga Pavlíková |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22096
|
Zelenina
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
1 037,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Mgr. Blanka Kostelná |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
609
|
Potraviny 10/2022 ŠJ
|
60,23 |
s DPH |
22082
|
|
02.11.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
190
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok VP)
|
14,83 |
s DPH |
70
|
|
02.11.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
191
|
Oprava chladničky v ŠJ
|
68,40 |
s DPH |
312
|
|
02.11.2022 |
JM Elektro s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Zmluva |
07/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
8/hodina |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Futbalový klub Bradlan Brezová pod Bradlom, v zástúpení p. Radoslavom Dankom |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
192
|
Učebnice SJ pre deti z Ukrajiny
|
277,00 |
s DPH |
78
|
|
02.11.2022 |
E-GO, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
188
|
Elektrická energia 11/2022
|
191,23 |
s DPH |
9184/2020
|
|
02.11.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
189
|
Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup
|
187,68 |
s DPH |
77
|
|
02.11.2022 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
85
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) 11/2022 ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
22092
|
Mäso a mäsové výrobky 11/2022
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
22093
|
Potraviny 11/2022
|
600,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
22094
|
Potraviny 11/2022
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
22095
|
Ovocie a ovocné šťavy ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
187
|
Sadenice liečiviek - grant Zelené oči
|
144,00 |
s DPH |
83
|
|
27.10.2022 |
Ján Remiš - Semper Decor |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
22091
|
Zelenina
|
220,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
185
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
137,30 |
s DPH |
314
|
|
26.10.2022 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
186
|
Knihy ŠKD
|
1 320,00 |
s DPH |
80
|
|
26.10.2022 |
CBS spol. s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
83
|
MIX sadenice liečiviek - grant Zelené oči ZŠ
|
144,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Ján Remiš - Semper Decor |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
84
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov ZŠ a ŠJ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Pyroteam Group, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
22090
|
Zelenina ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
608
|
Potraviny 9/2022 ŠJ
|
1 387,64 |
s DPH |
22080
|
|
20.10.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
182
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
116,40 |
s DPH |
311
|
|
17.10.2022 |
GE GASTRO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
183
|
Aktualizácie a servis programu WINPAM a WINIBEU
|
216,00 |
s DPH |
73
|
|
17.10.2022 |
IVES Košice |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
606
|
Potraviny 10/2022 ŠJ
|
13,25 |
s DPH |
22082
|
|
17.10.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
184
|
Hygienické potreby ZŠ
|
417,90 |
s DPH |
81
|
|
17.10.2022 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
605
|
Potraviny 10/2022 ŠJ
|
152,94 |
s DPH |
22082
|
|
17.10.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
607
|
Zelenina, ovocie ŠJ
|
492,97 |
s DPH |
22088
|
|
17.10.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
181
|
Učebnice AJ pre deti z Ukrajiny
|
72,00 |
s DPH |
66
|
|
14.10.2022 |
SABKA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
22089
|
Ovocie a ovocné šťavy -príspevok PPA
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
314
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby ŠJ
|
140,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
179
|
Kopírovacie služby, údržba kopírovacieho stroja ZŠ
|
50,89 |
s DPH |
Zmluva
|
|
13.10.2022 |
Preko,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
313
|
Pracovný odev ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
82
|
Údržbarsky materiál ZŠ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Miloslav Kvasnica - STOGAT |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
81
|
Toaletný papier, utierky na ruky, ZZ utierky ZŠ
|
417,90 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
604
|
Mäso ŠJ
|
209,00 |
s DPH |
22087
|
|
11.10.2022 |
SVAMAN spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
180
|
Metodická literatúra ZŠ
|
20,09 |
s DPH |
76
|
|
11.10.2022 |
Libera Terra, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
80
|
Knihy ŠKD
|
1 320,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
CBS spol. s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
178
|
Vodné, stočné 9/2022
|
598,38 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
603
|
Potraviny 9/2022 ŠJ
|
38,70 |
s DPH |
22072
|
|
11.10.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zájazde
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Cestovná kancelária Vida s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22088
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
78
|
Učebnice SJ pre deti z Ukrajiny ZŠ
|
277,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
E-GO, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
311
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
116,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
GE GASTRO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
312
|
Oprava chladničky ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
JM Elektro s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
77
|
Verejná správa Slovenskej republiky -ročný prístup ZŠ
|
187,68 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
79
|
Školské geografické atlasy ZŠ
|
307,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Libristo Media s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
602
|
Zelenina ŠJ
|
427,37 |
s DPH |
22079
|
|
10.10.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
601
|
Zelenina ŠJ
|
37,21 |
s DPH |
22079
|
|
10.10.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
177
|
Oprava kosacieho stroja ZŠ
|
328,65 |
s DPH |
75
|
|
10.10.2022 |
ZARTECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
176
|
Učebnice II. stupňa ZŠ
|
627,57 |
s DPH |
57
|
|
10.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
175
|
Elektrická energia-vyúčtovanie 9/2022-nedoplatok
|
780,77 |
s DPH |
9184/2020
|
|
10.10.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
174
|
Rezivo na vyvýšené záhony-grant Zelené oči
|
457,00 |
s DPH |
74
|
|
10.10.2022 |
EUROVOX s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
75
|
Oprava kosacieho stroja ZŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
ZARTECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
173
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
158,60 |
s DPH |
72
|
|
07.10.2022 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
74
|
Rezivo na vyvýšené záhony-grant Zelené oči
|
457,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
EUROVOX s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
172
|
Materiál pre činnosť krúžkov ŠKD
|
109,40 |
s DPH |
72
|
|
07.10.2022 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22087
|
Mäso ŠJ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
SVAMAN spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
76
|
Metodická literatúra ZŠ
|
20,09 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Libera Terra, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
171
|
Zber odpadu v ŠJ 9/2022
|
112,50 |
s DPH |
Zml.MY106/2018
|
|
06.10.2022 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
598
|
Potraviny ŠJ
|
227,99 |
s DPH |
22083
|
|
06.10.2022 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
597
|
Mäso, mäsové výrobky 9/2022 ŠJ
|
1 649,75 |
s DPH |
22073
|
|
06.10.2022 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
599
|
Potraviny 9/2022 ŠJ
|
2 533,92 |
s DPH |
22071
|
|
06.10.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
600
|
Potraviny ŠJ
|
107,64 |
s DPH |
22084
|
|
06.10.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
167
|
Telefón ZŠ, ŠJ 9/2022
|
46,99 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
166
|
Štartovacia sada k vermikompostéru-grant Zelené oči ZŠ
|
112,81 |
s DPH |
68
|
|
04.10.2022 |
OZ Kompostujme |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
165
|
BOZP III.štvrťrok 2022
|
225,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Ing.Miloš Kment |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
168
|
Telefón ZŠ 9/2022
|
6,47 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
169
|
aSc Dochádzka-ZŠ
|
459,00 |
s DPH |
69
|
|
04.10.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
170
|
Plyn 10/2022
|
3 872,00 |
s DPH |
Zmluva 9106785427
|
|
04.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22085
|
Zelenina ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22086
|
Zelenina ŠJ
|
430,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
161
|
Poistenie objektu ZŠ
|
346,70 |
s DPH |
Zmluva č.2400057862
|
|
03.10.2022 |
Mesto Brezová pod Bradlom |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
73
|
Poplatok za aktualizácie programu WINPAM a WINIBEU
|
216,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
IVES Košice |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Zmluva |
06/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
15/hodina |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Ivan Minárčiný |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
596
|
Zelenina ŠJ
|
490,42 |
s DPH |
22079
|
|
03.10.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
164
|
Údržba PC siete 9/2022
|
380,00 |
s DPH |
RZ01/20217
|
|
03.10.2022 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
163
|
Záhradnícke náradie, pracovné rukavice - projekt Zelené oči
|
282,36 |
s DPH |
67
|
|
03.10.2022 |
DINTECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
162
|
Elektrická energia 10/2022
|
191,23 |
s DPH |
9184/2020
|
|
03.10.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22082
|
Potraviny 10/2022
|
600,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
71
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
170,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
72
|
Materiál pre činnosť krúžkov ŠK
|
120,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22083
|
Potraviny ŠJ
|
230,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22084
|
Potraviny ŠJ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
68
|
Štartovacia sada k vermikompostéru -projekt Zelené oči
|
112,81 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
OZ Kompostujme |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
69
|
aSc Dochádzka ZŠ
|
459,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
70
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) 10/2022 ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22079
|
Zelenina ŠJ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22080
|
Potraviny 10/2022
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22081
|
Mäso a mäsové výrobky 10/2022
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
593
|
Zelenina ŠJ
|
345,10 |
s DPH |
22077
|
|
27.09.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
594
|
Zelenina ŠJ
|
258,14 |
s DPH |
22075
|
|
27.09.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
595
|
Potraviny ŠJ
|
137,15 |
s DPH |
22078
|
|
27.09.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
67
|
Záhradné náradie,kompostér a ochr.rukavice -projekt Zelené oči
|
290,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
DINTECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
66
|
Učebnice pre ukrajinské deti
|
72,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
SABKA s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
65
|
Kompostér 2 ks -projekt Zelené oči
|
398,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
OZ Kompostujme |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
159
|
Kompostér 2 ks - projekt Zelené oči
|
398,00 |
s DPH |
65
|
|
26.09.2022 |
OZ Kompostujme |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
592
|
Potraviny 9/2022 ŠJ
|
105,67 |
s DPH |
22072
|
|
26.09.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
160
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
310
|
|
26.09.2022 |
SOFT-GL s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
158
|
Toaletný papier, utierky na ruky, ZZ utierky ZŠ
|
417,90 |
s DPH |
64
|
|
26.09.2022 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
157
|
Kompostér a záhradné náradie- projekt Zelené oči
|
224,89 |
s DPH |
63
|
|
23.09.2022 |
OZ Kompostujme |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
310
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
SOFT-GL s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
591
|
Potraviny 9/2022 ŠJ
|
1 555,46 |
s DPH |
22071
|
|
23.09.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22077
|
Zelenina ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22078
|
Potraviny ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
155
|
Predplatné zákonov PORADCA 2023-aktualizácie ZŠ
|
57,60 |
s DPH |
59
|
|
19.09.2022 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
156
|
Osviežovače do WC ZŠ
|
46,91 |
s DPH |
62
|
|
19.09.2022 |
SEPA, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
590
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
449,04 |
s DPH |
22076
|
|
19.09.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
64
|
Toaletný papier, utierky na ruky, ZZ utierky ZŠ
|
417,90 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22076
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
460,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
153
|
Materiál pre činnosť krúžkov ZŠ
|
59,90 |
s DPH |
60
|
|
16.09.2022 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
63
|
Kompostér, záhradné náradie-projekt Zelené oči
|
224,89 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
OZ Kompostujme |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
154
|
Materiál pre činnosť krúžkov ŠKD
|
327,41 |
s DPH |
61
|
|
16.09.2022 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Zmluva |
05/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
7.50/hodina |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
OZ Charis |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
62
|
Osviežovače do WC ZŠ
|
46,91 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
SEPA, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
151
|
Učebnice I.stupňa ZŠ
|
43,50 |
s DPH |
58
|
|
12.09.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
152
|
Vodné, stočné 8/2022
|
405,11 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22075
|
Zelenina ŠJ
|
270,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
148
|
Elektrická energia-vyúčtovanie 8/2022-nedoplatok
|
197,17 |
s DPH |
9184/2020
|
|
07.09.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
589
|
Zelenina ŠJ
|
396,63 |
s DPH |
22074
|
|
07.09.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
145
|
Plyn 9/2022
|
3 872,00 |
s DPH |
Zmluva 9106785427
|
|
07.09.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
146
|
Telefón ZŠ, ŠJ 8/2022
|
47,06 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
147
|
Telefón ZŠ 8/2022
|
4,44 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
149
|
aSc Dochádzka-aktualizácia, čipové prívesky ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
309
|
|
07.09.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
587
|
Potraviny 9/2022 ŠJ
|
1 356,07 |
s DPH |
22071
|
|
07.09.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
588
|
Potraviny ŠJ
|
246,30 |
s DPH |
22070
|
|
07.09.2022 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
150
|
Školské tlačivá ZŠ
|
194,50 |
s DPH |
56
|
|
07.09.2022 |
ŠEVT,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
144
|
Špongie školské a utierky na tabule ZŠ
|
30,74 |
s DPH |
53
|
|
06.09.2022 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
60
|
Materiál pre činnosť krúžkov ZŠ
|
65,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
142
|
Predplatné Právny kuriér pre školy ZŠ
|
131,00 |
s DPH |
55
|
|
05.09.2022 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
143
|
Elektrická energia 9/2022
|
191,23 |
s DPH |
9184/2020
|
|
05.09.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
61
|
Materiál pre činnosť ŠKD
|
350,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
57
|
Učebnice II. stupeň ZŠ
|
627,57 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
58
|
Učebnice pre I.stupeň ZŠ
|
43,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
309
|
aSc Dochádzka- aktualizácia, čipové prívesky ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
59
|
Poradca 2023 - aktualizácie predplatné ZŠ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
141
|
Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus ZŠ
|
18,00 |
s DPH |
VK/09/03/045
|
|
31.08.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
140
|
Hygienické potreby ZŠ
|
354,20 |
s DPH |
54
|
|
31.08.2022 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
139
|
Učebnice II. stupňa ZŠ
|
530,40 |
s DPH |
51
|
|
31.08.2022 |
Libera Terra, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
138
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby ŠJ
|
271,85 |
s DPH |
308
|
|
31.08.2022 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
137
|
Dávkovače a zásobníky papiera ZŠ
|
495,48 |
s DPH |
52
|
|
31.08.2022 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
136
|
Údržba športového ihriska, doplnenie a zhutnenie štrkodrvinou ZŠ
|
850,00 |
s DPH |
50
|
|
30.08.2022 |
Benet Sport, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
135
|
Vyrovnanie a úpravy povrchu športového ihriska ZŠ
|
920,00 |
s DPH |
49
|
|
30.08.2022 |
Benet Sport, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
134
|
Školské potreby pre ukrajinské deti ZŠ
|
1 680,00 |
s DPH |
48
|
|
30.08.2022 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
56
|
Školské tlačivá ZŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
ŠEVT,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22074
|
Zelenina ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
131
|
Učebnice II. stupňa ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
46
|
|
24.08.2022 |
Martinus.sk, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
132
|
Oprava reproduktora v ŠKD
|
64,90 |
s DPH |
47
|
|
24.08.2022 |
BS PRODUCTION s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
130
|
Tonery do tlačiarne, kancelársky papier ŠJ
|
271,92 |
s DPH |
307
|
|
24.08.2022 |
BN Invest, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
133
|
Učebnice I. stupňa ZŠ príspevok zo ŠR
|
2 663,44 |
s DPH |
28
|
|
24.08.2022 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
55
|
Predplatné Právny kuriér pre školy ZŠ
|
131,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
53
|
Špongie a utierky do tried ZŠ
|
30,75 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
54
|
Toaletný papier, utierky na ruky, ZZ utierky ZŠ
|
354,20 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22072
|
Potraviny 9/2022
|
800,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22073
|
Mäso a mäsové výrobky 9/2022
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22071
|
Potraviny 9/2022
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
52
|
Dávkovače na papierové utierky a zásobníky na toaletný papier ZŠ
|
495,48 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22070
|
Potraviny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
129
|
Vodné, stočné 7/2022
|
334,22 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
128
|
Elektrická energia-vyúčtovanie 7/2022-nedoplatok
|
133,90 |
s DPH |
9184/2020
|
|
08.08.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
127
|
Diáre pre učiteľov,riaditeľa a zástupkyne ZŠ
|
72,26 |
s DPH |
40
|
|
08.08.2022 |
MEGGY -T s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
126
|
Kancelárske potreby a tlačivá ZŠ
|
161,24 |
s DPH |
45
|
|
08.08.2022 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
125
|
Plyn 8/2022
|
3 872,00 |
s DPH |
Zmluva 9106785427
|
|
08.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
124
|
Elektrická energia 8/2022
|
191,23 |
s DPH |
9184/2020
|
|
08.08.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
123
|
Telefón ZŠ 7/2022
|
3,13 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
122
|
Telefón ZŠ, ŠJ 7/2022
|
48,49 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
51
|
Učebnice II. stupňa ZŠ
|
530,40 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
Libera Terra, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
121
|
Čistiace prostriedky a hygienické potreby ZŠ
|
282,50 |
s DPH |
44
|
|
25.07.2022 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
50
|
Údržbaa športového ihriska doplnením a zhutnením štrkodrvinou ZŠ
|
850,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
Benet Sport, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
120
|
Vodné, stočné 6/2022
|
669,29 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
119
|
Kopírovacie služby, údržba kopírovacieho stroja ZŠ
|
189,72 |
s DPH |
Zmluva
|
|
13.07.2022 |
Preko,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
117
|
Zber odpadu v ŠJ 6/2022
|
112,50 |
s DPH |
Zml.MY106/2018
|
|
13.07.2022 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
118
|
Kopírovacie služby, údržba kopírovacieho stroja ZŠ
|
315,31 |
s DPH |
Zmluva 14/2/2020
|
|
13.07.2022 |
Preko,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
586
|
Potraviny 6/2022 ŠJ
|
281,35 |
s DPH |
22059
|
|
11.07.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
49
|
Vyrovnanie a úprava povrchu športového ihriska ZŠ
|
950,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Benet Sport, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
115
|
Telefón ZŠ, ŠJ 6/2022
|
48,65 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
116
|
Telefón ZŠ 6/2022
|
5,42 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
112
|
Údržbársky materiál ZŠ
|
72,32 |
s DPH |
43
|
|
06.07.2022 |
Miloslav Kvasnica - STOGAT |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
585
|
Potraviny 6/2022 ŠJ
|
1 012,28 |
s DPH |
22061
|
|
06.07.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
111
|
Elektrická energia-vyúčtovanie 6/2022-nedoplatok
|
648,46 |
s DPH |
9184/2020
|
|
06.07.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
114
|
Údržba PC siete 6/2022
|
380,00 |
s DPH |
RZ01/20217
|
|
06.07.2022 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
110
|
Elektrická energia 7/2022
|
191,23 |
s DPH |
9184/2020
|
|
06.07.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
113
|
Plyn 7/2022
|
3 872,00 |
s DPH |
Zmluva 9106785427
|
|
06.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
307
|
Tonery do tlačiarne a kancelársky papier ŠJ
|
272,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
BN Invest, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
48
|
Školské potreby pre ukrajinské deti na šk.r. 2022/23 ZŠ
|
1 960,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
47
|
Oprava reproduktora v ŠKD
|
80,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
BS PRODUCTION s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
46
|
Učebnice ZŠ II.stupeň
|
60,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Martinus.sk, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
45
|
Kancelárske potreby a tlačivá ZŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
44
|
Čistiace prostriedky,hygienické potreby ZŠ
|
283,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
308
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
109
|
Školské potreby pre žiačku z Ukrajiny ZŠ
|
200,00 |
s DPH |
42
|
|
29.06.2022 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
584
|
Mäso, mäsové výrobky 6/2022 ŠJ
|
2 136,44 |
s DPH |
22060
|
|
29.06.2022 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
583
|
Potraviny 6/2022 ŠJ
|
244,35 |
s DPH |
22059
|
|
29.06.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
108
|
Služby technika požiarnej ochrany za I. polrok 2022
|
100,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
29.06.2022 |
Pavol Michalička--PJM Group |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
107
|
Služby BOZP II.štvrťrok 2022
|
105,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
29.06.2022 |
Ing.Miloš Kment |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
106
|
Učebnice II. stupňa ZŠ
|
1 559,90 |
s DPH |
41
|
|
28.06.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
105
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) ZŠ
|
1,58 |
s DPH |
34
|
|
28.06.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
582
|
Zelenina ŠJ
|
106,46 |
s DPH |
22069
|
|
24.06.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/000072
|
Mandátna zmluva
|
1 470,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Mgr. Juraj Lobotka |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
581
|
Ovocie, šťavy- príspevok PPA
|
486,22 |
s DPH |
22062
|
|
23.06.2022 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
580
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
581,25 |
s DPH |
22068
|
|
21.06.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
579
|
Potraviny 6/2022 ŠJ
|
1 168,32 |
s DPH |
22061
|
|
20.06.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
103
|
Učiteľské zápisníky ZŠ
|
50,06 |
s DPH |
38
|
|
20.06.2022 |
CECH Company s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
104
|
Motorová píla + retiazka a olej ZŠ
|
215,30 |
s DPH |
39
|
|
20.06.2022 |
ZARTECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22069
|
Zelenina ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
43
|
Údržbarsky materiál ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Miloslav Kvasnica - STOGAT |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
102
|
Zber odpadu v ŠJ 4/2022
|
112,50 |
s DPH |
Zml.MY106/2018
|
|
20.06.2022 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
41
|
Učebnice pre II.stupeň ZŠ
|
1 559,90 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
578
|
Potraviny 6/2022 ŠJ
|
88,29 |
s DPH |
22059
|
|
20.06.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
42
|
Školské potreby ZŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
101
|
Pracovný odev ZŠ
|
410,00 |
s DPH |
37
|
|
20.06.2022 |
Schools United s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22068
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
600,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
38
|
Učiteľské zápisníky ZŠ
|
50,06 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
CECH Company s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
100
|
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov ZŠ 2023
|
519,00 |
s DPH |
36
|
|
17.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
40
|
Diáre pre riaditeľa,zástupkyne a učiteľov ZŠ
|
72,26 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
MEGGY -T s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
39
|
Motorová píla + retiazka a olej ZŠ
|
215,30 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
ZARTECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
37
|
Pracovný odev ZŠ
|
410,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Schools United s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
99
|
Učebnice AJ - POO- edukačné publikácie ZŠ
|
4 654,59 |
s DPH |
24
|
|
16.06.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
|
1
|
Učebnice AJ - POO- edukačné publikácie ZŠ
|
4 663,05 |
s DPH |
24
|
|
16.06.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
98
|
Učebnica AJ ZŠ
|
8,46 |
s DPH |
24
|
|
14.06.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
97
|
Kontrola a čistenie komínových telies ZŠ
|
84,00 |
s DPH |
35
|
|
14.06.2022 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
576
|
Potraviny ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
22067
|
|
13.06.2022 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
96
|
Elektrický makomlynček ŠJ
|
645,60 |
s DPH |
306
|
|
13.06.2022 |
GE GASTRO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
95
|
Zber odpadu v ŠJ 5/2022
|
90,00 |
s DPH |
Zml.MY106/2018
|
|
13.06.2022 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
577
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
172,08 |
s DPH |
22066
|
|
13.06.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
36
|
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov ZŠ 2023
|
519,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
94
|
Vodné, stočné 5/2022
|
608,02 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Opcia
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Rajo s.r.o. |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
35
|
Kontrola a čistenie komínových telies ZŠ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
92
|
Telefón ZŠ, ŠJ 5/2022
|
46,99 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
93
|
Telefón ZŠ 5/2022
|
5,42 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22067
|
Potraviny ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22066
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
575
|
Potraviny ŠJ
|
73,87 |
s DPH |
22065
|
|
08.06.2022 |
Milan Molnár |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
89
|
Plyn 6/2022
|
3 872,00 |
s DPH |
Zmluva 9106785427
|
|
06.06.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
306
|
Elektrický makový mlýnek ŠJ
|
645,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
GE GASTRO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
90
|
Elektrická energia-vyúčtovanie 5/2022-nedoplatok
|
706,18 |
s DPH |
9184/2020
|
|
06.06.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
572
|
Potraviny 5/2022 ŠJ
|
115,35 |
s DPH |
22048
|
|
06.06.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
91
|
Ubytovanie, strava a animačný program-škola v prírode I.stupeň
|
4 300,00 |
s DPH |
33
|
|
06.06.2022 |
OZ TRAMPTÁRIA |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
573
|
Zelenina ŠJ
|
287,37 |
s DPH |
22063
|
|
06.06.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
574
|
Ovocie, šťavy- príspevok PPA
|
655,24 |
s DPH |
22047
|
|
06.06.2022 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
88
|
Oprava konvektomatu ŠJ
|
213,12 |
s DPH |
305
|
|
06.06.2022 |
Gajdošík Kamil JAZ servis Oprava kuchynských zariadení |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
87
|
Metodické publikácie ZŠ
|
19,00 |
s DPH |
32
|
|
06.06.2022 |
STAGEMAN Slovensko s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
571
|
Potraviny 5/2022 ŠJ
|
1 488,63 |
s DPH |
22050
|
|
03.06.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
85
|
Údržba PC siete 5/2022
|
380,00 |
s DPH |
RZ01/20217
|
|
02.06.2022 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
86
|
Elektrická energia 6/2022
|
191,23 |
s DPH |
9184/2020
|
|
02.06.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
570
|
Mäso, mäsové výrobky 5/2022 ŠJ
|
2 123,54 |
s DPH |
22049
|
|
02.06.2022 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22065
|
Džúsy ŠJ
|
74,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Milan Molnár |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22064
|
Ovocie a ovocné šťavy
|
550,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22063
|
Zelenina ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22062
|
Ovocie a ovocné šťavy
|
570,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22061
|
Potraviny 5/2022
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22060
|
Mäso a mäsové výrobky 6/2022
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22059
|
Potraviny 6/2022
|
800,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
569
|
Zelenina ŠJ
|
367,48 |
s DPH |
22058
|
|
31.05.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
34
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
568
|
Zelenina ŠJ
|
184,92 |
s DPH |
22058
|
|
30.05.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
567
|
Potraviny 5/2022 ŠJ
|
189,21 |
s DPH |
22048
|
|
30.05.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
83
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) ZŠ
|
19,03 |
s DPH |
26
|
|
27.05.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
84
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) ZŠ
|
13,12 |
s DPH |
26
|
|
27.05.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
566
|
Zelenina ŠJ
|
270,60 |
s DPH |
22057
|
|
25.05.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22058
|
Zelenina ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
33
|
Ubytovanie, strava, animačný program - škola v prírode I.stupeň ZŠ
|
4 300,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
OZ TRAMPTÁRIA |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
32
|
Metodické publikácie ZŠ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
STAGEMAN Slovensko s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
565
|
Potraviny ŠJ
|
145,92 |
s DPH |
22055
|
|
20.05.2022 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
82
|
Čistiace prostriedky a hygienické potreby ZŠ
|
93,36 |
s DPH |
31
|
|
20.05.2022 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
564
|
Potraviny 5/2022 ŠJ
|
112,41 |
s DPH |
22048
|
|
19.05.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
563
|
Potraviny 5/2022 ŠJ
|
1 871,95 |
s DPH |
22050
|
|
19.05.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
81
|
Maľovanie stien a sklov na chodbách ZŠ
|
770,00 |
s DPH |
30
|
|
19.05.2022 |
Igor Holič |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/0347
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Trenčiansky samosprávny kraj |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
562
|
Potraviny ŠJ
|
168,84 |
s DPH |
22054
|
|
18.05.2022 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
80
|
Včelí vosk ZŠ
|
15,40 |
s DPH |
27
|
|
18.05.2022 |
APIPRODUKT@ s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22057
|
Zelenina ŠJ
|
280,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
79
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) ZŠ
|
8,83 |
s DPH |
26
|
|
18.05.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
560
|
Potraviny 4/2022 ŠJ
|
171,28 |
s DPH |
22037
|
|
13.05.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22055
|
Potraviny ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
305
|
Oprava konvektomatu v ŠJ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Gajdošík Kamil JAZ servis Oprava kuchynských zariadení |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
31
|
Čistiace prostriedky,hygienické potreby ZŠ
|
94,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
561
|
Potraviny 4/2022 ŠJ
|
47,94 |
s DPH |
22037
|
|
13.05.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22056
|
Zelenina ŠJ
|
370,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
559
|
Potraviny ŠJ
|
118,40 |
s DPH |
22053
|
|
12.05.2022 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
78
|
Učebnice AJ II.stupňa POO-edukačné publikácie 4655,43 EUR+7,62 EUR hrad. z vl. príjmov
|
4 663,05 |
s DPH |
24
|
|
12.05.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
77
|
Učebnice AJ I.stupeň POO-edukačné publikácie
|
1 371,57 |
s DPH |
23
|
|
12.05.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
76
|
Vyúčt.el.energie za 4/ 2022 - nedoplatok
|
638,55 |
s DPH |
9184/2020
|
|
11.05.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
74
|
Vodné, stočné 4/2022
|
468,82 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
75
|
Deratizácia priestorov ŠJ
|
74,00 |
s DPH |
304
|
|
11.05.2022 |
Karol Bäuml - CHEMIKO |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22054
|
Potraviny ŠJ
|
170,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
30
|
Maľovanie priestorov ZŠ
|
800,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Igor Holič |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
558
|
Zelenina ŠJ
|
214,99 |
s DPH |
22052
|
|
10.05.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
557
|
Zelenina ŠJ
|
190,17 |
s DPH |
22051
|
|
09.05.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
71
|
Hygienické potreby ZŠ
|
149,70 |
s DPH |
Zmluva 301925
|
|
09.05.2022 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72
|
Skartovací stroj ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
303
|
|
09.05.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
557
|
Zelenina ŠJ
|
190,17 |
s DPH |
22051
|
|
09.05.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
73
|
Učebnice I.stupňa ZŠ
|
313,60 |
s DPH |
29
|
|
09.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22053
|
Potraviny ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
69
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) ZŠ
|
22,67 |
s DPH |
19
|
|
05.05.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70
|
Virtuálna knižnica 4.-12/2022
|
223,56 |
s DPH |
VK/09/03/045
|
|
05.05.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
556
|
Ovocné šťavy a ovocie - dotácia PPA
|
345,42 |
s DPH |
22040
|
|
05.05.2022 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
555
|
Potraviny 4/2022 ŠJ
|
2 233,66 |
s DPH |
22038
|
|
05.05.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
67
|
Telefón ZŠ, ŠJ 4/2022
|
47,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
68
|
Telefón ZŠ 4/2022
|
4,18 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
554
|
Mäso a mäsové výrobky 4/2022
|
1 782,76 |
s DPH |
22039
|
|
04.05.2022 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22052
|
Zelenina ŠJ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
304
|
Deratizácia priestorov ŠJ
|
74,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Karol Bäuml - CHEMIKO |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
29
|
Učebnice pre I.stupeň ZŠ
|
313,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
66
|
Právne služby z oblasti mzdovej a personálnej práce na škole ZŠ
|
220,00 |
s DPH |
25
|
|
03.05.2022 |
Mgr. Ľubomír Karika advokát |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
65
|
Údržba PC siete 4/2022
|
380,00 |
s DPH |
RZ01/20217
|
|
03.05.2022 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
64
|
Plyn 5/2022
|
3 872,00 |
s DPH |
Zmluva 9106785427
|
|
03.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
28
|
Učebnice pre I.stupeň ZŠ
|
2 663,44 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
60
|
Elektrická energia 5/2022
|
191,23 |
s DPH |
9184/2020
|
|
02.05.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
58
|
Dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby ŠJ
|
224,58 |
s DPH |
302
|
|
02.05.2022 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
59
|
Hygienické potreby ZŠ
|
270,94 |
s DPH |
Zmluva 301925
|
|
02.05.2022 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
553
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
593,98 |
s DPH |
22046
|
|
02.05.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
61
|
Virtuálna knižnica 1/2022
|
24,84 |
s DPH |
VK/09/03/045
|
|
02.05.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
62
|
Virtuálna knižnica 2/2022
|
24,84 |
s DPH |
VK/09/03/045
|
|
02.05.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
63
|
Virtuálna knižnica 3/2022
|
24,84 |
s DPH |
VK/09/03/045
|
|
02.05.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22051
|
Zelenina ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22050
|
Potraviny 4/2022
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22049
|
Mäso a mäsové výrobky 5/2022
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22048
|
Potraviny 4/2022
|
500,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22047
|
Ovocie a ovocné šťavy
|
550,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
303
|
Skartovací stroj ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
26
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov
|
3/hodina |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
OZ Charis |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22051
|
Zelenina ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
57
|
Údržbársky materiál a dvere do triedy ZŠ
|
247,94 |
s DPH |
10
|
|
27.04.2022 |
Miloslav Kvasnica - STOGAT |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
302
|
Dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby ŠJ
|
224,58 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
23
|
Učebnice AJ I.stupeň ZŠ
|
1 371,57 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22046
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
600,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
27
|
Včelí vosk 1 kg ZŠ
|
16,60 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
APIPRODUKT@ s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
25
|
Právne služby z oblasti mzdovej a personálnej práce na škole ZŠ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Ľubomír Karika advokát |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
552
|
Potraviny ŠJ
|
36,96 |
s DPH |
22043
|
|
26.04.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
24
|
Učebnice AJ II.stupeň ZŠ
|
4 663,05 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
550
|
Potraviny 4/2022 ŠJ
|
44,16 |
s DPH |
22037
|
|
25.04.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
551
|
Zelenina ŠJ
|
270,90 |
s DPH |
22045
|
|
25.04.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Zmluva |
03/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
6/hodina |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
Mgr. Eliška Reptová |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
549
|
Zelenina ŠJ
|
190,99 |
s DPH |
22044
|
|
22.04.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
56
|
Metodická literatúra ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
22
|
|
22.04.2022 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
54
|
Odmena za zníženie bilancie platby za elektrinu ZŠ
|
396,36 |
s DPH |
Zmluva
|
|
21.04.2022 |
Energet s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
55
|
Oprava ohrievača vody ZŠ
|
309,60 |
s DPH |
21
|
|
21.04.2022 |
Rudolf Ďuriš-INŠTALATÉRSTVO-Ďuriš |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
548
|
Potraviny 4/2022 ŠJ
|
1 507,89 |
s DPH |
22038
|
|
21.04.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
547
|
Potraviny ŠJ
|
129,60 |
s DPH |
22042
|
|
20.04.2022 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
53
|
Kopírovacie služby, údržba kopírovacieho stroja ZŠ
|
127,43 |
s DPH |
Zmluva 14/2/2020
|
|
20.04.2022 |
Preko,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
52
|
Predplatné zákonov PORADCA 2023 ZŠ
|
88,00 |
s DPH |
18
|
|
20.04.2022 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22045
|
Zelenina ŠJ
|
280,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22044
|
Zelenina ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
SOŠ pedagogická Modra v zastúpení Mgr. Maroš Jakim - riaditeľ školy |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
51
|
On-line kniha Smernice a organizačné predpisy 2022/2023 ZŠ
|
107,40 |
s DPH |
20
|
|
13.04.2022 |
Verlag Dashôfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22043
|
Potraviny ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22
|
Metodická literatúra ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
21
|
Oprava ohrievača vody ZŠ
|
320,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Rudolf Ďuriš-INŠTALATÉRSTVO-Ďuriš |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
545
|
Potraviny 3/2022 ŠJ
|
96,13 |
s DPH |
22023
|
|
08.04.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
544
|
Potraviny 3/2022 ŠJ
|
1 915,24 |
s DPH |
22022
|
|
08.04.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
543
|
Zelenina ŠJ
|
199,03 |
s DPH |
22041
|
|
08.04.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
50
|
Vodné, stočné 3/2022
|
446,46 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
49
|
Zber odpadu v ŠJ 3/2022
|
67,50 |
s DPH |
Zml.MY106/2018
|
|
08.04.2022 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
546
|
Potraviny 3/2022 ŠJ
|
83,64 |
s DPH |
22023
|
|
08.04.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
41
|
Služby BOZP I.štvrťrok 2022
|
105,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Ing.Miloš Kment |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22042
|
Potraviny ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
44
|
Plnospektrálne žiarivkové trubice ZŠ
|
450,00 |
s DPH |
17
|
|
06.04.2022 |
Alexander Zsidó |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
45
|
Telefón ZŠ 3/2022
|
6,64 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
42
|
Plyn 4/2022
|
3 872,00 |
s DPH |
Zmluva 9106785427
|
|
06.04.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
47
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) ZŠ
|
29,82 |
s DPH |
9
|
|
06.04.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
542
|
Ovocné šťavy a ovocie - dotácia PPA
|
191,14 |
s DPH |
22028
|
|
06.04.2022 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
46
|
Telefón ZŠ, ŠJ 3/2022
|
47,08 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
541
|
Potraviny ŠJ
|
212,00 |
s DPH |
22036
|
|
06.04.2022 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
540
|
Potraviny ŠJ
|
129,24 |
s DPH |
22035
|
|
06.04.2022 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
539
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
317,04 |
s DPH |
22034
|
|
06.04.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
43
|
Údržba PC siete 3/2022
|
380,00 |
s DPH |
RZ01/20217
|
|
06.04.2022 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
48
|
Vyúčt.el.energie za marec 2022 - nedoplatok
|
660,24 |
s DPH |
9184/2020
|
|
06.04.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
40
|
Elektrická energia 4/2022
|
191,23 |
s DPH |
9184/2020
|
|
04.04.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22041
|
Zelenina ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22037
|
Potraviny 4/2022
|
500,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22038
|
Potraviny 3/2022
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22039
|
Mäso a mäsové výrobky 4/2022
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22040
|
Ovocie a ovocné šťavy -dotácia PPA
|
550,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
19
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22035
|
Potraviny ŠJ
|
140,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
20
|
Predplatné Online kniha Smernice a organizačné predpisy ZŠ
|
107,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Verlag Dashôfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22036
|
Potraviny ŠJ
|
230,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
537
|
Mäso a mäsové výrobky 3/2022
|
1 810,57 |
s DPH |
22024
|
|
31.03.2022 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
538
|
Zelenina ŠJ
|
184,93 |
s DPH |
22033
|
|
31.03.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
39
|
Poistenie objektu ZŠ
|
346,70 |
s DPH |
Zmluva č.2400057862
|
|
31.03.2022 |
Mesto Brezová pod Bradlom |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22034
|
Zelenina, ovocie ŠJ
|
320,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
37
|
Dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby ZŠ
|
616,84 |
s DPH |
16
|
|
29.03.2022 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
35
|
Školské potreby pre žiakov SZP ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
13
|
|
28.03.2022 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
36
|
Nástenné mapy ZŠ, ŠKD
|
1 580,00 |
s DPH |
14
|
|
28.03.2022 |
Tridynamictraid s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
38
|
Medaily - školský florball ZŠ
|
124,80 |
s DPH |
15
|
|
28.03.2022 |
3G, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
34
|
Respirátory a rúška pre zamestnancov ZŠ
|
325,39 |
s DPH |
12
|
|
25.03.2022 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
18
|
Poradca 2023 - predplatné ZŠ
|
88,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
17
|
Plnospektrálne žiarivkové trubice ZŠ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Alexander Zsidó |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22033
|
Zelenina ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
536
|
Zelenina ŠJ
|
316,00 |
s DPH |
22032
|
|
24.03.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
535
|
Potraviny 3/2022 ŠJ
|
866,04 |
s DPH |
22022
|
|
23.03.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
33
|
Vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z odlučovača ŠJ
|
490,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
23.03.2022 |
Oliver Marosi |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
16
|
Dezinfekčné prostriedky,hygienické potreby ZŠ
|
620,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
534
|
Potraviny ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
22031
|
|
21.03.2022 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
32
|
Kancelárske potreby a tlačivá ZŠ
|
136,97 |
s DPH |
2
|
|
21.03.2022 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22032
|
Zelenina ŠJ
|
330,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
15
|
Medaily ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
3G, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
14
|
Nástenné mapy ZŠ, ŠKD
|
1 580,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Tridynamictraid s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
13
|
Školské potreby pre žiakov SZP ZŠ
|
55,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
12
|
Respirátory a rúška na tvár pre zamestnancov ZŠ
|
330,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
532
|
Potraviny ŠJ
|
17,98 |
s DPH |
22023
|
|
17.03.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
533
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
266,25 |
s DPH |
22030
|
|
17.03.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
31
|
Servis VUT jednotky + výmena filtrov ŠJ
|
355,20 |
s DPH |
301
|
|
16.03.2022 |
TZB produkt, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
531
|
Potraviny ŠJ
|
93,24 |
s DPH |
22029
|
|
15.03.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22031
|
Potraviny ŠJ
|
125,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22030
|
Zelenina, ovocie ŠJ
|
280,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
11
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22029
|
Potraviny ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
301
|
Servis VZT jednotky + výmena filtrov ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
TZB produkt, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22028
|
Ovocie a ovocné šťavy
|
550,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22027
|
Zelenina ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
10
|
Údržbarsky materiál, dvere do tried s kovaním ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Miloslav Kvasnica - STOGAT |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22025
|
Ovocie a ovocné šťavy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22022
|
Potraviny 3/2022
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
9
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22023
|
Potraviny 3/2022
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22024
|
Mäso a mäsové výrobky 3/2022
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22026
|
Potraviny ŠJ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22021
|
Zelenina ŠJ
|
420,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
8
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22020
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
7
|
Ubytovanie,stravovanie, lyžovanie pre 26 žiakov-LV
|
3 900,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
MIROSLAV FLOREK |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22019
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
680,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
6
|
Materiál na výrobu jedál (krúžok) ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22017
|
Zelenina ŠJ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22018
|
Ovocie a ovocné šťavy
|
550,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
5
|
Dezinfekčné prostriedky,hygienické potreby ZŠ
|
821,26 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
4
|
plnospektrálne žiarivkové trubice ZŠ
|
198,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Alexander Zsidó |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22016
|
Potraviny 2/2022
|
500,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22015
|
Potraviny 2/2022
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22014
|
Mäso a mäsové výrobky 2/2022
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22013
|
Ovocie a ovocné šťavy
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22012
|
Ovocie a zelenina ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22011
|
Potraviny ŠJ
|
270,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
3
|
Oprava čerpadla v kotolni ZŠ a odstránenie nedostatkov po revízií
|
400,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Ing. Matúš Čmela ELPRO |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22010
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
270,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
1
|
Ročné predplatné ŠKOLA 2022
|
26,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22009
|
Potraviny ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22008
|
Zelenina ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22007
|
Potraviny ŠJ
|
370,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22006
|
Zelenina ŠJ
|
380,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22005
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
280,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22002
|
Potraviny 1/2022
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22004
|
Zelenina ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22003
|
Mäso a mäsové výrobky 1/2022
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22001
|
Potraviny 1/2022
|
600,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
613
|
Ovocie, ovocné šťavy ŠJ
|
325,85 |
s DPH |
2021090
|
|
31.12.2021 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Základná škola |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
614
|
Ovocie, ovocné šťavy ŠJ
|
156,50 |
s DPH |
2021091
|
|
31.12.2021 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Základná škola |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
612
|
Ovocie,ovocné šťavy ŠJ
|
378,35 |
s DPH |
2021089
|
|
31.12.2021 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Základná škola |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
611
|
Potraviny 12/2021
|
62,83 |
s DPH |
2021085
|
|
30.12.2021 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
282
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
22,68 |
s DPH |
21100
|
|
29.12.2021 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
281
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
50,76 |
s DPH |
21034
|
|
27.12.2021 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21100
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
23,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
21100
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
23,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
610
|
Mäso a mäsové výrobky 12/2021
|
944,78 |
s DPH |
2021084
|
|
27.12.2021 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
274
|
Maliarské práce v ŠJ
|
1 650,00 |
s DPH |
21091
|
|
22.12.2021 |
Igor Holič |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
273
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
80,00 |
s DPH |
21098
|
|
22.12.2021 |
Sponka s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
609
|
Potraviny 12/2021
|
732,52 |
s DPH |
2021083
|
|
22.12.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
280
|
Oprava kopírovacích strojov ZŠ
|
285,14 |
s DPH |
Zmluva27/06/2019
|
|
22.12.2021 |
Preko,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
275
|
Odborné prehliadky a skúšky el.inštalácie ZŠ a ŠJ
|
1 400,00 |
s DPH |
21099
|
|
22.12.2021 |
Peter Čmela ELPRO |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
279
|
Kopírovacie služby IV.štvrťrok/2021
|
72,20 |
s DPH |
Zmluva27/06/2019
|
|
22.12.2021 |
Preko,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
272
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
21097
|
|
22.12.2021 |
Sponka s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
276
|
Revízia plynových kotlov v kotolni a výmena čerpadlav kotolni
|
690,00 |
s DPH |
21092
|
|
22.12.2021 |
Vladimír Kubovic |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
278
|
Kopírovacie služby IV.štvrťrok/2021
|
75,62 |
s DPH |
Zmluva14/2/2020
|
|
22.12.2021 |
Preko,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
277
|
Servis v oblasti OOÚ/GDPR ZŠ
|
684,00 |
s DPH |
Zml.č.20211206037001
|
|
22.12.2021 |
MG GDPR, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
270
|
Učebnice I.stupňa
|
41,55 |
s DPH |
21096
|
|
20.12.2021 |
SABKA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21099
|
Odborné prehliadky a skúšky el.inštalácie v ZŠ a ŠJ
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Peter Čmela ELPRO |
|
Menkyna Ladislav Mgr. |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Zmluva |
GDPR_20211206037001
|
Zmluva na poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov
|
600/rok |
bez DPH |
|
|
20.12.2021 |
MG GDPR, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
608
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
35,95 |
s DPH |
2021088
|
|
20.12.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
271
|
Žalúzie do tried ZŠ a ŠKD
|
1 690,13 |
s DPH |
321
|
|
20.12.2021 |
bg servis okien s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
268
|
Sušiak stojanový, krájač ŠJ
|
45,20 |
s DPH |
21095
|
|
20.12.2021 |
Obchod Anna Dodrvová |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21099
|
Odborné prehliadky a skúšky el.inštalácie v ZŠ a ŠJ
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Peter Čmela ELPRO |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
269
|
Učebnice II.stupňa
|
229,50 |
s DPH |
315
|
|
20.12.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
267
|
Notebooky 2 ks ZŠ
|
614,00 |
s DPH |
21093
|
|
17.12.2021 |
ZEBRA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
266
|
Materiál pre činnosť krúžkov ZŠ, ŠKD
|
709,31 |
s DPH |
323
|
|
17.12.2021 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
262
|
Školský bedmintonový set ZŠ
|
195,99 |
s DPH |
320
|
|
17.12.2021 |
SportObchod.cz s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
607
|
Potraviny 12/2021
|
128,31 |
s DPH |
2021085
|
|
17.12.2021 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
264
|
Knihy ZŠ
|
88,92 |
s DPH |
21088
|
|
17.12.2021 |
Internet-Handel, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
263
|
Tonery ZŠ
|
105,60 |
s DPH |
324
|
|
17.12.2021 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
265
|
Skartovačka ZŠ
|
414,00 |
s DPH |
322
|
|
17.12.2021 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
259
|
Kontrola bezpečnosti telocvične a jej zariadení ZŠ
|
192,00 |
s DPH |
319
|
|
16.12.2021 |
EKOTEC spol.s.r. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
260
|
Bedmintonové rakety a košíčky ZŠ
|
219,20 |
s DPH |
320
|
|
16.12.2021 |
SportObchod.cz s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
261
|
Služby-technika požiarnej ochrany za II.polrok 2021 ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
Zmluva o diele
|
|
16.12.2021 |
Pavol Michalička--PJM Group |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
322
|
Skartovačka ZŠ
|
414,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
324
|
Tonery do tlačiarní ZŠ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
323
|
kancelárske potreby a materiál pre činnosť krúžkov ZŠ a ŠKD
|
709,31 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
606
|
Potraviny 11/2021
|
56,32 |
s DPH |
2021074
|
|
14.12.2021 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
258
|
Služby BOZP IV.štvrťrok 2021
|
105,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Ing.Miloš Kment |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
257
|
Školské tlačivá
|
96,60 |
s DPH |
21047
|
|
14.12.2021 |
ŠEVT,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
255
|
Notebook LENOVO + taška ŠJ
|
708,03 |
s DPH |
21086
|
|
14.12.2021 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
256
|
Oprava tlačiarne + tonery ŠJ
|
453,12 |
s DPH |
21094
|
|
14.12.2021 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
321
|
Žalúzie do tried ZŠ a ŠKD
|
1 690,14 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
bg servis okien s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2021091
|
Ovocie a ovocné šťavy
|
160,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2021090
|
Ovocie a ovocné šťavy
|
330,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
604
|
Zelenina ŠJ
|
79,92 |
s DPH |
2021086
|
|
10.12.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
253
|
Vodné,stočné,zrážky 11/2021
|
405,23 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
254
|
Hry pre deti ŠKD
|
323,98 |
s DPH |
318
|
|
10.12.2021 |
Internet Mall Slovaka, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
605
|
Zelenina ŠJ
|
130,35 |
s DPH |
2021087
|
|
10.12.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
252
|
Potraviny na výrobu pokrmov ZŠ-krúžok varenia VP
|
9,17 |
s DPH |
21078
|
|
10.12.2021 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2021089
|
Ovocie a ovocné šťavy
|
380,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
21096
|
Učebnice AJ pre I. stupeň
|
41,55 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
SABKA s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21095
|
Sušiak stojanový, krájač ŠJ
|
45,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Obchod Anna Dodrvová |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21097
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Sponka s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21098
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Sponka s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2021088
|
Zelenina
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21093
|
Notebooky 2 ks ZŠ
|
614,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
ZEBRA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21094
|
Oprava tlačiarne + tonery ŠJ
|
464,08 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
251
|
Odborná a konzultačná služba v oblasti Opadového hospodárstva ZŠ
|
513,00 |
s DPH |
Z O20211206037001
|
|
08.12.2021 |
MG ODPADY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
250
|
Revízia komínov ZŠ
|
84,00 |
s DPH |
21090
|
|
08.12.2021 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2021087
|
Zelenina
|
135,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
249
|
Materiál pre činnosť krúžkov ŠKD
|
180,31 |
s DPH |
21089
|
|
07.12.2021 |
JVD papier s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
248
|
Športové potreby pre deti ŠKD
|
985,65 |
s DPH |
317
|
|
07.12.2021 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21092
|
Revízie plynových kotlov a oprava
|
900,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Vladimír Kubovic |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Zmluva |
O20211206037001
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
450,00 |
bez DPH |
|
|
07.12.2021 |
MG ODPADY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
245
|
Telefóny 11/2021
|
50,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
247
|
Plyn 12/2021
|
3 872,00 |
s DPH |
Zml.9106785427
|
|
06.12.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21090
|
Kontrola komínových telies ZŠ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
603
|
Potraviny 11/2021
|
841,68 |
s DPH |
2021080
|
|
06.12.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21091
|
Maľovanie priestorov ŠJ
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Igor Holič |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
246
|
Telefóny 11/2021
|
11,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
240
|
Odmena za zníženie bilancie platby za elektrinu za mesiac 10-12/2021
|
198,18 |
s DPH |
Zmluva
|
|
03.12.2021 |
Energet s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
242
|
Údržba PC siete 11/2021
|
380,00 |
s DPH |
RZ 01/2017
|
|
03.12.2021 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
241
|
Elektrická energia 12/2021, ZŠ a ŠJ
|
478,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
244
|
Notebooky 5 ks ZŠ
|
1 666,45 |
s DPH |
316
|
|
03.12.2021 |
ZEBRA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
239
|
Zber odpadu v ŠJ 11/2021
|
43,20 |
s DPH |
Zml.MY106/2016
|
|
03.12.2021 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2021086
|
Zelenina
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
243
|
El.energia ZŠ,ŠJ-nedoplatok
|
447,28 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
602
|
Mäso a mäsové výrobky 11/2021
|
1 475,14 |
s DPH |
2021073
|
|
03.12.2021 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
238
|
Antigénové testy pre zamestnancov ZŠ
|
565,00 |
s DPH |
21085
|
|
01.12.2021 |
SVETLAND s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
601
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
356,45 |
s DPH |
2021082
|
|
30.11.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21089
|
Materiál pre činnosť krúžkov v ŠKD
|
180,31 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
JVD papier s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
600
|
Potraviny 11/2021
|
40,73 |
s DPH |
2021074
|
|
30.11.2021 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
237
|
Dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
742,84 |
s DPH |
21085
|
|
30.11.2021 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
236
|
Čistiace a dezinfekčne prostriedky,hygienické potreby ŠJ
|
454,55 |
s DPH |
21084
|
|
30.11.2021 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21088
|
Knihy ZŠ
|
88,92 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Internet-Handel, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
314
|
Antigénocé testy pre zamestnancov ZŠ
|
570,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
SVETLAND s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
233
|
Pracovný odev a obuv ŠJ
|
591,00 |
s DPH |
21082
|
|
29.11.2021 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
599
|
Potraviny 11/2021
|
14,62 |
s DPH |
2021074
|
|
29.11.2021 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
235
|
Oprava konvektomatu,motor konvektomatu ŠJ
|
540,96 |
s DPH |
21083
|
|
29.11.2021 |
Gajdošík Kamil JAZ servis Oprava kuchynských zariadení |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
234
|
Internet 11/2021 ZŠ
|
20,06 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2021083
|
Potraviny 12/2021
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21087
|
Oprava tlačiarne ŠJ+tonery
|
600,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
231
|
USB kľúče ZŠ
|
150,24 |
s DPH |
21080
|
|
25.11.2021 |
PENTA SK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
313
|
Tesco poukážky pre zamestnancov ZŠ
|
2 220,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
TESCO STORES SR, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21086
|
Notebook pre vedúcu ŠJ
|
708,03 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2021084
|
Mäso a mäsové výrobky 12/2021
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2021085
|
Potraviny 12/2021
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
232
|
Tesco poukážky pre zamestnancov ZŠ
|
2 220,00 |
s DPH |
313
|
|
25.11.2021 |
TESCO STORES SR, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2021082
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21085
|
Dezinfekčné prostriedky a pracovné potreby ŠJ
|
750,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21084
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky,hygienické potreby ŠJ
|
480,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
230
|
Dohľad nad pracovným prostredím a zdravím zamestnancov ZŠ
|
180,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
24.11.2021 |
MYPRO s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
229
|
Hygienické potreby ZŠ
|
166,69 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
597
|
Potraviny 11/2021
|
1 846,10 |
s DPH |
2021075
|
|
22.11.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
596
|
Zelenina ŠJ
|
162,40 |
s DPH |
2021081
|
|
22.11.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
598
|
Potraviny 11/2021
|
158,16 |
s DPH |
2021074
|
|
22.11.2021 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
228
|
Reg.poplatok za doménu-zsbrezova.sk
|
43,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Webglobe-Yegon, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21083
|
Oprava konvektomatu, motor konvektomatu ŠJ
|
600,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Gajdošík Kamil JAZ servis Oprava kuchynských zariadení |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2021081
|
Zelenina ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
224
|
Hygienické potreby ZŠ
|
256,27 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
225
|
Poistenie objektu ZŠ
|
346,70 |
s DPH |
Zmluva č.2400057862
|
|
16.11.2021 |
Mesto Brezová pod Bradlom |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
226
|
Sprostredkovanie verejného obstarávania energii-plyn 1.časť
|
500,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
16.11.2021 |
Mgr. Juraj Lobotka |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
223
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov ,kontrola a tlaková skúška hydrantov
|
538,02 |
s DPH |
21075
|
|
16.11.2021 |
Pyroteam Group, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
227
|
Sprostredkovanie verejného obstarávania energii-plyn 2.časť
|
776,39 |
s DPH |
Zmluva
|
|
16.11.2021 |
Mgr. Juraj Lobotka |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
595
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
184,66 |
s DPH |
2021079
|
|
16.11.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21081
|
oprava kopírovacích strojov na ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Preko,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21082
|
pracovný odev a obuv ŠJ
|
600,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Alena Vaculová SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21080
|
USB kľúče ZŠ
|
151,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
PENTA SK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2021080
|
Potraviny
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
221
|
Potraviny na výrobu pokrmov ZŠ-krúžok varenia VP
|
14,19 |
s DPH |
21077
|
|
11.11.2021 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2021079
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
222
|
Vodné,stočné,zrážky 10/2021
|
441,40 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
593
|
Potraviny 10/2021
|
15,38 |
s DPH |
2021064
|
|
11.11.2021 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
594
|
Zelenina ŠJ
|
178,03 |
s DPH |
2021078
|
|
11.11.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2021078
|
Zelenina ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21079
|
Aktualizácia +servis k programu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
SOFT-GL s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21078
|
Potraviny na výrobu jedál - krúžok varenia VP
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021076
|
Potraviny ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021077
|
Zelenina ŠJ
|
320,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021073
|
Mäso a mäsové výrobky 11/2021
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21074
|
Pracovný odev a obuv ZŠ
|
280,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
RENTA-Ján Viskup |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021075
|
Potraviny
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21073
|
Kuchynské potreby,mixér ručný ŠJ
|
590,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21075
|
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov, kontrolu a tlakovú škušku hydrantov ZŠ
|
550,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Pyroteam Group, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21077
|
Potraviny na výrobu jedál - krúžok varenia VP
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21076
|
Školenie zamestnancov ZŠ v oblasti manažmentu stresu
|
930,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Kardio prevencia s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021074
|
Potraviny 11/2021
|
800,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021072
|
Zelenina ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2021 |
|
|
Zmluva |
08/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
12/hodina |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
MUDr. Vladimír Nosko |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2021071
|
Zelenina ŠJ
|
170,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2021 |
|
|
Zmluva |
07/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
12/hodina |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Ján Sedlák |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021070
|
Potraviny ŠJ
|
170,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21072
|
Deratizácia priestorov v ŠJ
|
74,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Karol Bäuml - CHEMIKO |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021069
|
Potraviny ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021067
|
Potraviny
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021068
|
Potraviny
|
230,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021066
|
Zeleninu a ovocie ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21071
|
Oprava poruchy vo vodov.šachte v telocvični, oprava ventilov na WC ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Rudolf Ďuriš-INŠTALATÉRSTVO-Ďuriš |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.11.2021 |
|
|
Zmluva |
05/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
3/hodina |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Michal Klandúch |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
07.10.2021 |
|
|
Zmluva |
04/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
12/hodina |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Ivan Minárčiný |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
07.10.2021 |
|
|
Zmluva |
06/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
6/hodina |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Futbalový klub Bradlan Brezová pod Bradlom, v zástúpení p. Radoslavom Dankom |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21070
|
Čipové prívesky pre stravovací a dochádzkový systém
|
80,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021065
|
Potraviny ŠJ
|
700,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21068
|
Čistiace potreby pre upratovačky ZŠ
|
84,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21069
|
Dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby ZŠ
|
575,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021064
|
Potraviny 10/2021
|
600,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021063
|
Mäso a mäsové výrobky 10/2021
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2021 |
|
|
Zmluva |
03/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
12/hodina |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Oľga Pavlíková |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021062
|
Zelenina ŠJ
|
490,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21067
|
Výmena žalúzií na budove ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
bg servis okien s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021061
|
Potraviny
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021060
|
Zelenina a ovocie ŠJ
|
520,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21065
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup ZŠ
|
204,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21066
|
Dezinfekčné prostriedky , hygienické potreby ZŠ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021059
|
Zelenina ŠJ
|
280,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021056
|
Potraviny
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021057
|
Zelenina ŠJ
|
190,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021058
|
Potraviny ŠJ
|
340,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2021 |
|
|
Zmluva |
02/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
3/hodina |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
OZ Charis |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021055
|
Potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021054
|
Zelenina ŠJ
|
330,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021053
|
Potraviny
|
500,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
TROPICO Juice, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021051
|
Zelenina ŠJ
|
290,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021052
|
Potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021048
|
Potraviny
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21064
|
Právny kuriér pre školy ZŠ
|
119,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021049
|
Potraviny
|
500,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021050
|
Potraviny
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
TROPICO Juice, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021047
|
Ovocie ŠJ
|
140,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21063
|
Kuchynské potreby, príbory pre žiakov ŠJ
|
320,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021046
|
Ovocie a zelenina ŠJ
|
600,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021045
|
Potraviny 6/2021
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021044
|
Mäso a mäsové výrobky 9/2021
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021043
|
Potraviny ŠJ
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
5.5/hodina |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Mgr. Eliška Reptová |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
21062
|
Obedy+ minerálne vody pre zamestnancom ZŠ počas školenia BOZP a PO
|
301,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
ADED, spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21061
|
Oprava elektrickej panvice v ŠJ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Gajdošík Kamil JAZ servis Oprava kuchynských zariadení |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21060
|
Oprava a výmena žalúzií na budove ZŠ
|
600,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
bg servis okien s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21059
|
Náhradné diely do kosacieho traktora ZŠ
|
76,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
ZARTECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21057
|
Obrusy do ŠJ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
IMPOL TRADE s..r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21058
|
Metodická literatúra- Integrácia v škole - jún 2021
|
45,35 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
153
|
El.energia 7/2021 ZŠ,ŠJ-vyúčtovanie-preplatok
|
179,94 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
152
|
Telefón 7/2021
|
2,90 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
151
|
Telefón 7/2021
|
50,43 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
150
|
Plyn 8/2021
|
1 276,61 |
s DPH |
CYS-2005-10032
|
|
04.08.2021 |
CYEB s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
149
|
Poplatok za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
DBK/18/06/0516
|
|
02.08.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
148
|
El.energia 8/2021 ZŠ,ŠJ
|
478,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Objednávka |
21056
|
Predplatné PORADCA 2022 ZŠ
|
72,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
147
|
Internet 7/2021 ZŠ
|
20,06 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
146
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
35,87 |
s DPH |
21034
|
|
26.07.2021 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Objednávka |
21055
|
Náhradné diely do kosacieho traktora ZŠ
|
21,80 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
MEGGY s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
145
|
Zber odpadu v ŠJ 6/2021
|
43,20 |
s DPH |
Zml.MY106/2016
|
|
19.07.2021 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
144
|
Údržba PC siete 6/2021
|
380,00 |
s DPH |
RZ 01/2017
|
|
19.07.2021 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
555
|
Potraviny 6/2021
|
233,68 |
s DPH |
2021042
|
|
13.07.2021 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
141
|
Telefón 6/2021
|
5,40 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
143
|
Odmena za zníženie bilancie platby za elektrinu za mesiac 7/2021
|
99,09 |
s DPH |
Zmluva
|
|
13.07.2021 |
Energet s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
142
|
Telefón 6/2021
|
49,99 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
140
|
El.energia ZŠ,ŠJ-nedoplatok
|
354,64 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
139
|
Vodné,stočné,zrážky 6/2021
|
439,03 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
138
|
Náhradné diely do kosiaceho traktora ZŠ
|
21,80 |
s DPH |
21054
|
|
12.07.2021 |
ZARTECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
554
|
Potraviny 6/2021
|
390,78 |
s DPH |
2021037
|
|
07.07.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
137
|
Plyn 7/2021
|
1 276,61 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
CYEB s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Objednávka |
21054
|
Náhradné diely do kosacieho traktora ZŠ
|
21,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
ZARTECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
553
|
Mäso a mäsové výrobky 6/2021
|
2 113,37 |
s DPH |
2021033,2021041
|
|
02.07.2021 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
136
|
Služby BOZP II.štvrťrok 2021
|
105,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Ing.Miloš Kment |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
552
|
Potraviny 6/2021
|
216,80 |
s DPH |
2021032
|
|
01.07.2021 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
135
|
Kontrola a čistenie komínových telies ZŠ
|
84,00 |
s DPH |
21048
|
|
01.07.2021 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
133
|
Knihy- Projekt "Čítame radi 2"
|
800,00 |
s DPH |
21052
|
|
01.07.2021 |
SABKA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
132
|
Údržbársky materiál ZŠ
|
28,00 |
s DPH |
21052
|
|
01.07.2021 |
Miloslav Kvasnica - STOGAT |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
131
|
Čistiace,dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby ŠJ
|
272,27 |
s DPH |
21051
|
|
01.07.2021 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
130
|
El.energia ZŠ,ŠJ
|
478,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
100/6mesiacov |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Pavol Michalička - PJM Group |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
134
|
Oprava kosiacieho traktora ZŠ
|
161,40 |
s DPH |
21053
|
|
01.07.2021 |
ZARTECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
126
|
Internet 6/2021 ZŠ
|
20,06 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
127
|
Knihy ZŠ
|
53,40 |
s DPH |
21049
|
|
28.06.2021 |
Exciter, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
551
|
Potraviny 6/2021
|
262,12 |
s DPH |
2021037
|
|
28.06.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
128
|
Poistenie objektu ZŠ
|
346,70 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Mesto Brezová pod Bradlom |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
129
|
Učiteľské zápisníky
|
102,40 |
s DPH |
21050
|
|
28.06.2021 |
Elist s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021041
|
Mäso a mäsové výrobky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021040
|
Potraviny
|
130,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.08.2021 |
|
|
Objednávka |
21053
|
Oprava kosiaceho traktora
|
180,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
ZARTECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
550
|
Potraviny
|
126,40 |
s DPH |
2021040
|
|
24.06.2021 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
125
|
Stravné poukážky pre zamestnancov ZŠ
|
63,80 |
s DPH |
305
|
|
24.06.2021 |
Ticket Service, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Objednávka |
305
|
Stravné poukážky pre zamestnancov ZŠ na mesiac 7/2021
|
63,80 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Ticket Service, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Objednávka |
21047
|
Školské tlačivá na šk.r.2021/2022
|
500,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
ŠEVT,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Objednávka |
21048
|
Kontrola komínových telies ZŠ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Objednávka |
21049
|
Knihy
|
53,40 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Exciter, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Objednávka |
21051
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.08.2021 |
|
|
Objednávka |
21052
|
Údržbársky materiál ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Miloslav Kvasnica-STOGAT |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021042
|
Potraviny
|
500,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.08.2021 |
|
|
Objednávka |
21050
|
Učiteľské zápisníky 2021/2022
|
102,40 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Elist s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
124
|
Oprava koslaceho traktora
|
176,30 |
s DPH |
21046
|
|
22.06.2021 |
ZARTECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
123
|
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov ZŠ 2022
|
469,00 |
s DPH |
21045
|
|
22.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
122
|
Metodická literatúra- Integrácia v škole ZŠ
|
46,05 |
s DPH |
21019
|
|
22.06.2021 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
120
|
Zber odpadu v ŠJ 5/2021
|
43,20 |
s DPH |
Zml.MY106/2016
|
|
21.06.2021 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
549
|
Zelenina
|
523,57 |
s DPH |
2021039
|
|
21.06.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121
|
Stravné poukážky pre zamestnancov ZŠ
|
223,80 |
s DPH |
304
|
|
21.06.2021 |
Ticket Service, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
548
|
Zelenina
|
182,55 |
s DPH |
2021038
|
|
21.06.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
21044
|
Knihy - Projekt " Čítame radi"
|
800,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
SABKA s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
21045
|
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov ZŠ 2022
|
469,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
547
|
Potraviny 6/2021
|
464,97 |
s DPH |
2021034
|
|
18.06.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
21046
|
Oprava kosiaceho traktora
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
ZARTECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021039
|
Zelenina ŠJ
|
530,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
546
|
Potraviny 6/2021
|
246,76 |
s DPH |
2021032
|
|
17.06.2021 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
119
|
Skupinové školenie pedagógov
|
650,00 |
s DPH |
303
|
|
16.06.2021 |
EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021038
|
Zelenina ŠJ
|
190,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
118
|
El.energia ZŠ,ŠH
|
478,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
544
|
Ovocie,zelenina
|
151,95 |
s DPH |
2021035
|
|
15.06.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
545
|
Zelenina
|
344,87 |
s DPH |
2021036
|
|
15.06.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
117
|
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany za I.polrok 2021
|
100,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
14.06.2021 |
Viera Michaličková |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021037
|
Potraviny
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
543
|
Potraviny 6/2021
|
179,05 |
s DPH |
2021023
|
|
10.06.2021 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
116
|
Vodné,stočné,zrážky 5/2021
|
480,04 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021036
|
Zelenina ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
542
|
Potraviny
|
1 685,40 |
s DPH |
2021027
|
|
04.06.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
115
|
El.energia-vyúčtovanie 5/2021,nedoplatok
|
313,35 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
114
|
Telefóny 5/2021
|
50,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
113
|
Telefón 5/2021
|
2,98 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
541
|
Mäso a mäsové výrobky 5/2021
|
1 704,95 |
s DPH |
2021024
|
|
03.06.2021 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
112
|
Upratovanie tried,chodieb a sociálnych zariadení v prvom pavilóne ZŠ
|
1 500,00 |
s DPH |
21042
|
|
03.06.2021 |
Deliimpuls spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
111
|
Odmena za zníženie bilancie platby za elektrinu za mesiac 6/2021
|
99,09 |
s DPH |
Zmluva
|
|
03.06.2021 |
Energet s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
540
|
Ovocie,zelenina
|
130,09 |
s DPH |
2021031
|
|
02.06.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
110
|
Plyn 6/2021
|
1 276,61 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
CYEB s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
109
|
Údržba PC siete 5/2021, prepojovacie káble
|
500,23 |
s DPH |
RZ 01/2017
|
|
02.06.2021 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021035
|
Ovocie a zelenina ŠJ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021032
|
Potraviny 6/2021
|
400,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021033
|
Mäso a mäsové výrobky 6/2021
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021034
|
Potraviny
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
108
|
Hygienické potreby ZŠ
|
192,20 |
s DPH |
Zmluva
|
|
28.05.2021 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
106
|
Internet 5/2021 ZŠ
|
20,06 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
539
|
Potraviny
|
156,96 |
s DPH |
2021030
|
|
28.05.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
538
|
Potraviny 5/2021
|
179,05 |
s DPH |
2021023
|
|
28.05.2021 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
107
|
Predplatné Naša škola 2021/2022 ZŠ
|
16,80 |
s DPH |
21043
|
|
28.05.2021 |
PAMIKO spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021031
|
Ovocie a zelenina ŠJ
|
140,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021030
|
Potraviny
|
170,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
21043
|
Predplatné Naša škola 2021/2022
|
16,80 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
PAMIKO spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
21042
|
Upratovanie tried,chodieb a a sociálnych zariadení v provom pavilóne ZŠ
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Deliimpuls spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
537
|
Ovocie,zelenina
|
394,23 |
s DPH |
2021029
|
|
25.05.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
105
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
1 337,50 |
s DPH |
21041
|
|
25.05.2021 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
104
|
Zber odpadu v ŠJ 4/2021
|
43,20 |
s DPH |
Zml.MY106/2016
|
|
25.05.2021 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21041
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
1 337,50 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
534
|
Potraviny 5/2021
|
158,87 |
s DPH |
2021015
|
|
20.05.2021 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
535
|
Potraviny
|
803,99 |
s DPH |
2021025
|
|
20.05.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021029
|
Ovocie a zelenina ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
536
|
Ovocie,zelenina
|
359,90 |
s DPH |
2021028
|
|
20.05.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
102
|
Prepojenie rozvádzačov R1aR2,úprava rozvádzačov,montáž podružného merania
|
394,00 |
s DPH |
Zmluva o diele
|
|
17.05.2021 |
Peter Adámek st. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
103
|
Hygienické potreby ZŠ
|
256,27 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021027
|
Potraviny
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021028
|
Ovocie a zelenina ŠJ
|
370,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
533
|
Potraviny 4/2021
|
118,56 |
s DPH |
2021015
|
|
13.05.2021 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
101
|
Vodné,stočné,zrážky 4/2021
|
366,59 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100
|
Materiál na doplnenie lekárničiek na ZŠ
|
94,54 |
s DPH |
21040
|
|
11.05.2021 |
Lekáreň HERBARIA, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
99
|
El.energia ZŠ 4/2021 preplatok
|
108,24 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
532
|
Ovocie,zelenina
|
294,82 |
s DPH |
2021026
|
|
11.05.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
98
|
El.energia ZŠ 5/2021 preplatok
|
293,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
531
|
Mäso a mäsové výrobky 4/2021
|
1 166,54 |
s DPH |
2021016
|
|
06.05.2021 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
92
|
Virtuálna knižnica 1/2021
|
16,56 |
s DPH |
VK/09/03/045
|
|
06.05.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
94
|
Virtuálna knižnica 3/2021
|
16,56 |
s DPH |
VK/09/03/045
|
|
06.05.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
95
|
Virtuálna knižnica 4/2021
|
16,56 |
s DPH |
VK/09/03/045
|
|
06.05.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
96
|
Virtuálna knižnica za obdobie 2021/5-2021/12
|
132,48 |
s DPH |
VK/09/03/045
|
|
06.05.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
97
|
Odmena za zníženie bilancie platby za elektrinu za mesiac 5/2021
|
99,09 |
s DPH |
Zmluva
|
|
06.05.2021 |
Energet s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
93
|
Virtuálna knižnica 2/2021
|
16,56 |
s DPH |
VK/09/03/045
|
|
06.05.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
90
|
Telefón 4/2021
|
4,98 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
89
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 4/2021 ŠJ nedoplatok
|
145,83 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
91
|
Telefóny 4/2021
|
50,17 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
530
|
Potraviny
|
1 875,11 |
s DPH |
2021018
|
|
05.05.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021026
|
Ovocie a zelenina ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
84
|
El.energia ZŠ 5/2021
|
293,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
85
|
Elektrická energia 5/2021 ŠJ
|
478,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
86
|
Kancelárske potreby,tlačivá
|
72,92 |
s DPH |
21034
|
|
03.05.2021 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
87
|
Plyn 5/2021
|
1 276,61 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
CYEB s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
88
|
Údržba PC siete 4/2021
|
380,00 |
s DPH |
RZ 01/2017
|
|
03.05.2021 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21040
|
Materiál na doplnenie lekárničiek na ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Lekáreň HERBARIA, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
529
|
Ovocie,zelenina
|
304,03 |
s DPH |
2021022
|
|
03.05.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
82
|
Deratizácia priestorov v ŠJ
|
74,00 |
s DPH |
21037
|
|
30.04.2021 |
Karol Bäuml - CHEMIKO |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021025
|
Potraviny
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021023
|
Potraviny 5/2021
|
400,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021024
|
Mäso a mäsové výrobky 5/2021
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
83
|
Dezinsekcia priestorov v ŠJ
|
87,40 |
s DPH |
21038
|
|
30.04.2021 |
Karol Bäuml - CHEMIKO |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
528
|
Potraviny 4/2021
|
28,37 |
s DPH |
2021015
|
|
30.04.2021 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021025
|
Potraviny
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21039
|
Učebnice pre I.stupeň ZŠ
|
2 409,55 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
81
|
Predplatné PORADCA 2022
|
72,00 |
s DPH |
21035
|
|
28.04.2021 |
PORADCA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
80
|
Internet ZŠ
|
20,06 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021022
|
Ovocie a zelenina ŠJ
|
320,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
527
|
Ovocie,zelenina
|
415,88 |
s DPH |
2021021
|
|
26.04.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
78
|
Google Street View/Virtuálna prehliadka - stredná ZŠ-doplatok
|
46,89 |
s DPH |
21016
|
|
26.04.2021 |
STREEWVIEW CZECH s.r. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
79
|
Údržba PC siete 3/2021
|
380,00 |
s DPH |
RZ 01/2017
|
|
26.04.2021 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
526
|
Potraviny
|
113,05 |
s DPH |
2021020
|
|
22.04.2021 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
525
|
Potraviny
|
289,66 |
s DPH |
2021018
|
|
22.04.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21038
|
Dezinsekcia proti mravcom v ŠJ
|
87,40 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
Karol Bäuml - CHEMIKO |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
524
|
Potraviny 4/2021
|
94,62 |
s DPH |
2021015
|
|
20.04.2021 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21037
|
Deratizácia priestorov v ŠJ
|
74,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Karol Bäuml - CHEMIKO |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021021
|
Ovocie a zelenina ŠJ
|
420,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
523
|
Ovocie,zelenina
|
365,46 |
s DPH |
2021019
|
|
19.04.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
77
|
Učebnice pre I.stupeň ZŠ
|
655,10 |
s DPH |
21036
|
|
19.04.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
75
|
Kopírovacie služby I.štvrťrok/2021
|
4,13 |
s DPH |
14/2/2020
|
|
16.04.2021 |
PreKo,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
76
|
Kopírovacie služby I.štvrťrok 2021
|
45,83 |
s DPH |
Zmluva
|
|
16.04.2021 |
PreKo,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
522
|
Potraviny 3/2021
|
54,59 |
s DPH |
2021011
|
|
16.04.2021 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21036
|
Učebnice pre I.stupeň ZŠ
|
655,10 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021016
|
Mäso a mäsové výrobky 4/2021
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021020
|
Potraviny ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021019
|
Ovocie a zelenina ŠJ
|
370,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21034
|
Kancelárske potreby a tlačivá na rok 2021 ZŠ
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021017
|
Ovocie a zelenina ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21035
|
Predplatné PORADCA 2022 ZŠ
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021018
|
Potraviny 3/2021
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021017
|
Ovocie a zelenina ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021016
|
Mäso a mäsové výrobky 4/2021
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
NN Tatry - Sympatia d.d.s., a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021015
|
Potraviny 4/2021
|
400,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021018
|
Potraviny 4/2021
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021015
|
Potraviny 4/2021
|
400,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21033
|
Montáž kamier a programovanie čipov ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
ELTIME in, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21032
|
Čistiace,dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby ZŠ
|
550,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21030
|
Predlžovacie káble, reproduktory, SSD Disk ZŠ
|
256,46 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2021 |
|
|
Objednávka |
302
|
Stravné poukážky pre zamestnancov ZŠ
|
435,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Ticket Service, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21031
|
Chemické prostriedky na ničenie buriny ZŠ
|
49,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21029
|
HDD 12TB SATA do PC - výmena ZŠ
|
1 307,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21028
|
Ozónový generátor (+1 ks zdarma v rámci akcie) ZŠ
|
399,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
Vlajky,EU s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21027
|
Ochranné rúška pre zamestnancov ZŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
Phoenix Corporation, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21026
|
Oceľová garáž ZŠ
|
1 520,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
Blach-Trans Pawel Sroka |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21025
|
Dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
513,92 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47
|
Oceľová garáž ZŠ
|
1 520,00 |
s DPH |
21020
|
|
17.03.2021 |
Blach-Trans Pawel Sroka |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46
|
Záložný zdroj ZŠ
|
1 390,80 |
s DPH |
21017
|
|
17.03.2021 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21024
|
ZZ utierky, dezinfekčné prostriedky ŠK
|
68,38 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2021 |
|
|
Faktúra |
45
|
Športové potreby ZŠ
|
1 541,05 |
s DPH |
21018
|
|
15.03.2021 |
AG sport s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021014
|
Ovocie a zelenina ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21023
|
ZZ utierky, zásobníky na ZZ utierky do tried ZŠ
|
324,64 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44
|
Google Street View/Virtuálna prehliadka - stredná ZŠ
|
223,30 |
s DPH |
21016
|
|
12.03.2021 |
STREEWVIEW CZECH s.r. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21022
|
Materiál pre činnosť ŠK
|
380,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21020
|
Oceľová garáž ZŠ
|
1 520,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Blach-Trans Pawel Sroka |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Peter Adámek st. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21021
|
Športové potreby ZŠ
|
1 541,05 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
AG sport s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21021
|
Športové potreby ZŠ
|
1 541,05 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
AG sport s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2021 |
|
|
Faktúra |
42
|
Vodné,stočné,zrážky 2/2021
|
291,86 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Energet, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43
|
Respirátory ZŠ
|
493,90 |
s DPH |
21015
|
|
11.03.2021 |
BAZ, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21020
|
Oceľová garáž ZŠ
|
1 520,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Blach-Trans Pawel Sroka |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2021 |
|
|
Faktúra |
41
|
Oceľová garáž ZŠ
|
1 520,00 |
s DPH |
21014
|
|
10.03.2021 |
Blach-Trans Pawel Sroka |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
40
|
Preplatok na plyne 3/2021 (opravná faktúra)
|
545,12 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
CYEB s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
39
|
Počítač ZŠ
|
1 627,84 |
s DPH |
21013
|
|
10.03.2021 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
38
|
Údržba PC siete 2/2021
|
380,00 |
s DPH |
RZ 01/2017
|
|
10.03.2021 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
515
|
Potraviny 2/2021
|
81,15 |
s DPH |
2021005
|
|
10.03.2021 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
514
|
Potraviny
|
442,76 |
s DPH |
2021006
|
|
10.03.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
35
|
Telefóny 2/2021
|
49,99 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
37
|
Oceľové lavičky 3 ks (exteriér ZŠ)
|
1 008,30 |
s DPH |
21012
|
|
08.03.2021 |
FEREX, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
512
|
Mäso a mäsové výrobky 2/2021
|
576,52 |
s DPH |
2021004
|
|
08.03.2021 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
513
|
Ovocie,zelenina
|
95,43 |
s DPH |
2021013
|
|
08.03.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
36
|
Telefóny 2/2021
|
1,74 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
34
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 2/2021 ŠJ preplatok
|
59,44 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21016
|
Google Street View/Vyrtuálna prehliadka stredná ZŠ
|
270,19 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
STREEWVIEW CZECH s.r. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21017
|
Záložný zdroj ZŠ
|
1 390,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21018
|
Údržbársky materiál a náradie ZŠ
|
650,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
DINTECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21019
|
Metodická literatúra- Integrácia v škole - ZD
|
116,50 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
33
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 2/2021 ZŠ nedoplatok
|
26,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
31
|
Interaktívna tabuľa, projektor + držiak ZŠ
|
1 099,00 |
s DPH |
21010
|
|
03.03.2021 |
ZEBRA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32
|
Interaktívna tabuľa, projektor + držiak ZŠ
|
1 099,00 |
s DPH |
21011
|
|
03.03.2021 |
ZEBRA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21015
|
Respirátory ZŠ
|
493,90 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
BAZ, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30
|
Plyn 3/2021
|
1 821,73 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
CYEB s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
27
|
Elektrická energia 3/2021 ŠJ
|
478,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
28
|
El.energia ZŠ 3/2021
|
293,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
29
|
Notebooky 3 ks ZŠ
|
1 347,00 |
s DPH |
21009
|
|
01.03.2021 |
ZEBRA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
511
|
Potraviny 2/2021
|
235,25 |
s DPH |
2021005
|
|
01.03.2021 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21014
|
Oceľová garáž ZŠ
|
1 520,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Blach-Trans Pawel Sroka |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
26
|
Internet ZŠ
|
20,06 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21012
|
Oceľové lavičky 3 ks do exteriéru ZŠ
|
1 008,30 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
FEREX, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
25
|
Notebooky, SSD Disk, USB adaptéry ZŠ
|
1 378,20 |
s DPH |
21008
|
|
25.02.2021 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
24
|
Údržbársky materiál, rebrík, respirátory ZŠ
|
685,00 |
s DPH |
21007
|
|
25.02.2021 |
BAZ, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21013
|
Počítač ZŠ
|
1 627,84 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021011
|
Potraviny 3/2021
|
400,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021012
|
Mäso a mäsové výrobky 3/2021
|
400,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021013
|
Ovocie a zelenina ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21
|
MY Trenčianske noviny
|
540,00 |
s DPH |
21004
|
|
23.02.2021 |
PETIT PRESS, a.s. divízia týždenníkov, o.z |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
23
|
Dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby ZŠ
|
351,90 |
s DPH |
21006
|
|
23.02.2021 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
94,94 |
s DPH |
21005
|
|
23.02.2021 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21011
|
Interaktívna tabuľa, projektor + držiak ZŠ
|
1 099,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
ZEBRA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
507
|
Potraviny
|
96,28 |
s DPH |
2021008
|
|
23.02.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
508
|
Potraviny
|
130,10 |
s DPH |
2021006
|
|
23.02.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
509
|
Potraviny
|
89,70 |
s DPH |
2021010
|
|
23.02.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
510
|
Ovocie,zelenina
|
244,43 |
s DPH |
2021009
|
|
23.02.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21007
|
Údržbársky materiál, rebrík, respirátory ZŠ
|
685,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
BAZ, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21009
|
Notebooky 3 ks ZŠ
|
1 347,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
ZEBRA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21010
|
Interaktívna tabuľa, projektor + držiak ZŠ
|
1 099,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
ZEBRA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21008
|
Notebooky 2 ks, SSD Disk, USB adaptéry ZŠ
|
1 378,20 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021010
|
Potraviny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021009
|
Zelenina, ovocie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21006
|
Dezinfekčné prostriedy a hygienické potreby ZŠ
|
351,90 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21005
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021008
|
Potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20
|
Filtračná polomaska FFP2 pre zamestnancov ZŠ
|
510,00 |
s DPH |
21003
|
|
12.02.2021 |
KERMID s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
23.02.2021 |
|
|
Objednávka |
21004
|
MY Trenčianske noviny
|
540,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
PETIT PRESS, a.s. divízia týždenníkov, o.z |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
19
|
Vodné,stočné,zrážky 1/2021
|
277,21 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
505
|
Potraviny 1/2021
|
8,33 |
s DPH |
2021002
|
|
08.02.2021 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12
|
Telefóny 1/2021
|
58,81 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
13
|
Hygienické potreby
|
256,27 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
11
|
Telefón 1/2021
|
5,03 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
501
|
Mäso a mäsové výrobky 1/2021
|
72,17 |
s DPH |
2021001
|
|
08.02.2021 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
502
|
Potraviny 1/2021
|
165,50 |
s DPH |
2021002
|
|
08.02.2021 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
503
|
Potraviny 1/2021
|
94,05 |
s DPH |
2021002
|
|
08.02.2021 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
504
|
Potraviny 1/2021
|
327,80 |
s DPH |
2021003
|
|
08.02.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
18
|
Učebné pomôcky ŠK
|
433,03 |
s DPH |
301
|
|
08.02.2021 |
Internet Mall Slovaka, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
506
|
Zelenina
|
247,81 |
s DPH |
2021007
|
|
08.02.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
16
|
Predplatné časopisu Škola 2021
|
26,00 |
s DPH |
21002
|
|
08.02.2021 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
17
|
Údržba PC siete 1/2021
|
380,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
505
|
Potraviny 1/2021
|
8,33 |
s DPH |
2021002
|
|
08.02.2021 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
506
|
Zelenina
|
247,81 |
s DPH |
2021007
|
|
08.02.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21003
|
Filtračná polomaska FFP2 pre zamestnancov ZŠ
|
510,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
KERMID s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
23.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021007
|
Zelenina
|
250,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
21002
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8
|
Elektrická energia 2/2021 ŠJ
|
478,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7
|
El.energia ZŠ 1/2021
|
293,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
95,22 |
s DPH |
21001
|
|
02.02.2021 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
10
|
Plyn 2/2021
|
1 276,61 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
CYEB s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
14
|
Vyúčtovanie el.energie ZŠ 1/2021-preplatok
|
2,01 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
15
|
Vyúčtovanie el.energie ŠJ 1/2021-preplatok
|
143,18 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021006
|
Potraviny 2/2021
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021005
|
Potraviny 2/2021
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021004
|
Mäso a mäsové výrobky 2/2021
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
21001
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6
|
Internet ZŠ
|
20,06 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
301
|
Učebné pomôcky ŠK
|
433,03 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
Internet Mall Slovaka, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.02.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
15/mesiac |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5
|
Zber odpadu v ŠJ
|
32,40 |
s DPH |
Zml.MY106/2016
|
|
26.01.2021 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021003
|
Potraviny 1/2021
|
350,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
301
|
Vyúčtovanie plynu 12/2020 nedoplatok
|
1 310,85 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4
|
Plyn 1/2021
|
1 276,61 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
CYEB s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3
|
Vodné,stočné,zrážky ZŠ
|
328,02 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
300
|
Kopírovacie služby IV.štvrťrok ZŠ
|
59,15 |
s DPH |
14/2/2020
|
|
18.01.2021 |
PreKo,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
299
|
Elektrická energia 12/2020 ŠJ preplatok
|
95,34 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
298
|
Telefóny 12/2020
|
1,64 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
297
|
Telefóny 12/2020
|
59,13 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
296
|
Elektrická energia 12/2020 ZŠ nedoplatok
|
46,44 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
295
|
Kopírovacie služby IV.štvrťrok 2020
|
118,15 |
s DPH |
Zmluva
|
|
14.01.2021 |
PreKo,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2
|
Elektrická energia 1/2021 ZŠ
|
293,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1
|
Elektrická energia 1/2021 ŠJ
|
478,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021002
|
Potraviny 1/2021
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021001
|
Mäso a mäsové výrobky 1/2021
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 K Zmluve o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
|
150/12mesiacov |
s DPH |
|
|
01.01.2021 |
MYPRO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
01.01.2021 |
|
|
Faktúra |
294
|
Revízia elektroinštalácie a bleskozvodov na ZŠ
|
410,00 |
s DPH |
92
|
|
30.12.2020 |
ELPRO Peter Čmela,projekty a revízie el.zariadiní |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
293
|
Internet ZŠ 12/2020
|
20,06 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
292
|
Dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
40,44 |
s DPH |
91
|
|
30.12.2020 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
291
|
Kotrola bezpečnosti telocvične a ich zariadení ZŠ
|
192,00 |
s DPH |
88
|
|
30.12.2020 |
EKOTEC spol.s.r. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
290
|
Materiál pre činnosť krúžkov ZŠ
|
146,11 |
s DPH |
90
|
|
22.12.2020 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
289
|
Hygienické potreby ZŠ
|
36,01 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
92
|
Revízia elektroinštalácie a bleskozvodov na ZŠ
|
410,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
ELPRO Peter Čmela,projekty a revízie el.zariadiní |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
284
|
Preprava antuky na ihrisko ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
89
|
|
18.12.2020 |
TOVA spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
91
|
Dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
40,44 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
283
|
Dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby do ŠK
|
147,28 |
s DPH |
86
|
|
18.12.2020 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
286
|
Tonery ŚK
|
329,38 |
s DPH |
20018
|
|
18.12.2020 |
Soft-Tech, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
285
|
Športové potreby ZŠ
|
950,90 |
s DPH |
314
|
|
18.12.2020 |
Florbal s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
287
|
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany za II.polrok 2020
|
100,00 |
s DPH |
Zmluva o diele
|
|
18.12.2020 |
Viera Michaličková |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
288
|
Učebné pomôcky ŠK
|
746,40 |
s DPH |
81
|
|
18.12.2020 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
282
|
Set-interaktívna tabuľa,projektor+držiak ZŠ
|
1 370,00 |
s DPH |
87
|
|
17.12.2020 |
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
281
|
Set-interaktívna tabuľa,projektor+držiak pre deti ŠK
|
1 370,00 |
s DPH |
85
|
|
17.12.2020 |
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
280
|
Údržba PC siete, internetové služby 12/2020
|
422,14 |
s DPH |
RZ01/2017
|
|
17.12.2020 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
279
|
Servisné a odborné prehliadky plynových koltov
|
660,00 |
s DPH |
84
|
|
15.12.2020 |
Vladimír Kubovic |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
278
|
Respirátory pre zamestnancov ŠK
|
60,00 |
s DPH |
83
|
|
15.12.2020 |
Lekáreň HERBARIA, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
277
|
Knihy pre deti v ŠK
|
183,30 |
s DPH |
82
|
|
15.12.2020 |
IKAR, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
20018
|
Tonery ŠK
|
340,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Soft-Tech, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
89
|
Preprava a vykládka antuky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
TOVA spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
87
|
Set- interaktívna tabuľa, projektor+držiak ZŠ
|
1 370,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
90
|
Materiál pre činnosť krúžkov ZŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
88
|
Kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení ZŠ
|
192,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
EKOTEC spol.s.r. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
273
|
Hygienické potreby ZŠ
|
256,27 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
276
|
Materiál IKT ŠK (slúchadlá, webkamery,reproduktory ...)
|
422,90 |
s DPH |
RZ01/2017
|
|
14.12.2020 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
275
|
Materiál pre činnosť krúžkov ŠK
|
494,70 |
s DPH |
80
|
|
14.12.2020 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
274
|
Pracovný odev a obuv ŠJ
|
278,00 |
s DPH |
20016
|
|
14.12.2020 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
83
|
Resprirátory bez ventilu pre Školský klub
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Lekáreň HERBARIA, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
84
|
Servisné prehliadky,odborné prehliadky plynových kotlov ZŠ
|
660,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Vladimír Kubovic |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
85
|
Set- interaktívna tabuľa, projektor+držiak pre deti ŠK
|
1 370,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
86
|
Dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby ŠK
|
148,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
272
|
Vodné stočné,zrážky 11/2020
|
352,21 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
270
|
Respirátory pre zamestnancov ŠK
|
43,92 |
s DPH |
313
|
|
10.12.2020 |
Lekáreň HERBARIA, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
271
|
Zber odpadu 11/2020 ŠJ
|
43,20 |
s DPH |
MY/106/2016
|
|
10.12.2020 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
269
|
Kontrola a čistenie komínových telies ZŠ
|
84,00 |
s DPH |
76
|
|
09.12.2020 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
82
|
Knihy pre Školský klub
|
183,30 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
IKAR, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
81
|
Učebné pomôcky ŠK
|
746,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020096
|
Zelenina a ovocie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
267
|
Športové potreby, švédske lavičky s kladinkou pre deti ŠK
|
1 450,73 |
s DPH |
79
|
|
08.12.2020 |
DEMA Senica a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
268
|
Sužby BOZP IV.štvrťrok 2020
|
105,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Ing.Miloš Kment |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
262
|
Vyúčtovanie el. energie 11/2020 ŠJ-preplatok
|
47,92 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
263
|
Školské tlačivá
|
107,83 |
s DPH |
30
|
|
07.12.2020 |
ŠEVT,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
264
|
údržbársky materiál ZŠ
|
103,90 |
s DPH |
78
|
|
07.12.2020 |
Miloslav Kvasnica - STOGAT |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
265
|
Telefóny 11/2020
|
1,44 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
266
|
Telefóny 11/2020
|
59,41 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
261
|
Vyúčtovanie el. energie 11/2020 ZŠ
|
47,63 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
80
|
Materiál pre činnosť ŠK
|
494,70 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
260
|
Údržba PC siete 11/2020
|
380,00 |
s DPH |
RZ01/2017
|
|
03.12.2020 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
259
|
Bezdrôtový router TP-link ZŠ
|
183,20 |
s DPH |
RZ01/2017
|
|
03.12.2020 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
253
|
Čistiace,dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby ŠJ
|
141,53 |
s DPH |
20017
|
|
02.12.2020 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
258
|
Elektrická energia 12/2020 ŠJ
|
581,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
257
|
Elektrická energia 12/2020 ZŠ
|
324,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
256
|
Plyn 12/2020
|
1 942,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
255
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
85,20 |
s DPH |
1
|
|
02.12.2020 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
79
|
Športové potreby, švédske lavičky pre deti ŠK
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
DEMA Senica a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020095
|
Zelenina a ovocie
|
190,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
254
|
Údržbársky materiál a zvar.invertor ZŠ
|
288,49 |
s DPH |
77
|
|
02.12.2020 |
DINTECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
252
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
70,87 |
s DPH |
75
|
|
27.11.2020 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
251
|
Dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
215,20 |
s DPH |
74
|
|
27.11.2020 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
78
|
Údržbársky materiál ZŠ
|
103,90 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Miloslav Kvasnica - STOGAT |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020092
|
Potraviny
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020094
|
Mäso, mäsové výrobky 11/2020
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020093
|
Potraviny 12/2020
|
400,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
250
|
Internet ZŠ 11/2020
|
20,06 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
249
|
Pracovný odev ŠJ
|
95,00 |
s DPH |
20016
|
|
26.11.2020 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
76
|
Kontrola a čistenie komínových telies v ZŠ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
77
|
Údržbársky materiál a zvár. invertor ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
DINTECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
20017
|
Čistiace ,dezinfekčné prostriedy a hygienické potreby ŠJ
|
145,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020090
|
Zelenina
|
110,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020091
|
Potraviny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
248
|
Didaktické hry pre deti ŠK
|
464,43 |
s DPH |
312
|
|
24.11.2020 |
Internet Mall Slovaka, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
247
|
Diáre pre pedagogických zamestnancov ZŠ
|
130,44 |
s DPH |
37
|
|
23.11.2020 |
MEGGY s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
246
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
469,76 |
s DPH |
73
|
|
23.11.2020 |
Pyroteam Group, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
75
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
70,87 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
74
|
Dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
215,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
245
|
Interaktívna tabuľa,projektor + držiak ZŠ
|
1 099,00 |
s DPH |
309
|
|
19.11.2020 |
ZEBRA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
244
|
Interaktívna tabuľa,projektor + držiak ZŠ
|
1 099,00 |
s DPH |
308
|
|
19.11.2020 |
ZEBRA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
243
|
Vitamíny pre zamestnancov ZŠ hradené zo SF
|
193,60 |
s DPH |
311
|
|
19.11.2020 |
Lekáreň HERBARIA, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
20016
|
Pracovný odev a obuv ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
242
|
Tesco poukážky pre zamestnancov ZŠ hradené zo SF
|
2 200,00 |
s DPH |
310
|
|
18.11.2020 |
TESCO STORES SR, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020089
|
Zelenina a ovocie
|
220,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020088
|
Potraviny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
240
|
Učebnice ZŠ
|
974,40 |
s DPH |
72
|
|
12.11.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
241
|
Vyúčtovanie plynu 1.-10./2020 Preplatok
|
6 293,84 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
239
|
Notebook 3 ks ZŠ
|
1 197,00 |
s DPH |
307
|
|
11.11.2020 |
ZEBRA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020087
|
Potraviny 11/2020
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
238
|
Vodné stočné,zrážky 10/2020
|
436,68 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
73
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov ZŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Pyroteam Group, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
234
|
Vyúčt.elektrickej energie 10/2020 ŠJ
|
115,02 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
UKF v Nitre |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
237
|
Telefón 10/2020
|
4,06 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
236
|
Telefóny 10/2020
|
58,77 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
235
|
Vyúčt.elektrickej energie 10/2020 ZŠ
|
47,93 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
231
|
Plyn 11/2020
|
1 942,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
232
|
Údržba PC siete 10/2020, Switch Zyxel ZŠ
|
520,00 |
s DPH |
RZ01/2017
|
|
04.11.2020 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
233
|
Zber odpadu 10/2020 ŠJ
|
43,20 |
s DPH |
MY/106/2016
|
|
04.11.2020 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
230
|
Elektrická energia 11/2020 ŠJ
|
581,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
229
|
Elektrická energia 11/2020 ZŠ
|
324,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
228
|
Ročný poplatok za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus ZŠ
|
18,00 |
s DPH |
DBK/18/06/0516
|
|
03.11.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
72
|
Učebnice
|
974,40 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020086
|
Zelenina
|
370,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
227
|
Oprava el.kotla a umývačky ŠJ
|
307,32 |
s DPH |
20015
|
|
29.10.2020 |
Gajdošík Kamil JAZ servis Oprava kuchynských zariadení |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
226
|
Poplatok za Certifikáciu "COVID"ZŠ
|
36,00 |
s DPH |
306
|
|
29.10.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020083
|
Potraviny
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020084
|
Potraviny 11/2020
|
400,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020085
|
Mäso, mäsové výrobky 11/2020
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
225
|
Dvere do tred ZŠ
|
209,52 |
s DPH |
71
|
|
27.10.2020 |
Miloslav Kvasnica - STOGAT |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
224
|
Notebook 3 ks ZŠ
|
1 047,00 |
s DPH |
305
|
|
27.10.2020 |
ZEBRA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
223
|
Internet ZŠ
|
20,06 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
20015
|
Oprava el.kotla a umývačky ŠJ
|
320,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Gajdošík Kamil JAZ servis Oprava kuchynských zariadení |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
71
|
Dvere do tried ZŠ
|
209,52 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Miloslav Kvasnica - STOGAT |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
222
|
Notebook 3 ks ZŠ
|
1 047,00 |
s DPH |
304
|
|
26.10.2020 |
ZEBRA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
221
|
Poistenie objektu ZŠ
|
302,86 |
s DPH |
2400057862
|
|
26.10.2020 |
Mesto Brezová pod Bradlom |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
220
|
Hygienické potreby ZŠ
|
176,68 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
219
|
Pracovný odev a obuv ZŠ
|
350,00 |
s DPH |
70
|
|
23.10.2020 |
RENTA-Ján Viskup |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
218
|
Deratizácia v ŠJ
|
74,00 |
s DPH |
20014
|
|
22.10.2020 |
Karol Bäuml - CHEMIKO |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020082
|
Potraviny
|
340,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
217
|
Učebnice ZŠ
|
1 897,00 |
s DPH |
69
|
|
19.10.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
70
|
Pracovný odev a obuv ZŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
RENTA-Ján Viskup |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020081
|
Potraviny
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
20014
|
Deratizácia priestorov v ŠJ
|
74,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Karol Bäuml - CHEMIKO |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
214
|
Športové náčinie ZŠ
|
152,90 |
s DPH |
68
|
|
16.10.2020 |
Hegen Česko s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
213
|
Hygienické potreby ZŠ
|
142,75 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
216
|
Hygienické potreby ZŠ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
215
|
Hygienické potreby ZŠ
|
256,27 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
212
|
Údržba programu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
SOFT-GL s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020079
|
Potraviny
|
520,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020080
|
Potraviny
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020077
|
Potraviny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
UNIQEUE SR s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
209
|
Údržba programu WINPAM,WINIBEU ZŠ
|
155,35 |
s DPH |
Zmluva
|
|
12.10.2020 |
IVES Košice |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
210
|
Zber odpadu ŠJ
|
43,20 |
s DPH |
MY/106/2016
|
|
12.10.2020 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
211
|
Ozónový generátor ZŠ
|
335,00 |
s DPH |
67
|
|
12.10.2020 |
Vlajky,EU s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020078
|
Potraviny
|
270,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
208
|
Kopírovacie služby III.štvrťrok 2020
|
50,21 |
s DPH |
14/02/2020
|
|
09.10.2020 |
PreKo,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
207
|
Kopírovacie služby III.stvrťrok ZŠ
|
79,90 |
s DPH |
Zmluva
|
|
09.10.2020 |
PreKo,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
203
|
WiFi router ŠJ
|
21,00 |
s DPH |
RZ01/2017
|
|
08.10.2020 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
204
|
Údržba PC siete 9/2020, Switch Zyxel + káble (výmena)
|
736,11 |
s DPH |
RZ01/2017
|
|
08.10.2020 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
205
|
Vodné stočné,zrážky 9/2020
|
424,66 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
206
|
Fotografie do vitrín na chodby ZŠ
|
109,20 |
s DPH |
303
|
|
08.10.2020 |
ALBUMO, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
69
|
Učebnice ZŠ
|
1 897,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
201
|
Ohrievače vzduchu ZŠ
|
239,00 |
s DPH |
64
|
|
07.10.2020 |
DALAP s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202
|
Telefóny 9/2020
|
2,88 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020076
|
Ovocie,zelenina
|
390,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020075
|
Potraviny
|
330,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
UNIQEUE SR s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
68
|
Športové náčinie ZŠ
|
152,90 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Hegen Česko s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
201
|
Ohrievače vzduchu ZŠ
|
239,00 |
s DPH |
64
|
|
07.10.2020 |
DALAP s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200
|
Prednášky pre žiakov II. stupňa
|
117,00 |
s DPH |
66
|
|
06.10.2020 |
MP Education, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
199
|
Vyúčt.elektrickej energie 9/2020 ŠJ
|
30,84 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
198
|
Vyúčt.el.energie za 9/2020 ZŠ-preplatok
|
52,58 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
197
|
Telefóny 9/2020
|
58,86 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
196
|
Sužby BOZP III.štvrťrok 2020
|
105,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Ing.Miloš Kment |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
195
|
Čistiace,dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby ŠJ
|
211,50 |
s DPH |
20013
|
|
05.10.2020 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
194
|
Plyn 10/2020
|
1 942,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
193
|
Rúška pre zamestnancov ZŠ
|
480,00 |
s DPH |
65
|
|
05.10.2020 |
Phoenix Corporation, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
190
|
Elektrická energia 10/2020 ŠJ
|
581,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
189
|
Elektrická energia 10/2020 ZŠ
|
324,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
191
|
Dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
265,32 |
s DPH |
63
|
|
01.10.2020 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
192
|
Prenájom hlavnej budovy - školenie zamestnancov ZŠ
|
80,00 |
s DPH |
63
|
|
01.10.2020 |
Misijné stredisko ECAV Matejkova |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
67
|
Ozónový generátor ZŠ
|
335,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Vlajky,EU s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020074
|
Potraviny
|
720,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
188
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
4,80 |
s DPH |
62
|
|
29.09.2020 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020073
|
Potraviny
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020072
|
Mäso, mäsové výrobky 10/2020
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020071
|
Potraviny 10/2020
|
400,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
20013
|
Čistiace, dezinfekčné prostriedy, hygienické potreby ŠJ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
66
|
Prednášky pre žiakov II.stupňa
|
117,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
MP Education, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
65
|
Rúška pre zamestnancov ZŠ
|
480,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Phoenix Corporation, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
64
|
Ohrievače vzduchu ZŠ
|
239,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
DALAP s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
187
|
Učebnice
|
942,71 |
s DPH |
60
|
|
28.09.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
186
|
Internet ZŠ 9/2020
|
20,06 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020070
|
Potraviny
|
28,66 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020069
|
Zelenina a ovocie
|
750,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
185
|
Rúška pre zamestnancov ZŠ
|
480,00 |
s DPH |
61
|
|
22.09.2020 |
Phoenix Corporation, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
184
|
Ročné predplatné - Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
59
|
|
21.09.2020 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
63
|
Dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
280,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
183
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
190,24 |
s DPH |
58
|
|
21.09.2020 |
NATIONAL PEN |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
182
|
Nástenne hodiny do telocvične ZŠ
|
98,20 |
s DPH |
49
|
|
21.09.2020 |
LEONESS, s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
180
|
Ozónový generátor ZŠ
|
335,00 |
s DPH |
57
|
|
17.09.2020 |
Vlajky,EU s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
181
|
Desiata,obed a minerálne vody - školenie zamestnancov ZŠ hrad. zo SF
|
553,50 |
s DPH |
50
|
|
17.09.2020 |
ADED, spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
179
|
Hĺbkové tepovanie kobercov a čalúnených sedačiek a stoličiek
|
319,20 |
s DPH |
54
|
|
16.09.2020 |
Ecoder s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020066
|
Zelenina a ovocie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020068
|
Potraviny
|
470,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020067
|
Potraviny
|
80,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020065
|
Potraviny
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
177
|
Materiál pre činnosť krúžkov ŠK
|
48,00 |
s DPH |
55
|
|
14.09.2020 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
178
|
Odznaky pre prváčikov
|
49,50 |
s DPH |
54
|
|
14.09.2020 |
mypinbuttons s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020064
|
Potraviny
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
173
|
Vodné stočné,zrážky 8/2020
|
262,78 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
174
|
Aktualizácie zákonov PORADCA 2021
|
45,80 |
s DPH |
48
|
|
11.09.2020 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
175
|
Ventil na kolenové umývadlo ŠJ
|
115,80 |
s DPH |
20012
|
|
11.09.2020 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
176
|
Filtre do vzduchotechniky ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
20011
|
|
11.09.2020 |
TZB produkt, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020063
|
Potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
61
|
Rúška pre zamestnancov ZŠ
|
480,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Phoenix Corporation, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
62
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
4,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020060
|
Potraviny
|
190,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020062
|
Zelenina a ovocie
|
380,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020061
|
Potraviny
|
310,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
172
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
80,96 |
s DPH |
1
|
|
09.09.2020 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
171
|
Stravné poukážky pre zamestnancov ZŠ
|
1 942,34 |
s DPH |
302
|
|
08.09.2020 |
Ticket Service, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
170
|
Učebnice I.stupeň
|
731,50 |
s DPH |
53
|
|
08.09.2020 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020059
|
Potraviny
|
6,05 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
166
|
Vyúčt.elektrickej energie 8/2020 ŠJ
|
294,59 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
164
|
Predplatné zákonov-Verejná správa SR-ročný prístup ZŠ
|
165,00 |
s DPH |
52
|
|
07.09.2020 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
163
|
údržba PC siete + náhradný materiál ZŠ
|
396,60 |
s DPH |
RZ01/2017
|
|
07.09.2020 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
165
|
Náhradné diely do el.prístrojov,čistiace prostriedky ŠJ
|
136,60 |
s DPH |
20010
|
|
07.09.2020 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
167
|
Vyúčt.elektrickej energie 8/2020 ZŠ
|
168,86 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
168
|
Telefóny 8/2020
|
58,77 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
169
|
Telefóny 8/2020
|
1,02 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
60
|
Učebnice
|
942,71 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
162
|
Predplatné časopisu Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
PAMIKO spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
161
|
Plyn 9/2020
|
1 942,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020058
|
Zelenina
|
21,78 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
59
|
Ročné predplatné - Právny kurier pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
58
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
190,24 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
NATIONAL PEN |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
158
|
Elektrická energia 9/2020 ŠJ
|
581,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
55
|
Materiál pre činnosť krúžkov ŠK
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
56
|
Hĺbkové čistenie kobercov,čaluneného nábytku na ZŠ
|
320,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Ecoder s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
157
|
Elektrická energia 9/2020 ZŠ
|
324,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
20012
|
Ventil na kolenové umývadlo ŠJ
|
115,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020057
|
Ovocie
|
225,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
159
|
Učebnice I.stupeň
|
1 748,30 |
s DPH |
39
|
|
02.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
57
|
Ozónový generátor ZŠ
|
335,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Vlajky,EU s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
160
|
Učebnice I.stupeň
|
2 036,10 |
s DPH |
38
|
|
02.09.2020 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
156
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
129,73 |
s DPH |
46
|
|
27.08.2020 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.09.2020 |
|
|
Faktúra |
155
|
Školské tlačivá ZŠ
|
66,68 |
s DPH |
44
|
|
27.08.2020 |
CART PRINT, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.09.2020 |
|
|
Faktúra |
154
|
Internet ZŠ 8/2020
|
20,06 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.09.2020 |
|
|
Faktúra |
153
|
Učebnice matematiky pre prvákov
|
211,20 |
s DPH |
43
|
|
25.08.2020 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020056
|
Zelenina,ovocie
|
500,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020055
|
Mäso, mäsové výrobky 9/2020
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020054
|
Potraviny 9/2020
|
500,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2020 |
|
|
Objednávka |
20011
|
Filtre do klimatizácie ŚJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
TZB produkt, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020053
|
Potraviny
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2020 |
|
|
Objednávka |
53
|
Učebnice I.stupeň ZŠ
|
731,50 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
54
|
Odznaky pre prváčikov
|
49,50 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
mypinbuttons s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Zmluva |
9184/2020
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
0,06 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
Magna energia, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
152
|
Vodné stočné,zrážky 7/2020
|
209,16 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.09.2020 |
|
|
Objednávka |
52
|
Predplatné zákonov-Verejná správa SR-ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
51
|
Prenájom hlavnej budovy v Matejkovej - školenie zamestnancov ZŠ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
Misijné stredisko ECAV Matejkova |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
50
|
Desiata,obed a minerálne vody - školenie zamestnancov ZŠ hrad.zo SF
|
565,80 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
ADED, spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
151
|
Smetné nádoby,koše do tried a chodieb ZŠ
|
549,29 |
s DPH |
45
|
|
18.08.2020 |
FEREX, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.09.2020 |
|
|
Objednávka |
20010
|
Náhradné diely ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2020 |
|
|
Faktúra |
150
|
Plyn 8/2020
|
1 942,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.09.2020 |
|
|
Faktúra |
149
|
Kancelársky papier ZŠ, ŠK
|
215,10 |
s DPH |
47
|
|
14.08.2020 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.09.2020 |
|
|
Faktúra |
148
|
Školské tlačivá
|
137,57 |
s DPH |
30
|
|
14.08.2020 |
ŠEVT,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.09.2020 |
|
|
Faktúra |
147
|
Laminátor,fólie,špongie,zvýrazňovače
|
226,92 |
s DPH |
42
|
|
13.08.2020 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.09.2020 |
|
|
Faktúra |
146
|
Tonery do tlačiarní ZŠ
|
122,16 |
s DPH |
41
|
|
11.08.2020 |
Soft-Tech, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.09.2020 |
|
|
Objednávka |
49
|
Nástenné hodiny do telocvične ZŠ
|
98,20 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
LEONESS, s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
48
|
Predplatné PORADCA 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.09.2020 |
|
|
Objednávka |
46
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.09.2020 |
|
|
Objednávka |
47
|
Papier kancelársky ZŠ, ŠK
|
215,25 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.09.2020 |
|
|
Faktúra |
145
|
Telefóny 7/2020
|
58,78 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.09.2020 |
|
|
Faktúra |
144
|
Telefón 7/2020
|
1,68 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.09.2020 |
|
|
Faktúra |
143
|
Vyúčtovanie el.energie 7/2020 ZŠ-preplatok
|
171,06 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.09.2020 |
|
|
Faktúra |
142
|
Vyúčtovanie el.energie7/2020 ŠJ-preplatok
|
342,56 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
06.09.2020 |
|
|
Objednávka |
45
|
Odpadové nádoby,koše do tried a chodby ZŠ
|
549,29 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
FEREX, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.09.2020 |
|
|
Objednávka |
44
|
Školské tlačivá
|
66,68 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
CART PRINT, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.09.2020 |
|
|
Objednávka |
43
|
Učebnice I.stupeň ZŠ
|
211,20 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.09.2020 |
|
|
Faktúra |
141
|
Rezbárske práce - drevené lavičky do exteriéru areálu
|
350,00 |
s DPH |
37
|
|
06.08.2020 |
Michal Šichmák |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.09.2020 |
|
|
Faktúra |
140
|
Výmena -switch Zyxel
|
322,00 |
s DPH |
RZ01/2017
|
|
05.08.2020 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.09.2020 |
|
|
Objednávka |
42
|
Laminátor,fólie,špongie na tabuľu
|
226,92 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.09.2020 |
|
|
Faktúra |
139
|
Internet ZŠ 7/2020
|
20,06 |
s DPH |
|
|
28.07.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.09.2020 |
|
|
Objednávka |
41
|
Tonery
|
122,16 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
Soft-Tech, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.09.2020 |
|
|
Faktúra |
138
|
Školské potreby pre žiaka SZP
|
100,00 |
s DPH |
40
|
|
21.07.2020 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.09.2020 |
|
|
Faktúra |
132
|
Plyn 7/2020
|
1 942,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
136
|
Kopírovacie služby ZŠ
|
130,75 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
PreKo,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
137
|
Kopírovacie služby I.štvrťrok ZŠ
|
14,12 |
s DPH |
14/2/2020
|
|
13.07.2020 |
PreKo,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
133
|
Zber odpadu ŠJ
|
43,20 |
s DPH |
MY 106/2016
|
|
13.07.2020 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
135
|
Vodné stočné,zrážky 6/2020
|
309,53 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
40
|
Školské potreby pre žiaka SZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
06.09.2020 |
|
|
Faktúra |
134
|
Telefón 6/2020
|
3,18 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
128
|
Telefóny 6/2020
|
83,95 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
129
|
Učiteľské zápisníky 2020/2021
|
98,00 |
s DPH |
36
|
|
07.07.2020 |
Elist s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
130
|
Vyúčtovanie el.energie6/2020 ŠJ-preplatok
|
8,91 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
131
|
Vyúčtovanie el.energie6/2020 ZŠ-preplatok
|
81,84 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
121
|
údržbársky materiál,vodovodná batéria
|
190,97 |
s DPH |
28,32
|
|
03.07.2020 |
Miloslav Kvasnica - STOGAT |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
122
|
Hygienické potreby ŠJ
|
122,80 |
s DPH |
20009
|
|
03.07.2020 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
123
|
Elektrická energia 7/2020 ŠJ
|
581,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
124
|
Elektrická energia 7/2020 ZŠ
|
324,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
125
|
Kancelárske potreby,tlačivá
|
22,91 |
s DPH |
1
|
|
03.07.2020 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
126
|
Údržba PC siete 6/2020, + PC materiál ZŠ
|
448,00 |
s DPH |
RZ01/2017
|
|
03.07.2020 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
127
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2021
|
399,00 |
s DPH |
37
|
|
03.07.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
119
|
Sužby BOZP II.štvrťrok 2020
|
105,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Ing.Miloš Kment |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
120
|
Hygienické potreby ZŠ
|
64,07 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
117
|
Internet ZŠ 6/2020
|
20,06 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
118
|
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany za I.polrok 2020
|
100,00 |
s DPH |
Zmluva o diele
|
|
25.06.2020 |
Viera Michaličková |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
115
|
Pracovné zošity pre žiakov ZŠ
|
29,50 |
s DPH |
34
|
|
24.06.2020 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
116
|
Farby,štetce ZŠ
|
78,40 |
s DPH |
35
|
|
24.06.2020 |
HS-METAL s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
114
|
Kontrola a čistenie komínových telies ZŠ
|
84,00 |
s DPH |
31
|
|
22.06.2020 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
39
|
Učebnice I.stupeň ZŠ
|
1 748,30 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
38
|
Učebnice I.stupeň ZŠ
|
2 036,10 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020052
|
Mäso, mäsové výrobky 6/2020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
36
|
Učiteľské zápisníky
|
98,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
Elist s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
35
|
Údržbársky materiál ZŠ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
HS-METAL s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
37
|
Rezbárske práce do exteriéru ZŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
Michal Šichmák |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
20009
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedy ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020051
|
Zelenina
|
130,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
113
|
Vodné stočné,zrážky 5/2020
|
202,49 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
31
|
Kontrola a čistenie komínových telies v ZŠ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
32
|
Vodovodná batéria ZŠ
|
33,90 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Miloslav Kvasnica - STOGAT |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
33
|
AsC agenda 2021
|
399,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
34
|
Pracovné zošity pre žiakov ZŠ
|
29,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020049
|
Zelenina,ovocie
|
460,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020050
|
Potraviny
|
21,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
30
|
Školské tlačivá na šk.r.2020/2021
|
500,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
ŠEVT,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020048
|
Potraviny 6/2020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020046
|
Zelenina,ovocie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020047
|
Potraviny
|
800,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
112
|
Vypracovanie dokumentácie k ochrane OÚ a vypracovanie bezp.dokumentácie (GDPR)
|
855,00 |
s DPH |
Zmluva GDPR 2020
|
|
12.06.2020 |
MG GDPR, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.06.2020 |
|
|
Zmluva |
GDPR_2020 0611037001
|
Zmluva na vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie v zmysle právnych predpisov o ochrane osobných údajov
|
750,00 |
bez DPH |
|
|
11.06.2020 |
MG GDPR, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
111
|
Čstiace prostriedky, metly na zametanie ZŠ
|
48,59 |
s DPH |
29
|
|
09.06.2020 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.06.2020 |
|
|
Faktúra |
110
|
Telefón ZŠ
|
61,17 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.06.2020 |
|
|
Faktúra |
109
|
Telefón ZŠ
|
4,36 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.06.2020 |
|
|
Faktúra |
108
|
Predplatné zákonov PORADCA 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.06.2020 |
|
|
Objednávka |
29
|
Čistiace prostriedky,metly na zametanie ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.06.2020 |
|
|
Objednávka |
28
|
Materiál na výrobu zábradlia, náter
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Miloslav Kvasnica - STOGAT |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020045
|
Zelenina,ovocie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.06.2020 |
|
|
Faktúra |
107
|
Vyúčtovanie el. energie 5/2020 ŠJ-preplatok
|
324,09 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.06.2020 |
|
|
Faktúra |
105
|
Vodné stočné,zrážky 3/2020-preplatok
|
31,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.06.2020 |
|
|
Faktúra |
104
|
Vyúčtovanie el. energie 5/2020 ZŠ-preplatok
|
163,75 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.06.2020 |
|
|
Faktúra |
106
|
Publikácia ZŚ
|
20,00 |
s DPH |
27
|
|
03.06.2020 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.06.2020 |
|
|
Faktúra |
101
|
Plyn 6/2020
|
1 942,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.06.2020 |
|
|
Faktúra |
100
|
Údržba PC siete 5/2020
|
380,00 |
s DPH |
RZ01/2017
|
|
02.06.2020 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.06.2020 |
|
|
Faktúra |
102
|
Elektrická energia 6/2020 ŠJ
|
581,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.06.2020 |
|
|
Faktúra |
103
|
Elektrická energia 6/2020 ZŠ
|
324,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.06.2020 |
|
|
Faktúra |
97
|
Internet ZŠ 5/2020
|
20,06 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
98
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
260,84 |
s DPH |
25
|
|
29.05.2020 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
99
|
Dávkovače tekutého mydla do tried ZŠ
|
180,00 |
s DPH |
26
|
|
29.05.2020 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
04.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020044
|
Potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.06.2020 |
|
|
Zmluva |
CYS - 2005 - 10032
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
|
0.01932/kWh |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
CYEB s.r.o. |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
28.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020039
|
Zelenina
|
230,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
04.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020040
|
Ovocie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
04.06.2020 |
|
|
Objednávka |
27
|
Publikácia ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020041
|
Potraviny 6/2020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020043
|
Potraviny
|
800,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020042
|
Mäso, mäsové výrobky 6/2020
|
800,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
14.06.2020 |
|
|
Objednávka |
26
|
Dávkovače tekutého mydla ZŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
04.06.2020 |
|
|
Objednávka |
25
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
280,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
96
|
Oprava žacieho zariadenia ZŠ
|
172,00 |
s DPH |
23
|
|
25.05.2020 |
ZARTECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
94
|
Vodné stočné,zrážky 4/2020
|
220,37 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
95
|
Dezinfekčné prostriedky,vinylové rukavice ZŠ
|
426,00 |
s DPH |
22
|
|
15.05.2020 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
04.06.2020 |
|
|
Objednávka |
24
|
Predplatné PORADCA 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
04.06.2020 |
|
|
Objednávka |
23
|
Oprava žacieho zariadenia ZŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
ZARTECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
04.06.2020 |
|
|
Objednávka |
22
|
Dezinfekčné prostriedky, vinylové rukavice ZŠ
|
430,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
93
|
Údržbársky materiál ZŠ
|
102,06 |
s DPH |
21
|
|
11.05.2020 |
HS-METAL s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
92
|
Údržba PC siete 4/2020
|
380,00 |
s DPH |
RZ01/2017
|
|
11.05.2020 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
91
|
Telefón 4/2020
|
0,91 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
90
|
Telefóny 4/2020
|
59,08 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
89
|
Plyn 5/2020
|
1 942,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
88
|
Vyúčt.el.energie za 4/2020 ŠJ-preplatok
|
314,56 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
87
|
Vyúčt.el.energie za 4/2020 ZŠ-preplatok
|
158,45 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
83
|
Elektrická energia 5/2020 ŠJ
|
581,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
86
|
Hygienické potreby ZŠ
|
256,27 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
84
|
Elektrická energia 5/2020 ZŠ
|
324,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
85
|
Inštalácia stravovacieho modulu do ŠJ
|
275,72 |
s DPH |
20008
|
|
04.05.2020 |
ELTIME in, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
82
|
Vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z lapača tukov-ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
29.04.2020 |
Oliver Marosi |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
81
|
Dezinfekčné prostriedky,latexové rukavice ZŠ
|
291,36 |
s DPH |
20
|
|
28.04.2020 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
80
|
Internet ZŠ 4/2020
|
20,06 |
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
79
|
Telefóny 3/2020
|
59,52 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
78
|
Vyúčt.el.energie za 3/2020 ZŠ-preplatok
|
31,97 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
77
|
Vyúčt.el.energie za 3/2020 ŠJ-preplatok
|
108,14 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
76
|
Zber odpadu ŠJ
|
21,60 |
s DPH |
MY 106/2016
|
|
15.04.2020 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
31.05.2020 |
|
|
Objednávka |
21
|
Údržbársky materiál ZŠ
|
102,06 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
HS-METAL s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
75
|
Vodné stočné,zrážky 3/2020
|
284,95 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Objednávka |
20008
|
Inštalácia stravovacieho modulu do ŠJ
|
275,72 |
s DPH |
|
|
13.04.2020 |
ELTIME in, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
31.05.2020 |
|
|
Objednávka |
20
|
Dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2020 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
74
|
údržbársky materiál
|
156,89 |
s DPH |
19
|
|
09.04.2020 |
Miloslav Kvasnica - STOGAT |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
73
|
Údržba PC siete 3/2020
|
380,00 |
s DPH |
RZ01/2017
|
|
06.04.2020 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
72
|
Telefón 3/2020
|
3,30 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
70
|
Kopírovacie služby ZŠ
|
120,58 |
s DPH |
Zmluva
|
|
03.04.2020 |
PreKo,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
69
|
Plyn 4/2020
|
1 942,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
71
|
Kopírovacie služby I.štvrťrok ZŠ
|
40,06 |
s DPH |
14/2/2020
|
|
03.04.2020 |
PreKo,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
68
|
Poštová schránka s výmenným krytom ZŠ
|
68,62 |
s DPH |
18
|
|
03.04.2020 |
STUDIO H+H s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
67
|
Elektrická energia 4/2020 ZŠ
|
324,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
66
|
Elektrická energia 4/2020 ŠJ
|
581,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
65
|
Žinienky ZŠ
|
353,80 |
s DPH |
17
|
|
31.03.2020 |
inSPORTline s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
64
|
Sužby BOZP I.štvrťrok 2020
|
105,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
Ing.Miloš Kment |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
62
|
Učebnice AJ
|
101,55 |
s DPH |
15
|
|
27.03.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
63
|
Internet ZŠ
|
20,06 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
61
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
58,96 |
s DPH |
14
|
|
26.03.2020 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Objednávka |
19
|
Údržbársky materiál ZŠ
|
170,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
Miloslav Kvasnica - STOGAT |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
59
|
Stroje na cvičenie ZŠ
|
464,90 |
s DPH |
7
|
|
16.03.2020 |
inSPORTline s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
60
|
Tonery ZŠ
|
238,28 |
s DPH |
13
|
|
16.03.2020 |
Soft-Tech, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/1603/000051
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
Mgr. Juraj Lobotka |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.03.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/1603/000049
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
Mgr. Juraj Lobotka |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
56
|
Hygienické potreby ZŠ
|
67,87 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Objednávka |
18
|
Poštová schránka s výmenným krytom
|
68,62 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
STUDIO H+H s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
58
|
Vodné stočné,zrážky 2/2020
|
393,17 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
57
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
65,78 |
s DPH |
12
|
|
12.03.2020 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
55
|
Tonery ŠJ
|
134,22 |
s DPH |
2007
|
|
11.03.2020 |
Soft-Tech, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
54
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
120,24 |
s DPH |
11
|
|
10.03.2020 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Objednávka |
14
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Objednávka |
15
|
Učebnice AJ
|
101,55 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
51
|
Telefóny 2/2020
|
58,48 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
52
|
Telefón 2/2020
|
1,68 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Objednávka |
16
|
Stroje na cvičenie
|
464,90 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
inSPORTline s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
53
|
Zber odpadu ŠJ
|
32,40 |
s DPH |
MY 106/2016
|
|
09.03.2020 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2020 |
|
|
Objednávka |
17
|
Žinenky
|
356,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
inSPORTline s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020038
|
Zelenina
|
480,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020037
|
Potraviny
|
130,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2020 |
|
|
Objednávka |
12
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Objednávka |
13
|
Tonery ZŠ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Soft-Tech, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Objednávka |
20007
|
Tonery ŠJ
|
134,22 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Soft-Tech, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2020 |
|
|
Objednávka |
11
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
48
|
Hygienické potreby ZŠ
|
256,27 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
49
|
Publikácia (účtovné súvzťažnosti 2020) ZŠ
|
33,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
50
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2020
|
25,00 |
s DPH |
10
|
|
06.03.2020 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
535
|
Potraviny
|
73,84 |
s DPH |
2020020
|
|
04.03.2020 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
45
|
Vyúčtovanie el.energie 2/2020 ZŠ - nedoplatok
|
104,64 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
44
|
Vyúčtovanie el.energie 2/2020 ŠJ-preplatok
|
10,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
47
|
Oprava rezačky zeleniny ŠJ
|
215,28 |
s DPH |
20006
|
|
04.03.2020 |
Gajdošík Kamil JAZ servis Oprava kuchynských zariadení |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
43
|
Údržbársky materiál ZŠ
|
120,70 |
s DPH |
8
|
|
04.03.2020 |
DINTECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
534
|
Potraviny
|
634,28 |
s DPH |
2020029
|
|
04.03.2020 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
42
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
36,31 |
s DPH |
1
|
|
04.03.2020 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
46
|
Oprava el. kotla v ŠJ
|
152,64 |
s DPH |
20005
|
|
04.03.2020 |
Gajdošík Kamil JAZ servis Oprava kuchynských zariadení |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
41
|
Plyn 3/2020
|
1 942,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
532
|
Zelenina,ovocie
|
453,18 |
s DPH |
2020032
|
|
03.03.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
531
|
Potraviny
|
39,35 |
s DPH |
2020031
|
|
03.03.2020 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
530
|
Potraviny
|
182,04 |
s DPH |
2020030
|
|
03.03.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
533
|
Potraviny
|
1 372.34 |
s DPH |
2020021
|
|
03.03.2020 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
533
|
Potraviny
|
1 372.34 |
s DPH |
2020022
|
|
03.03.2020 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
40
|
Údržbársky materiál (farby,laky) ZŠ
|
119,58 |
s DPH |
9
|
|
03.03.2020 |
HS-METAL s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
39
|
Elektrická energia 3/2020 ŠJ
|
581,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2020 |
|
|
Objednávka |
10
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2020
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Objednávka |
20006
|
Oprava el.spotrebičov v ŠJ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Gajdošík Kamil JAZ servis Oprava kuchynských zariadení |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
38
|
Elektrická energia 3/2020 ZŠ
|
324,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
36
|
Údržba PC siete 2/2020
|
380,00 |
s DPH |
RZ01/2017
|
|
02.03.2020 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
37
|
Rezbárske práce - sovy,orol,pes,zvonica, hríby
|
1 100,00 |
s DPH |
6
|
|
02.03.2020 |
Michal Šichmák |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020036
|
Ovocné šťavy, ovocie 3/2020
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020034
|
Mäso, mäsové výrobky 3/2020
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020035
|
Potraviny
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020033
|
Potraviny 3/2020
|
450,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
35
|
Internet ZŠ
|
20,06 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34
|
Hygienické potreby ZŠ
|
164,70 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
529
|
Potraviny
|
120,25 |
s DPH |
2020020
|
|
24.02.2020 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2020 |
|
|
Objednávka |
20005
|
Oprava el.spotrebičov v ŠJ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
Gajdošík Kamil JAZ servis Oprava kuchynských zariadení |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020032
|
Zelenina,ovocie
|
460,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2020 |
|
|
Objednávka |
8
|
Údržbársky materiál ZŠ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
DINTECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.03.2020 |
|
|
Objednávka |
9
|
Údržbársky materiál-farby,laky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
HS-METAL s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
528
|
Ovocie,ovocné šťavy
|
41,71 |
s DPH |
2020023
|
|
19.02.2020 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
33
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
84,08 |
s DPH |
20004
|
|
19.02.2020 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
527
|
Zelenina,ovocie
|
527,60 |
s DPH |
2020028
|
|
19.02.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
29
|
Zber odpadu ŠJ
|
32,40 |
s DPH |
MY 106/2016
|
|
17.02.2020 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30
|
Servis kopírovacieho stroja I.stupeň ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
5
|
|
17.02.2020 |
PreKo,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
31
|
Kopírovací stroj II.stupeň ZŠ
|
1 600,00 |
s DPH |
4
|
|
17.02.2020 |
PreKo,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
32
|
Servis kopírovacieho stroja II.stupeň ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
14/2/2020
|
|
17.02.2020 |
PreKo,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020030
|
Potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020031
|
Potraviny
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2020 |
|
|
Zmluva |
042020
|
Prenájom telocvične
|
2/hod |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Pavol Koník |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
15.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020029
|
Potraviny
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2020 |
|
|
Objednávka |
7
|
Stroje na cvičenie
|
464,90 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
inSPORTline s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.03.2020 |
|
|
Zmluva |
14/2/2020
|
Servisná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
PreKo, s. r. o., v zastúpení - Ján Blaho, konateľ |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
6
|
Rezbárske práce
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Michal Šichmák |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.03.2020 |
|
|
Objednávka |
20004
|
Čistiace ,dezinfekčné prostriedky,hygienické potreby ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
526
|
Potraviny
|
2 909.79 |
s DPH |
2020013
|
|
12.02.2020 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020028
|
Zelenina,ovocie
|
540,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
524
|
Potraviny
|
130,54 |
s DPH |
2020026
|
|
12.02.2020 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
525
|
Potraviny
|
267,46 |
s DPH |
2020027
|
|
12.02.2020 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
523
|
Zelenina,ovocie
|
657,02 |
s DPH |
2020025
|
|
10.02.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
28
|
Vodné stočné 1/2020
|
317,33 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
522
|
Mäso a mäsový výrobky 1/2020
|
1 383.57 |
s DPH |
2020001
|
|
07.02.2020 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020026
|
Potraviny
|
140,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020027
|
Potraviny
|
270,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2020 |
|
|
Objednávka |
5
|
Servis kopírovacieho stroja I. stupeň ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
PreKo,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.03.2020 |
|
|
Objednávka |
4
|
Kopírovací stroj ZŠ zborovňa II.stupňa
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
PreKo,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020025
|
Zelenina,ovocie
|
670,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020024
|
Potraviny
|
110,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
519
|
Potraviny
|
245,09 |
s DPH |
2020017
|
|
04.02.2020 |
Unihouse s. r. o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020023
|
Ovocné šťavy, ovocie 2/2020
|
100,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020022
|
Potraviny
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020021
|
Mäso, mäsové výrobky 2/2020
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2020 |
|
|
Zmluva |
032020
|
Prenájom telocvične
|
8/hod |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Ivan Minárčiný |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020020
|
Potraviny 1/2020
|
450,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji Zariadenia
|
169,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
29.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020019
|
Zelenina,
|
520,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2020 |
|
|
Zmluva |
PZ 002000000012_002
|
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
podľazákonač.222/2004Z.z. |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
BVS, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
28.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020018
|
Potraviny
|
220,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020016
|
Potraviny
|
161,28 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020017
|
Potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
UNIQEUE SR s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
510
|
Potraviny
|
25,73 |
s DPH |
2020012
|
|
22.01.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
508
|
Potraviny
|
156,36 |
s DPH |
2020002
|
|
22.01.2020 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
509
|
Potraviny
|
104,25 |
s DPH |
2020011
|
|
22.01.2020 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020015
|
Zelenina
|
15,48 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020014
|
Zelenina,
|
570,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
507
|
Zelenina
|
248,49 |
s DPH |
2020010
|
|
21.01.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
506
|
Potraviny
|
179,22 |
s DPH |
2020009
|
|
21.01.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
505
|
Potraviny
|
1 108,27 |
s DPH |
2020004
|
|
21.01.2020 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020011
|
Potraviny
|
110,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020012
|
Potraviny
|
28,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
20002
|
Mikrovlnná rúra ŠJ
|
64,99 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
FAST PLUS, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2020 |
|
|
Zmluva |
022020
|
Prenájom telocvične
|
8/hod |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Ján Sedlák |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
20003
|
Kuchynské nožíky ŠJ
|
16,04 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020013
|
Potraviny 1/2020
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
3
|
Zalištovanie máp 6 ks
|
75,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
SEDLAČÍK Jaroslav stolár |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4
|
Hygienické potreby ZŠ
|
67,87 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020010
|
Zelenina,
|
250,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3
|
Plyn 1/2020
|
1 942,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
504
|
Potraviny
|
117,10 |
s DPH |
2020008
|
|
14.01.2020 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2
|
Čistiace, dezinfekčné prostriedky,hygienické potreby ŠJ
|
250,58 |
s DPH |
20001
|
|
14.01.2020 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
502
|
Zelenina,ovocie
|
229,97 |
s DPH |
2020006
|
|
14.01.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
503
|
Potraviny
|
196,10 |
s DPH |
2020007
|
|
14.01.2020 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
531
|
Hygienické potreby ZŠ
|
93,58 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020009
|
Potraviny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1
|
Hygienické potreby ZŠ
|
256,27 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
530
|
Zrážky IV.štvrťrok 2019
|
567,34 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
446
|
Potraviny
|
127,27 |
s DPH |
2019123
|
|
09.01.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
447
|
Potraviny
|
38,56 |
s DPH |
2019117
|
|
09.01.2020 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
527
|
Vyúčtovanie el.energie ŠJ 12/2019 nedoplatok
|
75,95 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
528
|
Vyúčtovanie el.energie ZŠ 12/2019-preplatok
|
15,94 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
529
|
Telefón 12/2019
|
57,49 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
501
|
Zelenina
|
391,76 |
s DPH |
2020005
|
|
08.01.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020008
|
Potraviny
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020007
|
Potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020006
|
Zelenina,ovocie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2020 |
|
|
Zmluva |
012020
|
Prenájom telocvične
|
8/hod |
s DPH |
|
|
05.01.2020 |
Michal Špringšic |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020005
|
Zelenina
|
400,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1
|
Kancelárske potreby,papier na rok 2020
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
20001
|
Čistiace ,dezinfekčné prostriedky,hygienické potreby ŠJ
|
260,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020004
|
Potraviny 1/2020
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020001
|
Mäso, mäsové výrobky 1/2020
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020003
|
Ovocné šťavy, ovocie 1/2020
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020002
|
Potraviny 1/2020
|
450,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
515
|
Kancelársky papier, kancelárske potreby ZŠ
|
82,28 |
s DPH |
124
|
|
19.12.2019 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
442
|
Potraviny
|
1 393,81 |
s DPH |
2019118
|
|
19.12.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
514
|
Údržba PC siete 12/ 2019, toner ZŠ
|
396,40 |
s DPH |
RZ 01/2017
|
|
19.12.2019 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
441
|
Potraviny
|
126,27 |
s DPH |
2019117
|
|
19.12.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
516
|
Kancelársky papier ŠK
|
24,41 |
s DPH |
126
|
|
19.12.2019 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
517
|
údržbársky materiál ZŠ
|
340,38 |
s DPH |
100
|
|
19.12.2019 |
Miloslav Kvasnica - STOGAT |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
518
|
Kuchynské náčinie,kuchynský inventár Projekt "Zdravie na tanieri 2019"
|
505,99 |
s DPH |
125
|
|
19.12.2019 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
439
|
Ovocie a ovocné šťavy 12/2019
|
34,80 |
s DPH |
2019119
|
|
17.12.2019 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
513
|
Oprava projektorov,servisné práce
|
341,00 |
s DPH |
87
|
|
17.12.2019 |
COMTEC s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
512
|
Revízie plynových kotlov,vyčistenie a nastavenie ZŠ
|
600,00 |
s DPH |
123
|
|
17.12.2019 |
Vladimír Kubovic |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
511
|
Potraviny na tvorivé dielne Projekt "Zdravie na tanieri 2019"
|
36,62 |
s DPH |
118
|
|
17.12.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
510
|
Vodné, stočné
|
229,58 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
440
|
Potraviny
|
343,12 |
s DPH |
2019127
|
|
17.12.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
509
|
Kuchynské elektrospotrebiče
|
204,00 |
s DPH |
120
|
|
16.12.2019 |
ADED, spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
508
|
Tlač propagačných materiálov - Projekt Zdravie na tanieri 2019
|
220,00 |
s DPH |
116
|
|
13.12.2019 |
ghstudio s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
507
|
Kuchynský drez a kuchynská batéria - Projekt Zdravie na tanieri 2019
|
175,20 |
s DPH |
119
|
|
13.12.2019 |
Dušan Michalec - BRENA |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
506
|
Kuchynská linka spodné skrinky-Projekt Zdravie na tanieri 2019"
|
1 690,00 |
s DPH |
98
|
|
13.12.2019 |
Dušan Michalec - BRENA |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
505
|
Kuchynská linka vrchné skrinky-Projekt Zdravie na tanieri 2019
|
570,80 |
s DPH |
97
|
|
13.12.2019 |
Dušan Michalec - BRENA |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
504
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
24,00 |
s DPH |
117
|
|
13.12.2019 |
Sponka s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
503
|
Kontrola a čistenie komínových telies ZŠ
|
84,00 |
s DPH |
115
|
|
13.12.2019 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
502
|
Zber odpadu zo ŠJ
|
43,20 |
s DPH |
MY 106/2016
|
|
13.12.2019 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019128
|
Potraviny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.01.2020 |
|
|
Objednávka |
222
|
Ozvučovací systém ZŠ
|
200,69 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
AUDIO PARTNER s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.01.2020 |
|
|
Objednávka |
223
|
Bezdrôtový prenosný reproduktor ZŠ
|
81,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
AUDIO PARTNER s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019127
|
Potraviny
|
350,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
501
|
Čistiaci materiál - projekt Zdravie na tanieri 2019
|
40,00 |
s DPH |
114
|
|
11.12.2019 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
300
|
Kancelársky papier Projekt Zdravie na tanieri 2019
|
36,00 |
s DPH |
113
|
|
11.12.2019 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
299
|
Telefón 11/2019
|
55,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
438
|
Potraviny 11/2019
|
77,55 |
s DPH |
2019104
|
|
10.12.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
298
|
Virtuálna knižnica 2019
|
198,72 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
297
|
Oprava umývačky a elektrického robota v ŠJ
|
429,96 |
s DPH |
19028
|
|
10.12.2019 |
Gajdošík Kamil JAZ servis Oprava kuchynských zariadení |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
296
|
Spoločenské hry pre deti ŠK
|
270,00 |
s DPH |
221
|
|
10.12.2019 |
DRÁČIK - DIVI s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
295
|
Kuchynské zásterky - projekt Zdravie na tanieri
|
300,00 |
s DPH |
106
|
|
10.12.2019 |
Reklamné predmety, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
294
|
Chladnička kombi - projekt Zdravie na tanieri
|
279,00 |
s DPH |
105
|
|
10.12.2019 |
FAST PLUS, spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
293
|
Set záhradného náčinia - projekt Zdravie na tanieri
|
23,10 |
s DPH |
107
|
|
10.12.2019 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
437
|
Potraviny
|
78,72 |
s DPH |
2019125
|
|
10.12.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
436
|
Potraviny
|
207,83 |
s DPH |
2019126
|
|
09.12.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
292
|
Medaily, vecné odmeny a ceny pre účastníkov a súťažiacich - projekt Zdravie na tanieri 2019
|
440,00 |
s DPH |
110
|
|
09.12.2019 |
ADED, spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
290
|
Štartovné čísla - projekt Zdravie na tanieri 2019
|
300,00 |
s DPH |
109
|
|
09.12.2019 |
ADED, spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
289
|
Telefón 11/2019
|
1,15 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
288
|
Drobné kuchynské náčinie, elektrospotrebiče -projekt Zdravie na tanieri 2019
|
342,12 |
s DPH |
108
|
|
09.12.2019 |
ADED, spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
291
|
Vybavenie kuchynky - projekt Zdravie na tanieri 2019
|
385,99 |
s DPH |
111
|
|
09.12.2019 |
ADED, spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
435
|
Potraviny
|
1 886,61 |
s DPH |
2019112
|
|
06.12.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
287
|
Oprava vodoinštalácie v žiackej kuchynke-projekt Zdravie na tanieri 2019
|
177,42 |
s DPH |
104
|
|
06.12.2019 |
Rudolf Ďuriš-INŠTALATÉRSTVO-Ďuriš |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
286
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov ZŠ
|
422,98 |
s DPH |
102
|
|
06.12.2019 |
Pyroteam Group, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
280
|
Stoly, stoličky do žiackej kuchynky- projekt Zdravie na tanieri 2019
|
1 255,49 |
s DPH |
103
|
|
05.12.2019 |
ŠKOLEX spol s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
281
|
Vyúčtovanie el.energie ZŠ 11/2019
|
68,41 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
282
|
Vyúčtovanie el.energie ŠJ 11/2019
|
213,30 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
283
|
Elektroinštalačné práce - projekt Zdravie na tanieri 2019
|
822,58 |
s DPH |
84
|
|
05.12.2019 |
MP-Elmont s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
284
|
Materiál pre činnosť ŠK
|
235,00 |
s DPH |
101
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
285
|
Školské noviny ZŠ
|
88,70 |
s DPH |
93
|
|
05.12.2019 |
LINEA, grafická dielňa s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
277
|
Služby BOZP IV. štvrťrok 2019
|
105,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Ing.Miloš Kment |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
278
|
Čistiace, dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
71,60 |
s DPH |
19029
|
|
04.12.2019 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
279
|
Plyn 12/2019
|
2 163,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
432
|
Potraviny
|
249,88 |
s DPH |
2019122
|
|
04.12.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
433
|
Potraviny
|
43,13 |
s DPH |
2019123
|
|
04.12.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
434
|
Mäso, mäsové výrobky 11/2019
|
1 732,10 |
s DPH |
2019105
|
|
04.12.2019 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019126
|
Potraviny
|
210,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
276
|
Preprava žiakov autobusom na exkurziu do Rudníka 2 x -projekt Zdravie na tanieri 2019
|
150,00 |
s DPH |
99
|
|
03.12.2019 |
Jánoš Milan-Nákladná a autobusová doprava |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
275
|
Kancelárske potreby,tlačivá ZŠ
|
33,86 |
s DPH |
9
|
|
03.12.2019 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
431
|
Ovocie, zelenina
|
259,82 |
s DPH |
2019121
|
|
03.12.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
269
|
Školské potreby ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
94
|
|
02.12.2019 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
430
|
Potraviny 11/2019
|
101,75 |
s DPH |
2019104
|
|
02.12.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2019 |
|
|
Zmluva |
092019
|
Prenájom telocvične
|
8/hod |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Ivan Minárčiný |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
270
|
Športové potreby ZŠ
|
243,30 |
s DPH |
95
|
|
02.12.2019 |
AG sport s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019125
|
Potraviny
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
271
|
Údržbársky materiál, zakrývacia plachta
|
37,80 |
s DPH |
96
|
|
02.12.2019 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
274
|
El.spotrebiče - umývačka, set vst. rúra - projekt Zdravie na tanieri 2019
|
838,01 |
s DPH |
92
|
|
02.12.2019 |
Dušan Michalec - BRENA |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
273
|
Elektrická energia ZŠ 12/2019
|
460,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
272
|
Elektrická energia ŠJ 12/2019
|
504,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019124
|
Potraviny 12/2019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019123
|
Potraviny
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019121
|
Potraviny
|
260,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019120
|
Mäso,mäsové výrobky 12/2019
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019119
|
Ovocie,ovocné šťavy 12/2019
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019118
|
Potraviny
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019117
|
Potraviny 12/2019
|
400,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
221
|
Spoločenské hry pre žiakov ŠK
|
270,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
DRÁČIK - DIVI s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19029
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019122
|
Potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
268
|
Pracovný odev a obuv ŠJ
|
575,80 |
s DPH |
19024
|
|
28.11.2019 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
267
|
Údržba PC siete 11 / 2019, tlačiareň ZŠ
|
427,00 |
s DPH |
RZ 01/2017
|
|
28.11.2019 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
266
|
Pracovný odev a obuv ZŠ
|
280,00 |
s DPH |
220
|
|
27.11.2019 |
RENTA-Ján Viskup |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
265
|
Internet ZŠ 11/2019
|
20,06 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
264
|
Florbalové hokejky a loptičky
|
219,80 |
s DPH |
219
|
|
26.11.2019 |
Florbal s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
429
|
Ovocie, zelenina
|
637,56 |
s DPH |
2019116
|
|
25.11.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
428
|
Potraviny
|
385,02 |
s DPH |
2019115
|
|
25.11.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
427
|
Potraviny
|
252,84 |
s DPH |
2019114
|
|
25.11.2019 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
263
|
Prednáška "Život bez odpadu" Projekt Zdravie na tanieri 2019
|
50,00 |
s DPH |
91
|
|
22.11.2019 |
Bezobalu s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
262
|
Údržbársky materiál, sety záhradného náradia
|
73,26 |
s DPH |
90
|
|
22.11.2019 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
261
|
Držiak na projektor
|
164,94 |
s DPH |
85
|
|
22.11.2019 |
VVTech, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
426
|
Potraviny 11/2019
|
87,48 |
s DPH |
2019104
|
|
21.11.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
425
|
Potraviny
|
1 326,99 |
s DPH |
2019106
|
|
21.11.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
260
|
Vodné, stočné
|
40,13 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019115
|
Potraviny
|
400,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019116
|
potraviny
|
650,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
220
|
Pracovný odev a obuv ZŠ
|
280,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
RENTA-Ján Viskup |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
219
|
Florbalové hokejky a loptičky ZŠ
|
219,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Florbal s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
424
|
Ovocie, zelenina
|
579,16 |
s DPH |
2019113
|
|
19.11.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
422
|
Potraviny 10/2019
|
156,34 |
s DPH |
2019090
|
|
19.11.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
423
|
Ovocie a ovocné šťavy 11/2019
|
69,60 |
s DPH |
2019107
|
|
19.11.2019 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19028
|
Oprava umývačky v ŠJ
|
430,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Gajdošík Kamil JAZ servis Oprava kuchynských zariadení |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019114
|
Potraviny
|
260,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
259
|
Hygienické potreby ZŠ
|
422,96 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
258
|
Školské tlačivá
|
98,62 |
s DPH |
62
|
|
15.11.2019 |
ŠEVT,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019113
|
potraviny
|
600,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019112
|
Potraviny
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
256
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
72,82 |
s DPH |
88
|
|
12.11.2019 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
421
|
Potraviny
|
2 564,43 |
s DPH |
2019097
|
|
12.11.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
257
|
Vyúčt. plynu za obdobie 1.-10/2019 Preplatok
|
4 283,24 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19027
|
Poplatok za školenie pracovníkov škol.stravov.zariadení
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
ArtEdu spol. s. r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
254
|
Zber odpadu zo ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
MY 106/2016
|
|
11.11.2019 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
255
|
Poplatok za školenie prac. škol.stravov.zariadení
|
25,00 |
s DPH |
19027
|
|
11.11.2019 |
ArtEdu spol. s. r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
418
|
Potraviny ŠJ
|
28,66 |
s DPH |
2019111
|
|
11.11.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
419
|
Ovocie, zelenina
|
534,26 |
s DPH |
2019110
|
|
11.11.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
420
|
Potraviny
|
146,88 |
s DPH |
2019109
|
|
11.11.2019 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019111
|
Potraviny
|
28,66 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
252
|
Darčekové poukážky pre zamestnancov ZŠ
|
890,00 |
s DPH |
86
|
|
08.11.2019 |
TESCO STORES SR, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
253
|
Poistenie objektu ZŠ
|
302,86 |
s DPH |
Zmluva2400057862
|
|
08.11.2019 |
Mesto Brezová pod Bradlom |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
417
|
Mäso, mäsové výrobky 10/2019
|
1 644,14 |
s DPH |
2019089
|
|
07.11.2019 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
416
|
Potraviny
|
234,84 |
s DPH |
2019108
|
|
07.11.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
251
|
Vyúčtovanie el.energie za mesiac 10/2019 ZŠ
|
359,98 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
250
|
Vyúčtovanie el.energie za mesiac 10/2019 ŠJ
|
680,36 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
249
|
Telefón 10/2019
|
55,02 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
248
|
Telefón 10/2019
|
4,39 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019110
|
Zelenina,ovocie
|
550,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
247
|
Reklamné perá s logom
|
123,50 |
s DPH |
83
|
|
05.11.2019 |
NATIONAL PEN |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019109
|
Potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
246
|
Odkladací nerezový vozík na tácky - ŠJ
|
420,00 |
s DPH |
19026
|
|
05.11.2019 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
245
|
Deratizácia v ŠJ
|
74,00 |
s DPH |
19025
|
|
05.11.2019 |
Karol Bäuml - CHEMIKO |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
244
|
Plyn 11/2019
|
2 163,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
415
|
Ovocie,zelenina ŠJ
|
321,97 |
s DPH |
2019103
|
|
04.11.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
243
|
Elektrická energia ZŠ 11/2019
|
460,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
242
|
Elektrická energia ŠJ 11/2019
|
504,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Zmluva |
082019
|
Prenájom telocvične
|
2/hod |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
FK Bradlan Brezová pod Bradlom v zastúpení Radoslav Danko |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019108
|
Potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019107
|
Ovocie,ovocné šťavy 11/2019
|
100,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019105
|
Mäso,mäsové výrobky 112019
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019106
|
Potraviny
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019104
|
Potraviny 11/2019
|
400,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
240
|
PVC podlaha - žiacka kuchynka (projekt)
|
887,32 |
s DPH |
77
|
|
31.10.2019 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
241
|
Demontáž a montáž PVC v žiackej kuchynke ZŠ
|
506,90 |
s DPH |
78
|
|
31.10.2019 |
Ján Kovačič - K-PARKETT |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
414
|
Potraviny
|
236,88 |
s DPH |
2019102
|
|
31.10.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019103
|
Zelenina,potraviny
|
330,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Zmluva |
072019
|
Prenájom telocvične
|
8/hod |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
MUDr. Vladimír Nosko |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
238
|
Údržba PC siete 10/ 2019
|
380,00 |
s DPH |
RZ 01/2017
|
|
29.10.2019 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
413
|
Ovocie,zelenina ŠJ
|
260,87 |
s DPH |
2019101
|
|
29.10.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
239
|
Tonery do tlačiarní ZŠ
|
25,17 |
s DPH |
82
|
|
29.10.2019 |
Soft-Tech, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
412
|
Potraviny
|
250,97 |
s DPH |
2019100
|
|
29.10.2019 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
85
|
Držiak na projektor
|
164,94 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
VVTech, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
84
|
Elektroinštalačné práce v žiackej kuchynke - projekt
|
900,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
MP-ELMONT, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019102
|
Potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
411
|
Potraviny 10/2019
|
140,85 |
s DPH |
2019090
|
|
28.10.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
237
|
Čistenie kanalizácie ZŠ
|
153,12 |
s DPH |
81
|
|
25.10.2019 |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
19025
|
Deratizácia v ŠJ
|
74,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Karol Bäuml CHEMIKO deratizácia-dezinfekcia |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Objednávka |
19024
|
Pracovný odev a obuv ŠJ
|
600,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Objednávka |
19026
|
Odkladací vozík na tácky, nerezový
|
420,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
410
|
Potraviny 10/2019
|
55,46 |
s DPH |
2019090
|
|
24.10.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
236
|
Internet 10/2019 ZŠ
|
20,06 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
135/dieťa |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
OZ Tramptária v zastúpení Anna Mozdíková |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019101
|
Zelenina,potraviny
|
270,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
407
|
Potraviny
|
1 219,49 |
s DPH |
2019091
|
|
22.10.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
409
|
Ovocie,zelenina ŠJ
|
552,85 |
s DPH |
2019099
|
|
22.10.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
406
|
Potraviny
|
166,34 |
s DPH |
2019098
|
|
22.10.2019 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
408
|
Ovocie a ovocné šťavy 10/2019
|
34,80 |
s DPH |
2019092
|
|
22.10.2019 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2019 |
|
|
Zmluva |
062019
|
Prenájom telocvične
|
8/hod |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
OZ Charis v zastúpení - p. Michal Kovár |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019100
|
Potraviny
|
270,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
234
|
Vodné, stočné
|
13,38 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
235
|
Predplatné - Verejná správa SR
|
165,00 |
s DPH |
80
|
|
18.10.2019 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
233
|
Knihy do školskej knižnice
|
48,00 |
s DPH |
79
|
|
18.10.2019 |
FORZA SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019099
|
Zelenina,potraviny
|
560,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
231
|
Dohľad nad pracovným prostredím a zdravím zamestnancov
|
184,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Bc.Erika Šutá, dipl.a.h.e. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
232
|
Realizácia činnosti PZS za obdobie 9/2019-12/2019
|
92,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
MYPRO s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
83
|
Perá s logom
|
123,50 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
NATIONAL PEN |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
82
|
Tonery do tlačiarní ZŠ
|
25,17 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Soft-Tech, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
81
|
Čistenie kanalizácie
|
170,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
405
|
Ovocie,zelenina ŠJ
|
420,76 |
s DPH |
2019096
|
|
16.10.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
404
|
Potraviny
|
253,20 |
s DPH |
2019095
|
|
16.10.2019 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
403
|
Ovocie,zelenina ŠJ
|
534,04 |
s DPH |
2019094
|
|
16.10.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
230
|
Filtre do vzduchotechniky - ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
19023
|
|
16.10.2019 |
TZB produkt, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019097
|
Potraviny
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019098
|
Potraviny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
402
|
Potraviny 9/2019
|
125,20 |
s DPH |
2019074
|
|
11.10.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
229
|
Zber odpadu zo ŠJ
|
43,20 |
s DPH |
MY 106/2016
|
|
11.10.2019 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
228
|
Materiál pre činnosť ŠK
|
164,03 |
s DPH |
204
|
|
11.10.2019 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.10.2019 |
|
|
Zmluva |
052019
|
Prenájom telocvične
|
8/hod. |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Palanská Lenka |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019096
|
Zelenina,ovocie
|
450,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019096
|
Zelenina,potraviny
|
450,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
401
|
Potraviny
|
406,50 |
s DPH |
2019093
|
|
09.10.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
80
|
Predplatné - Verejná správa SR
|
165,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
79
|
Knihy do knižnice
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
FORZA SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
78
|
Demontáž a montáž podlahy PVC ZŠ
|
506,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Ján Kovačič - K-PARKETT |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
77
|
PVC podlaha do kuchynky - projekt
|
887,32 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.003 k Zmluve o dodávke plynu
|
0.02295/kWh |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019095
|
Potraviny
|
270,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
226
|
Telefón 9/2019
|
2,64 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
227
|
Telefóny 9/2019
|
55,06 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19023
|
Filtre do vzduchotechniky - ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
TZB produkt, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
218
|
Materiál pre činnosť ŠKD
|
164,03 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
215
|
Kancelárske potreby,tlačivá ZŠ
|
62,00 |
s DPH |
9
|
|
04.10.2019 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
222
|
Údržba PC siete september 2019
|
380,00 |
s DPH |
RZ 01/2017
|
|
04.10.2019 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
213
|
Tonery do tlačierne ŠJ
|
75,36 |
s DPH |
19021
|
|
04.10.2019 |
ERKO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
214
|
Oprava umývačky v ŠJ
|
79,92 |
s DPH |
19020
|
|
04.10.2019 |
Gajdošík Kamil JAZ servis Oprava kuchynských zariadení |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
216
|
Zrážky III.štvrťrok 2019
|
567,34 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
217
|
Plyn 10/2019
|
2 163,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
218
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
164,00 |
s DPH |
19022
|
|
04.10.2019 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
219
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
37,40 |
s DPH |
75
|
|
04.10.2019 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.10.2019 |
|
|
Zmluva |
042019
|
Prenájom telocvične
|
8/hod. |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Veronika Mosná |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
221
|
Vyúčtovanie el.energie za mesiac 9/2019 ŠJ
|
177,05 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
220
|
Tonery do tlačiarní ZŠ
|
75,11 |
s DPH |
76
|
|
04.10.2019 |
Soft-Tech, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
223
|
Hygienické potreby ZŠ
|
244,03 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
224
|
Školské tlačivá
|
8,86 |
s DPH |
217
|
|
04.10.2019 |
ŠEVT,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
225
|
Údržba programu WINPAM a WINIBEU
|
155,35 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
IVES Košice |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
396
|
Mäso, mäsové výrobky 9/2019
|
1 537,45 |
s DPH |
2019075
|
|
04.10.2019 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
397
|
Ovocie
|
125,58 |
s DPH |
2019088
|
|
04.10.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
398
|
Ovocie a ovocné šťavy 9/2019
|
36,00 |
s DPH |
2019076
|
|
04.10.2019 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
399
|
Zelenina
|
66,14 |
s DPH |
2019088
|
|
04.10.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
400
|
Potraviny
|
1 827,11 |
s DPH |
2019084
|
|
04.10.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019094
|
Ovocie a zelenina
|
550,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
212
|
Služby BOZP III.štvrťrok 2019
|
155,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Ing.Miloš Kment |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019093
|
Potraviny
|
420,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019088
|
Ovocie a zelenina
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019089
|
Mäso,mäsové výrobky 10/2019
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019091
|
Potraviny
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019092
|
Ovocie,ovocné šťavy 10/2019
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019090
|
Potraviny 10/2019
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
393
|
Potraviny
|
267,66 |
s DPH |
2019085
|
|
30.09.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
394
|
Zelenina,ovocie
|
404,39 |
s DPH |
2019086
|
|
30.09.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
395
|
Zelenina
|
245,29 |
s DPH |
2019087
|
|
30.09.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2019 |
|
|
Zmluva |
032019
|
Prenájom telocvične
|
8/hod. |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Pavlíková Oľga |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
27.09.2019 |
|
|
Objednávka |
19022
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
164,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
75
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
217
|
Školské tlačivá
|
8,86 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
ŠEVT,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
76
|
Tonery do tlačiarní ZŠ
|
75,11 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Soft-Tech, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
209
|
Internet 9/2019 ZŠ
|
20,06 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
210
|
Ročné predplatné Právny kuriér školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019087
|
Zelenina
|
260,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
211
|
Diáre pre učiteľov
|
90,20 |
s DPH |
208
|
|
25.09.2019 |
MEGGY s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
391
|
Potraviny 9/2019
|
93,75 |
s DPH |
2019074
|
|
24.09.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
208
|
Učebnice Prvouka
|
151,80 |
s DPH |
214
|
|
24.09.2019 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
207
|
Rukavice žiaruvzdorné ŠJ
|
41,74 |
s DPH |
19019
|
|
24.09.2019 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
206
|
Kuchynské vybavenie-taniere,poháre, čistiace potreby ŠJ
|
384,67 |
s DPH |
19017
|
|
24.09.2019 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
392
|
Potraviny
|
209,40 |
s DPH |
2019074
|
|
24.09.2019 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
07.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Plavecký výcvik
|
2.10žiak/2hod. |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Bc. Branislav Kormaník |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
205
|
Učebnice AJ
|
473,00 |
s DPH |
216
|
|
19.09.2019 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
390
|
Potraviny
|
1 517.91 |
s DPH |
2019073
|
|
19.09.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
07.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok ku zmluve o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
MYPRO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019086
|
Zelenina,ovocie
|
420,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.10.2019 |
|
|
Zmluva |
022019
|
Prenájom telocvične
|
8/hod |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Michal Vicen |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
204
|
Čistenie odtokov v kuchyni ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
18.09.2019 |
Oliver marosi |
Školská jedáleň |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
388
|
Zelenina,ovocie
|
294,96 |
s DPH |
2019081
|
|
17.09.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
203
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
38,53 |
s DPH |
19018
|
|
17.09.2019 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
389
|
Potraviny
|
205,76 |
s DPH |
2019082
|
|
17.09.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
387
|
Zelenina,ovocie
|
657,71 |
s DPH |
2019079
|
|
17.09.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
202
|
Telefón
|
56,75 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019085
|
Potraviny
|
280,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019084
|
Potraviny
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019083
|
Potraviny
|
220,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19021
|
Toner do tlačiarne ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
ERKO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19020
|
Oprava umývačky v ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Gajdošík Kamil JAZ servis Oprava kuchynských zariadení |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
386
|
Potraviny
|
446,95 |
s DPH |
2019080
|
|
13.09.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201
|
Vodné, stočné
|
82,48 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
200
|
Hygienické potreby ZŠ
|
173,94 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019081
|
Zelenina,ovocie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019082
|
Potraviny
|
210,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
19019
|
Rukavice žiaruvzdorné - ŠJ
|
41,74 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
198
|
Autobusová preprava zamestnancov na poznávací zájazd
|
1 078.00 |
s DPH |
69
|
|
10.09.2019 |
Štefan Šulovský - ADŠ |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
385
|
Potraviny
|
199,50 |
s DPH |
2019078
|
|
10.09.2019 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
199
|
PVC ROLLE na obrusy do ŠJ
|
72,00 |
s DPH |
19015
|
|
10.09.2019 |
STEXO I - Janíček Štefan |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
197
|
Stravné poukážky
|
1 787.61 |
s DPH |
74
|
|
09.09.2019 |
Ticket Service, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
19018
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
196
|
Školské tlačivá
|
7,76 |
s DPH |
62
|
|
06.09.2019 |
ŠEVT,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
195
|
Telefón
|
0,82 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
384
|
Potraviny
|
1 347.78 |
s DPH |
2019073
|
|
04.09.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019080
|
Potraviny
|
330,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019079
|
Zelenina,ovocie
|
660,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
19017
|
Kuchynské potreby pre ŠJ, taniere,poháre
|
400,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
382
|
Potraviny
|
254,51 |
s DPH |
2019072
|
|
03.09.2019 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019078
|
Potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
191
|
Plyn 9/2019
|
2 163.00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
192
|
Učebnice AJ I.stupeň
|
814,00 |
s DPH |
215
|
|
03.09.2019 |
SABKA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
193
|
Aktualizácia+servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
SOFT-GL s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
74
|
Stravné poukážky pre zamestnancov ZŠ (7.-8/2019)
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Ticket Service, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
194
|
Kancelárske potreby a tlačivá ZŠ
|
81,10 |
s DPH |
72
|
|
03.09.2019 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
383
|
Zelenina,ovocie
|
540,67 |
s DPH |
2019077
|
|
03.09.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
189
|
Drevená nástenka do triedy
|
42,00 |
s DPH |
71
|
|
02.09.2019 |
Dušan Michalec - BRENA |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190
|
Predplatné PORADCA -aktualizácie 2020-úplné znenia zákonov ZŠ
|
45,80 |
s DPH |
66
|
|
02.09.2019 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb na čistenie a likvidáciu olejov a tukov z lapača tukov
|
440/6mesiacov |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Oliver Marosi |
Školská jedáleň |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
186
|
PVC podlaha
|
873,05 |
s DPH |
70
|
|
02.09.2019 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
185
|
El.energia ŠJ 9/2019
|
504,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
187
|
Demontáž a montáž PVC-učebňa I.pavilón
|
528,70 |
s DPH |
68
|
|
02.09.2019 |
Ján Kovačič - K-PARKETT |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
184
|
Elektrická energia ZŠ 9/2019
|
460,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
188
|
Maľovanie triedy a priestorov v I.pavilóne ZŠ
|
1 320.00 |
s DPH |
64
|
|
02.09.2019 |
Igor Holič |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
183
|
Internet 8/2019 ZŠ
|
20,06 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
182
|
Školské tlačivá
|
63,98 |
s DPH |
209
|
|
28.08.2019 |
CART PRINT, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019075
|
Mäso,mäsové výrobky 9/2019
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
19016
|
Kuchynské potreby ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Obchod Anna Dodrvová |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
73
|
Ročné predplatné časopisu
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019074
|
Potraviny
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019076
|
Ovocie,ovocné šťavy 9/2019
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019077
|
Zelenina,ovocie
|
560,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
72
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
216
|
Učebnice AJ II.stupeň
|
550,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
181
|
Oprava kosačky
|
52,80 |
s DPH |
67
|
|
26.08.2019 |
ZARTECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
215
|
Učebnice AJ I.stupeň ZŠ
|
814,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
SABKA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019072
|
Potraviny
|
280,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
214
|
Učebnice Prvouky pre 2.ročník ZŠ
|
155,80 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019073
|
Potraviny
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
179
|
aSc Agenda Strava
|
469,00 |
s DPH |
19014
|
|
20.08.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
180
|
Ohrievač vody,umývadlo,mat.na pripojenie ohrievača vody
|
482,40 |
s DPH |
65
|
|
20.08.2019 |
Rudolf Ďuriš Voda,plyn,ÚK |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
71
|
Drevená nástenka do triedy
|
42,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
Dušan Michalec - BRENA |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
70
|
PVC podlaha do učebne
|
873,05 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
69
|
Preprava zamestnancov na poznávací zájazd
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
Štefan Šulovský - ADŠ |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
68
|
Demontáž a montáž podlahy PVC ZŠ
|
528,70 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
Ján Kovačič - K-PARKETT |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
67
|
Oprava kosačky ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
ZARTECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
174
|
Telefón 7/2019
|
55,97 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
175
|
Telefón 7/2019
|
0,78 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
176
|
Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
DBK/18/06/0516
|
|
14.08.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
178
|
Údržbársky materiál ZŠ
|
25,96 |
s DPH |
60
|
|
14.08.2019 |
DINTECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
177
|
Vodné, stočné
|
24,52 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
173
|
Plyn 8/2019
|
2 163.00 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
172
|
Školské tlačivá
|
168,35 |
s DPH |
62
|
|
06.08.2019 |
ŠEVT,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
19015
|
PVC ROLLE na obrusy do ŠJ
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
STEXO I - Janíček Štefan |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
169
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
162,00 |
s DPH |
63
|
|
01.08.2019 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Menkyna Ladislav |
riaditeľ školy |
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
170
|
Elektrická energia ŠJ 8/2019
|
504,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
171
|
Elektrická energia ZŠ 8/2019
|
460,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Menkyna Ladislav |
riaditeľ školy |
|
14.08.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/0595
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
800,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
Trenčiansky samosprávny kraj |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
66
|
Predplatné zákonov na rok 2020 aktualizácie - úplné znenie
|
45,80 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
167
|
Internet ZŠ 7/2019
|
20,06 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Menkyna Ladislav |
riaditeľ školy |
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
168
|
Maľovanie kuchynských priestorov - ŠJ
|
250,00 |
s DPH |
19013
|
|
30.07.2019 |
Igor Holič |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
02.08.2019 |
|
|
Objednávka |
65
|
Ohrievač,umývadlo,sifón,batéria
|
482,40 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
Rudolf Ďuriš Voda,plyn,ÚK |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
381
|
Zelenina,ovocie
|
327,72 |
s DPH |
2019066
|
|
30.07.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Menkyna Ladislav |
riaditeľ školy |
|
14.08.2019 |
|
|
Objednávka |
19014
|
asc agenda Strava
|
469,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
63
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2019 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
64
|
Maľovanie tried a priestorov I. pavilóna ZŠ
|
1 400.00 |
s DPH |
|
|
25.07.2019 |
Igor Holič |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
63
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2019 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Menkyna Ladislav |
riaditeľ školy |
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
166
|
Telefón 6/2019
|
1,97 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Menkyna Ladislav |
riaditeľ školy |
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
165
|
Telefón 6/2019
|
55,44 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Menkyna Ladislav |
riaditeľ školy |
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
162
|
Zber odpadu zo ŠJ
|
43,20 |
s DPH |
MY 106/2016
|
|
10.07.2019 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
164
|
Vodné, stočné
|
231,82 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Menkyna Ladislav |
riaditeľ školy |
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
163
|
Školenie na obsluhu plynových kotlov,overenie a osvedčenie o spôsobilosti
|
100,00 |
s DPH |
55
|
|
10.07.2019 |
Safety Control s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Menkyna Ladislav |
riaditeľ školy |
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
380
|
Potraviny 6/2019
|
324,19 |
s DPH |
2019071
|
|
09.07.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Menkyna Ladislav |
riaditeľ školy |
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
161
|
Tonery do tlačierne ŠJ
|
35,72 |
s DPH |
19012
|
|
09.07.2019 |
ERKO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
160
|
Riadkovač ALKO - ZŠ
|
119,00 |
s DPH |
61
|
|
09.07.2019 |
ZARTECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Menkyna Ladislav |
riaditeľ školy |
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
157
|
Údržbársky materiál ZŠ, nôž na živý plot
|
129,30 |
s DPH |
60
|
|
08.07.2019 |
DINTECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Menkyna Ladislav |
riaditeľ školy |
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
156
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2020
|
399,00 |
s DPH |
59
|
|
08.07.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Menkyna Ladislav |
riaditeľ školy |
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
159
|
Vyúčt.el.energie za mesiac 6/2019 ŠJ
|
156,85 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Menkyna Ladislav |
riaditeľ školy |
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
158
|
Zrážky II.štvrťrok 2019
|
561,80 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Menkyna Ladislav |
riaditeľ školy |
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
379
|
Mäso, mäsové výrobky 6/2019
|
1 381.03 |
s DPH |
2019064
|
|
04.07.2019 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
155
|
Údržba PC siete -jún 2019
|
380,00 |
s DPH |
RZ 01/2017
|
|
04.07.2019 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Menkyna Ladislav |
riaditeľ školy |
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
154
|
Plyn 7/2019
|
2 163.00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Menkyna Ladislav |
riaditeľ školy |
|
02.08.2019 |
|
|
Objednávka |
19013
|
Maliarske práce kuchynských priestorov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Igor Holič |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
149
|
Elektrická energia ŠJ 7/2019
|
504,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
150
|
Elektrická energia ZŠ 7/2019
|
460,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Menkyna Ladislav |
riaditeľ školy |
|
02.07.2019 |
|
|
Objednávka |
61
|
Riadkovač ALKO 119606 ZŠ
|
119,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
ZARTECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Menkyna Ladislav |
riaditeľ školy |
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
151
|
Materiál pre činnosť krúžkov ŠK
|
154,09 |
s DPH |
56
|
|
01.07.2019 |
BradloInvest SK trade, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Menkyna Ladislav |
riaditeľ školy |
|
02.07.2019 |
|
|
Objednávka |
62
|
Školské tlačivá - ZŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
ŠEVT,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Menkyna Ladislav |
riaditeľ školy |
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
152
|
Materiál pre činnosť ŠK
|
50,00 |
s DPH |
57
|
|
01.07.2019 |
BradloInvest SK trade, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Menkyna Ladislav |
riaditeľ školy |
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
153
|
Školské potreby ZŠ
|
59,35 |
s DPH |
58
|
|
01.07.2019 |
BradloInvest SK trade, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Menkyna Ladislav |
riaditeľ školy |
|
02.07.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
100/6mesiacov |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Viera Michaličková |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
146
|
Preprava detí zo ŠK autobusom
|
60,00 |
s DPH |
52
|
|
28.06.2019 |
Štefan Šulovský - ADŠ |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
378
|
Potraviny 6/2019
|
120,53 |
s DPH |
2019065
|
|
28.06.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
148
|
Preprava žiakov autobusom-tvorivé dielne SPŠ
|
60,00 |
s DPH |
54
|
|
28.06.2019 |
Štefan Šulovský - ADŠ |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
147
|
Preprava žiakov autobusom-tvorivé dielne SPŠ
|
60,00 |
s DPH |
53
|
|
28.06.2019 |
Štefan Šulovský - ADŠ |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
145
|
Materiál pre činnosť VP v ŠK
|
411,12 |
s DPH |
46
|
|
27.06.2019 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
144
|
Internet ZŠ 6/2019
|
20,06 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
02.07.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Servisná zmluva PreKo
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
PreKo, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
143
|
Služby BOZP II.štvrťrok 2019
|
105,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Ing.Miloš Kment |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
142
|
Tonery do tlačiarne ZŠ
|
45,55 |
s DPH |
213
|
|
26.06.2019 |
PrintTrack, s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
141
|
Kopírovací stroj
|
1 000.00 |
s DPH |
51
|
|
21.06.2019 |
PreKo,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
02.07.2019 |
|
|
Objednávka |
60
|
Materiál na údržbu školy, nôž na živý plot
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
DINTECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
02.07.2019 |
|
|
Objednávka |
59
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2020
|
399,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
02.07.2019 |
|
|
Objednávka |
58
|
Śkolské potreby ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
BradloInvest SK trade, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
02.07.2019 |
|
|
Objednávka |
213
|
Tonery do tlačiarne ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
PrintTrack, s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
56
|
Materiál pre činnosť krúžkov ŠK
|
154,09 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
BradloInvest SK trade, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.08.2019 |
|
|
Objednávka |
57
|
Materiál pre činnosť ŠK
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
BradloInvest SK trade, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.08.2019 |
|
|
Objednávka |
213
|
Tonery do tlačiarne ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
PrintTrack, s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019071
|
Potraviny 6/2019
|
330,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
376
|
Potraviny 6/2019
|
109,24 |
s DPH |
2019065
|
|
19.06.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
377
|
Potraviny
|
730,76 |
s DPH |
2019067
|
|
19.06.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
55
|
Školenie a overenie odb.spôsobilosti obsluhy plyn.kotlov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
Ing. Jela Hložková - S.I.P. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.08.2019 |
|
|
Objednávka |
54
|
Preprava žiakov autobusom ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
Štefan Šulovský - ADŠ |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
53
|
Preprava žiakov autobusom ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
Štefan Šulovský - ADŠ |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
212
|
Mikroskopy ZŠ
|
475,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
JURYKO, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
48
|
Kancelársky papier ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
49
|
Materiál na činnosť VP ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
50
|
Materiál na činnosť ŠK
|
170,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019070
|
Potraviny
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
51
|
Kopírovací stroj ZŠ
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
PreKo,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
52
|
Preprava žiakov autobusom ŠK
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Štefan Šulovský - ADŠ |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
374
|
Zelenina,ovocie
|
172,49 |
s DPH |
2019068
|
|
17.06.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
375
|
Potraviny
|
446,95 |
s DPH |
2019069
|
|
17.06.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
2019068
|
Zelenina,ovocie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019069
|
Potraviny
|
450,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
19012
|
Toner do tlačiarne ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
ERKO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
47
|
Čistenie a kontrola komínových telies
|
84,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
373
|
Potraviny 5/2019
|
59,72 |
s DPH |
2019051
|
|
11.06.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
127
|
Tovar na výrobu občerstvenia - BAH 2019
|
190,00 |
s DPH |
42
|
|
10.06.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
46
|
Materiál pre činnosť ŠK
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
372
|
Potraviny
|
1 441,58 |
s DPH |
2019056
|
|
07.06.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
129
|
Kancelárske potreby,tlačivá ZŠ
|
60,29 |
s DPH |
9
|
|
07.06.2019 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
128
|
Vystúpenie kúzelníka pre deti ŠK
|
210,00 |
s DPH |
7
|
|
07.06.2019 |
MAGIC PRODUCTION s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
130
|
Údržbársky materiál
|
86,98 |
s DPH |
38
|
|
07.06.2019 |
DINTECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
131
|
Fotografické služby-fotodokumentácia akadémie k 100.výročiu založenia školy
|
90,00 |
s DPH |
38
|
|
07.06.2019 |
Mgr.Art.Mikulčík Ján em studio |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
126
|
Hygienické potreby ŠJ
|
29,20 |
s DPH |
19011
|
|
06.06.2019 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019067
|
Potraviny
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
125
|
Učebné pomôcky, CD - ŠK
|
93,10 |
s DPH |
211
|
|
06.06.2019 |
Zita Jarošová |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
117
|
Osvetlené vitríny na chodbu
|
674,40 |
s DPH |
43
|
|
05.06.2019 |
i.m. indecom spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
120
|
El.energie za mesiac 6/2019 ZJ
|
460,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
371
|
Mäso, mäsové výrobky 5/2019
|
1 406,56 |
s DPH |
2019050
|
|
05.06.2019 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
124
|
Športové náradie ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
44
|
|
05.06.2019 |
Yvette Kulajtová |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
123
|
Telefón 5/2019
|
54,94 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
119
|
El.energie za mesiac 6/2019 ŠJ
|
504,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
118
|
Plyn 6/2019
|
2 163,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
122
|
Telefón 5/2019
|
1,04 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
121
|
Vyúčt.el.energie za mesiac 5/2019 ŠJ
|
130,96 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
210
|
Učebné pomôky ŠK
|
49,23 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Martinus.sk, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
370
|
Zelenina,ovocie
|
474,66 |
s DPH |
2019066
|
|
04.06.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
211
|
Učebné pomôcky - CD ŠK
|
93,10 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Zita Jarošová |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
45
|
Papierové tašky pre žiakov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
REPRE, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
116
|
Údržba PC siete -máj 2019
|
380,00 |
s DPH |
RZ 01/2017
|
|
03.06.2019 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
44
|
Športové náradie ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Yvette Kulajtová |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019065
|
Potraviny 6/2019
|
400,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019064
|
Mäso,mäsové výrobky 6/2019
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019063
|
Ovocie a ovocné šťavy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
115
|
Zber odpadu zo ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
MY 106/2016
|
|
31.05.2019 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
114
|
Hygienické potreby ZŠ
|
152,53 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019066
|
Zelenina,ovocie
|
500,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
113
|
Kriedy, prachovky,špongie,kanc.potreby ZŠ
|
314,32 |
s DPH |
206
|
|
29.05.2019 |
MEGGY s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
369
|
Ovocie a ovocné šťavy 5/2019
|
69,60 |
s DPH |
2019053
|
|
29.05.2019 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
368
|
Potraviny 5/2019
|
71,81 |
s DPH |
2019051
|
|
28.05.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
367
|
Potraviny 5/2019
|
118,54 |
s DPH |
2019051
|
|
28.05.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
366
|
Potraviny
|
54,00 |
s DPH |
2019062
|
|
28.05.2019 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
112
|
Učiteľské zápisníky
|
93,60 |
s DPH |
207
|
|
28.05.2019 |
Elist s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
208
|
Diár pre učiteľov ZŠ
|
109,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
MEGGY s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
109
|
Internet ZŠ 5/2019
|
20,06 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
209
|
Tlačivá - triedne knihy ZŠ
|
70,34 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
CART PRINT, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
207
|
Učiteľské zápisníky ZŠ
|
93,60 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Elist s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019062
|
Potraviny
|
80,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19011
|
Hygienické potreby ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
110
|
Poplatok za odborný seminár - vedúca ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
ArtEdu, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
111
|
Pobyt , strava a program - škola v prírode
|
4 700,00 |
s DPH |
Dohoda o pobyte
|
|
27.05.2019 |
Twistovo,s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
364
|
Potraviny
|
444,41 |
s DPH |
2019060
|
|
27.05.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
365
|
Zelenina,ovocie
|
280,79 |
s DPH |
2019061
|
|
27.05.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
363
|
Zelenina
|
207,40 |
s DPH |
2019059
|
|
23.05.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
362
|
Potraviny
|
61,49 |
s DPH |
2019058
|
|
23.05.2019 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
206
|
Kriedy,špongie, kancelárske potreby ZŠ
|
314,32 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
MEGGY s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019061
|
Zelenina,ovocie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
360
|
Potraviny
|
746,51 |
s DPH |
2019052
|
|
21.05.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
361
|
Zelenina,ovocie
|
234,94 |
s DPH |
2019057
|
|
21.05.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
108
|
Predplatné zákonov - Poradca 2020
|
65,80 |
s DPH |
36
|
|
21.05.2019 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019060
|
Potraviny
|
450,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
24.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019059
|
Zelenina
|
250,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
24.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019058
|
Potraviny
|
80,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
105
|
DVD s potlačou k 100. výročiu založenia školy
|
85,44 |
s DPH |
41
|
|
16.05.2019 |
ghstudio s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
106
|
Poplatok za odborný seminár vedúcej ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
19010
|
|
16.05.2019 |
Ballux, spol.s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
107
|
Zber odpadu zo ŠJ
|
43,20 |
s DPH |
MY 106/2016
|
|
16.05.2019 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
359
|
Zelenina
|
170,81 |
s DPH |
2019055
|
|
16.05.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019057
|
Zelenina
|
180,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
24.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019056
|
Potraviny
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
104
|
Prenájom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
DATALAN, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
103
|
Vodné, stočné
|
198,38 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019055
|
Zelenina
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
358
|
Potraviny
|
67,56 |
s DPH |
2019040
|
|
09.05.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
100
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
78,74 |
s DPH |
40
|
|
07.05.2019 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
102
|
Sieťky proti hmyzu - ŠJ kuchyňa
|
81,54 |
s DPH |
19009
|
|
07.05.2019 |
MAREK ČERNÁK - DOMEK STAV |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
101
|
Tovar na výrobu občerstvenia - Slávnostná akadémia k 100.výročiu založenia školy
|
156,31 |
s DPH |
25
|
|
07.05.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
99
|
Sieťky proti hmyzu - jedáleň
|
94,56 |
s DPH |
35
|
|
07.05.2019 |
MAREK ČERNÁK - DOMEK STAV |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
357
|
Mäso, mäsové výrobky 4/2019
|
1 287,30 |
s DPH |
2019042
|
|
06.05.2019 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19010
|
Odborný seminár pre vedúcu ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Ballux, spol.s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
93
|
Plyn 5/2019
|
2 163,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
94
|
Vyúčtovanie el.energie za mesiac 4/2019 ŠJ
|
81,77 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
356
|
Potraviny
|
633,86 |
s DPH |
2019046
|
|
06.05.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
98
|
DVD s potlačou k 100. výročiu založenia školy
|
128,16 |
s DPH |
37
|
|
06.05.2019 |
ghstudio s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
96
|
Telefón 4/2019
|
0,64 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
95
|
Telefón 4/2019
|
54,79 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
354
|
Zelenina,ovocie
|
50,65 |
s DPH |
2019054
|
|
06.05.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
355
|
Zelenina
|
303,40 |
s DPH |
2019054
|
|
06.05.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
97
|
Údržba PC siete -apríl 2019
|
380,00 |
s DPH |
RZ 01/2017
|
|
06.05.2019 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
91
|
Občerstvenie - Slávnostná akadémia k 100.výročiu založenia školy
|
180,14 |
s DPH |
30
|
|
03.05.2019 |
ADED spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
41
|
DVD s potlačou k 100. výročiu založenia školy
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
ghstudio s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
353
|
Potraviny 4/2019
|
101,55 |
s DPH |
2019040
|
|
03.05.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
92
|
Plechové hrnčeky s potlačou k 100.výročiu založenia školy - 100 ks
|
457,80 |
s DPH |
34
|
|
03.05.2019 |
ADED spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
90
|
Občerstvenie - Slávnostná akadémia k 100.výročiu založenia školy
|
250,80 |
s DPH |
24
|
|
03.05.2019 |
ADED spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
87
|
Elektrická energia ŠJ 5/2019
|
504,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
88
|
Elektrická energia ZŠ 5/2019
|
460,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
89
|
Osvetlenie a ozvučenie k 100.výročiu založenia školy
|
250,00 |
s DPH |
23
|
|
02.05.2019 |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
352
|
Ovocie a ovocné šťavy
|
69,60 |
s DPH |
2019041
|
|
02.05.2019 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
39
|
Hygienické potreby
|
23,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
40
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019054
|
Zelenina,ovocie
|
360,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
86
|
Bulletin A5 - 100 ks - k 100.výročiu založenia školy
|
214,62 |
s DPH |
22
|
|
02.05.2019 |
LINEA, grafická dielňa s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
350
|
Zelenina
|
243,65 |
s DPH |
2019049
|
|
30.04.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
85
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
46,10 |
s DPH |
19008
|
|
30.04.2019 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
351
|
Potraviny 4/2019
|
69,58 |
s DPH |
2019040
|
|
30.04.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019053
|
Ovocie a ovocné šťavy 5/2019
|
80,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019052
|
Potraviny
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019051
|
Potraviny 5/2019
|
400,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019050
|
Mäso,mäsové výrobky 5/2019
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
84
|
Pracovný odev a obuv pre školníka ZŠ
|
70,00 |
s DPH |
33
|
|
26.04.2019 |
RENTA-Ján Viskup |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia Zmluva
|
70,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
349
|
Zelenina
|
67,93 |
s DPH |
2019048
|
|
25.04.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
348
|
Potraviny
|
147,97 |
s DPH |
2019047
|
|
25.04.2019 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
83
|
Internet ZŠ 4/2019
|
20,06 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
82
|
Mäso a mäsové výrobky - slávnostná akadémia k 100. výročiu založenia školy
|
313,99 |
s DPH |
32
|
|
25.04.2019 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019049
|
Zelenina
|
250,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
36
|
Predplatné zákonov na rok 2020
|
65,80 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
37
|
DVD s potlačou k 100. výročiu založenia školy
|
130,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
ghstudio s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
38
|
Materiál na údržbu školy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
DINTECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
19009
|
Sieťky na okná do školskej kuchyne
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2019 |
MAREK ČERNÁK - DOMEK STAV |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019048
|
Zelenina
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
35
|
Sieťky na okná do školskej jedálne ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2019 |
MAREK ČERNÁK - DOMEK STAV |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
347
|
Potraviny
|
685,01 |
s DPH |
2019039
|
|
17.04.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
80
|
Hygienické potreby ZŠ
|
141,48 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
79
|
Deratizácia v ŠJ
|
68,20 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Karol Bäuml - CHEMIKO |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
81
|
Nakrúcanie a strih videozáznamu - slávnostná akadémia k 100. výročiu založenia školy
|
150,00 |
s DPH |
27
|
|
17.04.2019 |
Mgr. Andrej Hacaj Videoslužby |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019047
|
Potraviny
|
160,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
34
|
Hrnčeky s potlačou k 100. výročiu založenia školy
|
457,80 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
ADED spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
33
|
Pracovná obuv a odev pre školníka ZŠ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
RENTA-Ján Viskup |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
78
|
Čistenie kanalizácie na ZŠ
|
449,40 |
s DPH |
12
|
|
16.04.2019 |
Pavol Balvirčák - Kompez |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
77
|
Zhotovenie pečiatok - ZŠ,ŠJ
|
89,70 |
s DPH |
31
|
|
16.04.2019 |
Pavol Chalko - SENLINE |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
76
|
Servírovací stolík, taniere - ŠJ
|
349,20 |
s DPH |
19005
|
|
16.04.2019 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
75
|
Hygienické potreby - slávnostná akadémia k 100. výročiu založenia školy
|
23,20 |
s DPH |
28
|
|
16.04.2019 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
74
|
Sladké koláčiky - slávnostná akadémia k 100. výročiu založenia školy
|
66,00 |
s DPH |
29
|
|
15.04.2019 |
Dušan Valihora DUVAL |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019046
|
Potraviny
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
19008
|
Čistiace prostriedky a hygienické potreby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
73
|
Plechové hrnčeky 100 ks k 100. výročiu založenia školy
|
457,80 |
s DPH |
18
|
|
10.04.2019 |
ghstudio s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
70
|
Poistenie objektu ZŠ
|
302,86 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Mesto Brezová pod Bradlom |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
71
|
Vodné, stočné
|
220,67 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.04.2019 |
|
|
Objednávka |
31
|
Zhotovenie pečiatok - ZŠ,ŠJ
|
89,70 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Pavol Chalko - SENLINE |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72
|
Magnetické záložky k 100. výročiu založenia školy
|
204,00 |
s DPH |
17
|
|
10.04.2019 |
ghstudio s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
346
|
Potraviny 3/2019
|
217,74 |
s DPH |
2019028
|
|
10.04.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2019 |
|
|
Objednávka |
32
|
Mäso a mäs.výrobky na slávnostnú akadémiu k 100. výročiu založenia školy
|
330,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
29
|
Sladké koláčiky k slávnostnej akadémie 100. výročie školy
|
66,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Dušan Valihora DUVAL |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
30
|
občerstvenie na slávnostnú akadémiu k 100. výročiu školy
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
ADED spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
344
|
Potraviny
|
1 681,49 |
s DPH |
2019035
|
|
08.04.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
69
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
49,63 |
s DPH |
9
|
|
08.04.2019 |
SLAPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
345
|
Zelenina
|
192,02 |
s DPH |
2019045
|
|
08.04.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
68
|
Telefón 3/2019
|
54,38 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
67
|
Telefón 3/2019
|
1,38 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
300,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
PFS a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
66
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie
|
55,80 |
s DPH |
19006
|
|
08.04.2019 |
Ballux, spol.s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
65
|
Materiál na doplnenie lekárničiek
|
49,76 |
s DPH |
20
|
|
08.04.2019 |
Lekáreň HERBARIA, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
64
|
Hygienické potreby
|
244,03 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
27
|
Nakrúcanie a strih videozáznamu zo slávnostnej akadémie k 100. výročiu školy
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Mgr. Andrej Hacaj Videoslužby |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
28
|
Hygienické potreby - slávnostná akadémia k 100.výročiu školy
|
23,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
63
|
Zrážky I.štvrťrok 2019
|
555,17 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019045
|
Zelenina
|
170,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
12.04.2019 |
|
|
Objednávka |
19007
|
Deratizácia v ŠJ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Karol Bäuml CHEMIKO deratizácia-dezinfekcia |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
12.04.2019 |
|
|
Objednávka |
21
|
Zhotovenie pečiatok - základná kontrola
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
COPYcentrum Senica |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
12.04.2019 |
|
|
Objednávka |
22
|
Bulletin - k 100. výročiu školy
|
220,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Linea-grafická dielňa s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
23
|
Ozvučenie a osvetlenie na sláv. akad. k 100. výr.
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
ELTIME in, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
62
|
Vyúčtovanie el.energie za mesiac 3/2019 ŠJ
|
58,09 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
24
|
občerstvenie na slávnostnú akadémiu k 100. výročiu školy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
ADED spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
25
|
potraviny na slávnostnú akadémiu k 100. výročiu školy
|
160,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
26
|
Výroba fotografií zo slávnostnej akadémie k 100. výročiu školy
|
90,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Mgr.Art.Mikulčík Ján em studio |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
61
|
Predplatné časopisu šk.rok 2019/2020
|
15,00 |
s DPH |
19
|
|
03.04.2019 |
PAMIKO spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
60
|
Plyn 4/2019
|
2 163,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
343
|
Mäso, mäsové výrobky 3/2019
|
1 199,86 |
s DPH |
2019029
|
|
03.04.2019 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
PFS a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
59
|
Udržba PC sieťe 3/2019
|
380,00 |
s DPH |
RZ 01/2017
|
|
02.04.2019 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
340
|
Ovocie a ovocné šťavy
|
69,60 |
s DPH |
2019030
|
|
02.04.2019 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
341
|
Potraviny
|
164,36 |
s DPH |
2019044
|
|
02.04.2019 |
TempoVit spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
PFS a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
342
|
Zelenina,ovocie
|
417,00 |
s DPH |
2019043
|
|
02.04.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
58
|
Služby BOZP I.štvrťrok 2019
|
105,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Ing.Miloš Kment |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
57
|
Elektrická energia ZŠ 4/2019
|
460,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
56
|
Elektrická energia ŠJ 4/2019
|
504,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019042
|
Mäso,mäsové výrobky 3/2019
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019041
|
Ovocie a ovocné šťavy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
55
|
Zber odpadu zo ŠJ
|
32,40 |
s DPH |
MY 106/2016
|
|
29.03.2019 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019040
|
Potraviny 4/2019
|
400,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019043
|
Zelenina a ovocie
|
430,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019039
|
Potraviny
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019044
|
Potraviny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
TempoVit spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19006
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry ŠJ
|
55,80 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
Ballux, spol.s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
20
|
Materiál na doplnenie lekárničiek ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
Lekáreň HERBARIA, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
53
|
Lavičky švédske s kladinou - ŠK
|
500,00 |
s DPH |
14
|
|
28.03.2019 |
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
54
|
Zrkadlá do telocvične
|
237,60 |
s DPH |
16
|
|
28.03.2019 |
Rastislav Pitorák |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
52
|
Internet ZŠ 3/2019
|
20,06 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
338
|
Potraviny
|
72,00 |
s DPH |
2019037
|
|
25.03.2019 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
339
|
Zelenina
|
218,00 |
s DPH |
2019038
|
|
25.03.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
17
|
Magnetické záložky ZŠ
|
204,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
ghstudio s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
18
|
Plechové hrnčeky s potlačou
|
457,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
ghstudio s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19
|
Predplatné časopisu Naša škola na šk.rok 2019/2020
|
15,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
PAMIKO spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
51
|
Magnetky na nástenky
|
14,15 |
s DPH |
205
|
|
25.03.2019 |
SilneMagnety.sk s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
50
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2019
|
25,00 |
s DPH |
2
|
|
25.03.2019 |
Marian Medlen - JurisDat |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
49
|
OSB dosky na nástenky
|
68,38 |
s DPH |
15
|
|
25.03.2019 |
KRON SK, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
48
|
Údržbársky materiál
|
78,12 |
s DPH |
13
|
|
25.03.2019 |
DINTECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
16
|
Zrkadlá do telocvične ZŠ
|
237,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Rastislav Pitorák |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
337
|
Potraviny
|
1 078.10 |
s DPH |
2019027
|
|
21.03.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
336
|
Potraviny
|
159,34 |
s DPH |
2019036
|
|
21.03.2019 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
205
|
Magnetky ZŠ
|
14,15 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
SilneMagnety.sk s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
335
|
Potraviny
|
54,76 |
s DPH |
2019028
|
|
20.03.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
333
|
Potraviny
|
158,51 |
s DPH |
2019033
|
|
20.03.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
334
|
Potraviny
|
196,01 |
s DPH |
2019032
|
|
20.03.2019 |
J&B Unique SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019038
|
Zelenina
|
230,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019036
|
Potraviny
|
170,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
15
|
OSB dosky nebrúsené na nástenky ZŠ
|
68,38 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
KRON SK, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
14
|
Lavičky švédske s kladinou 4 ks ŠK
|
500,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
13
|
Materiál na údržbu školy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
DINTECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019037
|
Potraviny
|
80,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
47
|
Elektrická energia ZŠ 2/2019
|
344,15 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
332
|
Zelenina,ovocie
|
559,61 |
s DPH |
2019034
|
|
19.03.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
43
|
Hygienické potreby ŠJ
|
72,60 |
s DPH |
19004
|
|
15.03.2019 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
44
|
Zber odpadu zo ŠJ
|
43,20 |
s DPH |
MY 106/2016
|
|
15.03.2019 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
45
|
Elektrická energia ŠJ 3/2019
|
504,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
12
|
Čistenie kanalizácie
|
460,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Pavol Balvirčák - Kompez |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
46
|
Elektrická energia ZŠ 3/2019
|
460,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019034
|
Zelenina,ovocie
|
570,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019035
|
Potraviny
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
42
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
51,90 |
s DPH |
11
|
|
15.03.2019 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19005
|
Kuchynské potreby, servírovací stolík ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
39
|
Hygienické potreby
|
120,40 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
41
|
Lístky na umelecké predstavenie Andalucia
|
182,00 |
s DPH |
10
|
|
12.03.2019 |
Mesto Brezová pod Bradlom |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
331
|
Zelenina,ovocie
|
353,86 |
s DPH |
2019031
|
|
12.03.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
38
|
Vodné, stočné
|
220,67 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
37
|
Tonery do tlačierne ŠJ
|
170,99 |
s DPH |
19003
|
|
12.03.2019 |
ERKO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
328
|
Mäso, mäsové výrobky 2/2019
|
1 196,12 |
s DPH |
2019014
|
|
12.03.2019 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
40
|
Materiál pre činnosť ŠK
|
20,77 |
s DPH |
204
|
|
12.03.2019 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
36
|
Elektrická energia ŠJ 2/2019
|
544,06 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
330
|
Potraviny
|
87,10 |
s DPH |
2019015
|
|
12.03.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
329
|
Potraviny
|
670,96 |
s DPH |
2019022
|
|
12.03.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
35
|
Telefón 2/2019
|
2,32 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019032
|
Potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
J&B Unique SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34
|
Telefón 2/2019
|
54,38 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019033
|
Potraviny
|
170,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019031
|
Zelenina,ovocie
|
370,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
10
|
Lístky na umelecké predstavenie Andalucia
|
182,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Mesto Brezová pod Bradlom |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19004
|
Hygienické potreby ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
11
|
Čistiace a dezinf.prostriedky
|
55,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019028
|
Potraviny 3/2019
|
400,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
204
|
Materiál pre ŠK
|
20,77 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
9
|
Kancelárske potreby ZŠ rok 2019
|
800,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Jaroslav Ščepka - Slapo |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
33
|
Plyn 3/2019
|
2 163,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019029
|
Mäso,mäsové výrobky 3/2019
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32
|
Udržba PC sieťe 2/2019
|
380,00 |
s DPH |
RZ 01/2017
|
|
01.03.2019 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019027
|
Potraviny
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019030
|
Ovocie a ovocné šťavy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
326
|
Ovocie a ovocné šťavy
|
69,60 |
s DPH |
2019025
|
|
28.02.2019 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
31
|
Gymnastická stuha ŠK
|
13,79 |
s DPH |
8
|
|
28.02.2019 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
327
|
Potraviny
|
62,33 |
s DPH |
2019015
|
|
28.02.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
30
|
Internet ZŠ 2/2019
|
20,06 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
15.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
325
|
Zelenina,ovocie
|
455,95 |
s DPH |
2019026
|
|
26.02.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019026
|
Zelenina,ovocie
|
470,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
322
|
Potraviny
|
1 444,65 |
s DPH |
2019016
|
|
22.02.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
323
|
Potraviny
|
154,75 |
s DPH |
2019024
|
|
22.02.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
324
|
Potraviny
|
155,15 |
s DPH |
2019015
|
|
22.02.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2019 |
|
|
Objednávka |
8
|
Materiál pre ŠK
|
13,79 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
01.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19003
|
Tonery do tlačiarne ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
ERKO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
29
|
Hygienické potreby
|
43,20 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
321
|
Zelenina
|
223,12 |
s DPH |
2019023
|
|
19.02.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
320
|
Potraviny
|
360,60 |
s DPH |
2019021
|
|
15.02.2019 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019025
|
Ovocie a ovocné šťavy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
27
|
Údržbársky materiál
|
307,36 |
s DPH |
6
|
|
15.02.2019 |
DINTECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
28
|
Didaktická pomôcka
|
53,00 |
s DPH |
203
|
|
15.02.2019 |
Pán UČITEĽ, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
05.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019023
|
Zelenina
|
230,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019024
|
Potraviny
|
170,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
7
|
Kultúrne podujatie pre deti ŠK
|
210,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
MAGIC PRODOCTION s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019022
|
Potraviny
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
319
|
Zelenina,ovocie
|
423,32 |
s DPH |
2019020
|
|
13.02.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2019 |
|
|
Objednávka |
203
|
Didaktická pomôcka
|
53,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Pán UČITEĽ, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
22
|
Hygienické potreby
|
62,14 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
23
|
Vodné, stočné
|
205,07 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
24
|
Telefón 2/2019
|
7,03 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
25
|
Elektrická energia ŠJ 1/2019
|
504,72 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
26
|
Plagáty do tried k 100. výročiu školy
|
89,28 |
s DPH |
5
|
|
11.02.2019 |
ghstudio s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
316
|
Potraviny
|
61,48 |
s DPH |
2019018
|
|
11.02.2019 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
317
|
Potraviny
|
258,86 |
s DPH |
2019019
|
|
11.02.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
21
|
Hygienické potreby
|
244,03 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
318
|
Potraviny
|
49,27 |
s DPH |
2019002
|
|
11.02.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019021
|
Potraviny
|
380,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019020
|
Zelenina,ovocie
|
450,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
6
|
Materiál na údržbu školy
|
350,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
DINTECH, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019019
|
Potraviny
|
270,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
5
|
Plagáty do tried k 100.výročiu školy
|
89,28 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
ghstudio s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
315
|
Potraviny
|
1 851,86 |
s DPH |
2019008
|
|
06.02.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
314
|
Mäso, mäsové výrobky 1/2019
|
1 466,51 |
s DPH |
2019001
|
|
06.02.2019 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
202
|
Časti kostýmov pre ŠKD
|
13,62 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Peter Dreck s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019018
|
Potraviny
|
400,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
313
|
Zelenina,ovocie
|
280,12 |
s DPH |
2019017
|
|
04.02.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019016
|
Potraviny
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019015
|
Potraviny 2/2019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019017
|
Zelenina,ovocie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019014
|
Mäso,mäsové výrobky 2/2019
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
311
|
Potraviny
|
79,42 |
s DPH |
2019002
|
|
31.01.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
312
|
Potraviny
|
99,87 |
s DPH |
2019013
|
|
31.01.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
307
|
Potraviny
|
206,02 |
s DPH |
2019011
|
|
29.01.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
308
|
Potraviny
|
12,71 |
s DPH |
2019002
|
|
29.01.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
19002
|
Odborný seminár pre vedúcu ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
Ballux, spol.s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
309
|
Ovocie, ovocné šťavy
|
34,80 |
s DPH |
2019004
|
|
29.01.2019 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
310
|
Zelenina
|
213,38 |
s DPH |
2019009
|
|
29.01.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019013
|
Potraviny
|
110,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
012019
|
Prenájom telocvične
|
8/hod. |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
Veronika Mosná |
|
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
25.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019012
|
Zelenina
|
230,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
306
|
Potraviny
|
146,46 |
s DPH |
2019007
|
|
24.01.2019 |
TempoVit spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
304
|
Potraviny
|
1 213.41 |
s DPH |
2019003
|
|
21.01.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
305
|
Potraviny
|
161,28 |
s DPH |
2019009
|
|
21.01.2019 |
J&B Unique SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
4
|
Čistenie kanalizácie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
3
|
Opravné práce na elektroinštalácii
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
REVEL - Ladislav Špánik |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
201
|
Časti kostýmov pre ŠKD
|
45,10 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019009
|
Zelenina,ovocie
|
350,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019010
|
Potraviny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
J&B Unique SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019011
|
Potraviny
|
220,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2
|
Predplatné časopisu
|
25,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Marian Medlen - JurisDat |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5
|
Preprava žiakov autobusom na lyžiarsky kurz
|
780,00 |
s DPH |
71
|
|
16.01.2019 |
Štefan Šulovský - ADŠ |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2
|
Lyžiarsky kurz
|
3 120,00 |
s DPH |
70
|
|
15.01.2019 |
MIROSLAV FLOREK |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4
|
Plyn 1/2019
|
2 163,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019008
|
Potraviny
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019007
|
Potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
Tempovit spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3
|
Vodné, stočné
|
173,86 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
282
|
Služby-zber odpadu zo ŠJ 12/2018
|
32,40 |
s DPH |
MY106/2016
|
|
10.01.2019 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019006
|
Zelenina,ovocie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
275
|
Internet ZŠ 12/2018
|
20,06 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1
|
Telefón ZŠ 1/2019
|
10,99 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
301
|
Zelenina, potraviny
|
380,50 |
s DPH |
2019005
|
|
09.01.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
281
|
Telefóny 12/2018
|
51,67 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
280
|
Telefón 12/2018
|
6,26 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
279
|
Zrážky ZŠ IV.štvrťrok 2018
|
597,19 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
278
|
El. energia 12/2018 ZŠ
|
381,18 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
277
|
El. energia 12/2018 ŠJ
|
460,80 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
276
|
Hygienické potreby ZŠ
|
62,88 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019005
|
Zelenina,potraviny
|
400,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019004
|
Ovocie a ovocné šťavy 1/2019
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019003
|
Potraviny
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019002
|
Potraviny 1/2019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019001
|
Mäso,mäsové výrobky 1/2019
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
274
|
Grafický návrh a výroba baneru,samolepky-100 ročná škola
|
117,84 |
s DPH |
69
|
|
27.12.2018 |
G&H s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
273
|
Učebnice AJ
|
186,56 |
s DPH |
222
|
|
21.12.2018 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
268
|
Kostýmy pre ŠKD
|
287,23 |
s DPH |
221
|
|
20.12.2018 |
Reklamné predmety, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
266
|
Oprava klímy v ŠJ
|
312,74 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Mesto Brezová pod Bradlom |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
267
|
Kancelárske potreby
|
124,16 |
s DPH |
67
|
|
20.12.2018 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
270
|
Služby BOZP IV.štvrťrok 2018
|
105,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Ing.Miloš Kment |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
269
|
Údržba PC siete 12/2018
|
380,00 |
s DPH |
RZ012017
|
|
20.12.2018 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
271
|
Dodávka a montáž reproduktorov pre interaktívne tabule
|
1 192.06 |
s DPH |
68
|
|
20.12.2018 |
ELTIME in, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
272
|
Strava a občerstvenie za posedenie zamestnancov
|
219,60 |
s DPH |
65
|
|
20.12.2018 |
Hílek Dušan - VARO verejné stravovanie |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
265
|
Materiál pre činnosť v ŠK
|
102,44 |
s DPH |
223
|
|
19.12.2018 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
27.12.2018 |
|
|
Objednávka |
223
|
Materiál pre činnosť v ŠKD
|
102,44 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018121
|
Zelenina
|
160,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
263
|
Hygienické potreby ZŠ
|
244,03 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
262
|
Odborné prehliadky a skúšky el.inštalácie na ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
66
|
|
14.12.2018 |
REVEL - Ladislav Špánik |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
259
|
Dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby ŠJ
|
46,30 |
s DPH |
18020
|
|
13.12.2018 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
261
|
Kontrola a čist.kom.telies ZŠ
|
84,00 |
s DPH |
63
|
|
13.12.2018 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
260
|
Divadelné predstavenie pre deti ŠKD
|
200,00 |
s DPH |
64
|
|
13.12.2018 |
DIVADLO NA HOJDAČKE, o.z. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
221
|
Kostýmy ŠKD
|
287,23 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Reklamné predmety, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
222
|
Učebníce z AJ
|
190,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
258
|
Služby-zber odpadu zo ŠJ 11/2018
|
43,20 |
s DPH |
MY106/2016
|
|
11.12.2018 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
257
|
Telefón ZŠ 12/2018
|
10,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
256
|
Vodné,stočné ZŠ 11/2018
|
216,22 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
255
|
El. energia 11/2018 ŠJ
|
565,61 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
254
|
El. energia 11/2018 ZŠ
|
384,61 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o pracovnej zdravotnej službe
|
276/rok |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Erika Šutá, verejný zdravotník |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
248
|
Hydrantové hadice pre ZŠ
|
112,74 |
s DPH |
58
|
|
10.12.2018 |
Pyroteam Group, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
249
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov,kontrola a tlak.skúška hydrantov
|
383,50 |
s DPH |
58
|
|
10.12.2018 |
Pyroteam Group, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
250
|
Rádio+CD prehrávače ŠKD
|
191,98 |
s DPH |
62
|
|
10.12.2018 |
Miroslav Vrána, MV-servis |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
246
|
Servisné a odborné prehliadky a skúšky plynových kotlov na ZŠ
|
600,00 |
s DPH |
61
|
|
10.12.2018 |
Vladimír Kubovic |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
251
|
Pracovné odevy pre ŠJ
|
302,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
252
|
Kostýmy pre deti ŠK
|
112,00 |
s DPH |
220
|
|
10.12.2018 |
Rastislav Littva |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
253
|
Vypracovanie dokumentácie PZS
|
175,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
10.12.2018 |
Bc.Erika Šutá, dipl.a.h.e. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
65
|
Občerstvenie pre zamestnancov ZŠ - vianočný večierok
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Hílek Dušan - VARO verejné stravovanie |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
66
|
Odborné prehliadky a skúšky el.inštalácie na ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
REVEL - Ladislav Špánik |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
247
|
Telefóny 11/2018
|
51,71 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
18021
|
Kuchynské potreby ŠJ
|
33,17 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018120
|
Ovocie,šťavy 12/2018
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018119
|
Zelenina,ovocie
|
350,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
61
|
Servisné a odborné prehliadky a skúšky plynových kotlov na ZŠ
|
600,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Vladimír Kubovic |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
63
|
Kontrola a čistenie komínových telies - ZŠ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
64
|
Divadelné predstavenie pre deti ŠKD
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
DIVADLO NA HOJDAČKE, o.z. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
62
|
Rádio + CD 2 ks ŠKD
|
191,98 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Miroslav Vrána, MV-servis |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
243
|
Telefón 11/2018
|
6,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
242
|
Žinienky
|
271,20 |
s DPH |
217
|
|
06.12.2018 |
ARIANE SK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
244
|
Čistiaci prostriedok na prilby
|
32,20 |
s DPH |
218
|
|
06.12.2018 |
BONMOTO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
245
|
Korkové tabule pre ŠKD
|
132,70 |
s DPH |
219
|
|
06.12.2018 |
INSGRAF s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
218
|
Čistiaci prostriedok na prilby
|
32,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
BONMOTO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
240
|
Plyn 12/2018
|
2 318,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
241
|
Spoločenské hry a stavebnice pre ŠKD
|
450,18 |
s DPH |
216
|
|
05.12.2018 |
DRÁČIK - DIVI s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
219
|
Korkové tabule ŠKD
|
132,70 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
INSGRAF s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
220
|
Kostýmy pre ŠKD
|
112,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Rastislav Littva |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
217
|
Žinienky
|
271,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
ARIANE SK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
239
|
Zhotovenie pečiatky, poduška
|
37,80 |
s DPH |
60
|
|
04.12.2018 |
GRAVICOM, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
238
|
Údržba PC siete 11/2018
|
380,00 |
s DPH |
RZ012017
|
|
03.12.2018 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018116
|
Potraviny 12/2018
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018115
|
Potraviny 11/2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18020
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
60
|
Zhotovenie pečiatky + poduška
|
37,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
GRAVICOM, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018118
|
Zelenina,ovocie
|
270,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018117
|
Mäso, mäsové výrobky 12/2018
|
1 700.00 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
237
|
Údržba a oprava kopírovacieho stroja ZŠ
|
214,80 |
s DPH |
59
|
|
29.11.2018 |
Ján Blaho-PRIMA SERVIS |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
521
|
Potraviny
|
158,93 |
s DPH |
2018114
|
|
28.11.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
216
|
Spoločenské hry pre ŠKD
|
450,18 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
DRÁČIK - DIVI s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
59
|
Údržba kopírovacieho stroja ZŠ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
Ján Blaho-PRIMA SERVIS |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
235
|
Internet 11/2018
|
20,06 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
236
|
Virtuálna knižnica rok 2019
|
198,72 |
s DPH |
VK/09/03/045
|
|
27.11.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018114
|
Potraviny
|
160,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18019
|
Pracovný odev,obuv ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
58
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov,tlak.skúšky hydrantov,výmena hydr.hadíc
|
600,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Pyroteam Group, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018113
|
Zelenina,ovocie
|
320,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
232
|
Hygienické potreby ZŠ
|
157,84 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
233
|
Kancelárske potreby, tlačivá ZŠ
|
32,43 |
s DPH |
3
|
|
22.11.2018 |
Jaroslav Ščepka - Slapo |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
234
|
TS poukážky pre zamestnancov školy
|
1 380,00 |
s DPH |
215
|
|
22.11.2018 |
TESCO STORES SR, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
231
|
Papiere krepové, výkresy farebné - ŠKD
|
43,18 |
s DPH |
57
|
|
21.11.2018 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
215
|
Tesco poukážky pre zamestnancov ZŠ
|
1 380.00 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
TESCO STORES SR, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
230
|
Kostýmy pre ŠKD
|
35,86 |
s DPH |
213
|
|
20.11.2018 |
Mgr. Michaela Čuhárová |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
229
|
tlačivá školské
|
67,20 |
s DPH |
29
|
|
19.11.2018 |
ŠEVT,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018112
|
Zelenina,ovocie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
57
|
Papiere krepové, výkresy farebné - ŠKD
|
43,18 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Zmluva |
72018
|
Prenájom telocvične
|
8/hod. |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
Nižňanská Dominika |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
228
|
Telefón ZŠ 11/2018
|
10,90 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
227
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky 11.-12/2018 ZŠ
|
162,80 |
s DPH |
56
|
|
15.11.2018 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018111
|
Potraviny 11/2018
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
56
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
225
|
Vodné,stočné ZŠ 10/2018
|
245,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
226
|
Kostýmy pre deti ŠK
|
20,70 |
s DPH |
55
|
|
13.11.2018 |
Rastislav Littva |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
214
|
Kostýmy - ŠKD
|
41,10 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Reklamné predmety, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
213
|
Kostýmy - ŠKD
|
35,89 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Mgr. Michaela Čuhárová |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
55
|
Kostýmy ŠKD
|
20,70 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Rastislav Littva |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
224
|
Kostýmy pre ŠKD
|
41,10 |
s DPH |
214
|
|
12.11.2018 |
Reklamné predmety, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
223
|
Učebné pomôcky,koberce ŠKD
|
267,80 |
s DPH |
211
|
|
12.11.2018 |
NOMILAND, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018110
|
Zelenina,ovocie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
212
|
Filtre do vzduchotechniky - ŠJ
|
168,96 |
s DPH |
18015
|
|
07.11.2018 |
TZB produkt, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
217
|
Údržba PC siete 10/2018
|
380,00 |
s DPH |
RZ012017
|
|
07.11.2018 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
213
|
Materiál pre činnosť v ŠK
|
481,73 |
s DPH |
212
|
|
07.11.2018 |
AUREDNIK CS,spol.s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
214
|
Telefón ZŠ, ŠJ 10/2018
|
51,70 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
215
|
Čistenie kanalizácie ZŠ
|
153,12 |
s DPH |
54
|
|
07.11.2018 |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
216
|
Hygienické potreby ZŠ
|
6,85 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
221
|
Materiál pre činnosť v ŠK
|
236,55 |
s DPH |
212
|
|
07.11.2018 |
AUREDNIK CS,spol.s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
218
|
Plyn 11/2018
|
2 318,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
219
|
El. energia 10/2018 ŠJ
|
554,48 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
220
|
El. energia 10/2018 ZŠ
|
339,22 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
222
|
Služby-zber odpadu zo ŠJ 10/2018
|
43,20 |
s DPH |
MY106/2016
|
|
07.11.2018 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
211
|
Telefón ZŠ, 10/2018
|
6,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Zmluva |
62018
|
Prenájom telocvične
|
8/hod. |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Halabrín Martin |
|
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018109
|
Potraviny
|
170,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2018 |
|
|
Zmluva |
52018
|
Prenájom telocvične
|
8/hod. |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Michal Vicen |
|
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018106
|
Ovocie,šťavy 11/2018
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018108
|
Zelenina
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018107
|
Mäso, mäsové výrobky 11/2018
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018105
|
Potraviny 11/2018
|
400,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018104
|
Potraviny 11/2018
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
210
|
Pracovný odev a obuv ZŠ
|
280,02 |
s DPH |
51
|
|
29.10.2018 |
RENTA-Ján Viskup |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
54
|
Čistenie kanalizácie ZŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
209
|
Internet 10/2018
|
20,06 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
208
|
Učebné pomôcky - ŠKD
|
65,76 |
s DPH |
53
|
|
23.10.2018 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
206
|
Hygienické potreby ZŠ
|
244,03 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
207
|
Spievajúce písmenká - CD - ŠKD
|
21,00 |
s DPH |
52
|
|
22.10.2018 |
MIREDU s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
205
|
Predplatné publikácii aktualizácie zákonov 2019
|
45,80 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
53
|
Kružidlá na tabuľu
|
65,76 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018103
|
Zelenina,ovocie
|
380,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
204
|
CD pre deti ŠKD
|
24,96 |
s DPH |
50
|
|
18.10.2018 |
ANDREA SHOP, spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Zmluva |
42018
|
Prenájom telocvične
|
8/hod. |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
Pavlíková Oľga |
|
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
18.10.2018 |
|
|
Objednávka |
52
|
Spievajúce písmenká - CD
|
21,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
MIREDU s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
203
|
PVC a ostatný materiál na lepenie PVC podlahy v kabinete TV a žiackych šatní v telocvični ZŠ
|
1 614,23 |
s DPH |
42
|
|
17.10.2018 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
202
|
Demontáž pôvodného PVC a lepenie nového PVC v telocvični ZŠ
|
916,25 |
s DPH |
41
|
|
17.10.2018 |
Ján Kovačič - K-PARKETT |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201
|
Búranie priečky, realizácia drevenej zásteny, zapucovanie v telocvični ZŠ
|
1 268,00 |
s DPH |
48
|
|
17.10.2018 |
Zdenko Tulák |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Zmluva |
32018
|
Prenájom telocvične
|
8/hod. |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
Palanská Lenka |
|
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
15.10.2018 |
|
|
Zmluva |
22018
|
Prenájom telocvične
|
8/hod. |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
Mgr. Ciran Jaroslav |
|
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018102
|
Zelenina,ovocie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
19.10.2018 |
|
|
Zmluva |
12018
|
Prenájom telocvične
|
8/hod. |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Klandúchová Edita |
|
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
12.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018101
|
Potraviny 10/2018
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
200
|
Telefón ZŠ 10/2018
|
10,99 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
199
|
Vodné,stočné ZŠ 9/2018
|
200,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
198
|
El. energia 9/2018 ŠJ
|
573,19 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
ŠvP 2019
|
117/žiak |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
CK Twistovo, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
197
|
El. energia 9/2018 ZŠ
|
254,71 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
196
|
Telefón ZŠ, ŠJ 9/2018
|
51,37 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
195
|
Telefón ZŠ, ŠJ 9/2018
|
6,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018100
|
Zelenina
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
12.10.2018 |
|
|
Objednávka |
212
|
Materiál pre činnosť ŠK
|
730,69 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
AUREDNIK CS,spol.s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
194
|
Tonery do kopírky ZŠ
|
82,27 |
s DPH |
210
|
|
05.10.2018 |
PrintTrack, s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
211
|
Učebné pomôcky, koberce do ŠKD
|
267,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
NOMILAND, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
193
|
Zrážky ZŠ III.štvrťrok 2018
|
597,19 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
210
|
Tonery do kopírky ZŠ
|
82,27 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
PrintTrack, s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
500
|
Potraviny
|
1 203,50 |
s DPH |
2018088
|
|
03.10.2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
499
|
Mäso, mäsové výrobky 9/2018
|
2 096,73 |
s DPH |
2018080,2018091
|
|
03.10.2018 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018099
|
Potraviny
|
230,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
J&B Unique SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
192
|
Nábytok do kabinetu TV
|
269,00 |
s DPH |
40
|
|
03.10.2018 |
JYSK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
191
|
Nábytok do kabinetu TV
|
315,00 |
s DPH |
43
|
|
03.10.2018 |
JYSK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
190
|
Služby STP APV IVES
|
155,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
IVES Košice |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
189
|
Kancelárske potreby, tlačivá ZŠ
|
38,72 |
s DPH |
3
|
|
03.10.2018 |
Jaroslav Ščepka - Slapo |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
188
|
Údržba PC siete 9/2018
|
380,00 |
s DPH |
RZ012017
|
|
03.10.2018 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
187
|
Tonery ŠJ
|
161,26 |
s DPH |
18018
|
|
03.10.2018 |
ERKO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
186
|
Tonery do kopírky ZŠ
|
659,46 |
s DPH |
209
|
|
02.10.2018 |
PrintTrack, s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
497
|
Ovocie, ovocné šťavy 9/2018
|
36,00 |
s DPH |
2018081
|
|
02.10.2018 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
182
|
Služby-zber odpadu zo ŠJ 9/2018
|
43,20 |
s DPH |
MY106/2016
|
|
02.10.2018 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018098
|
Potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
181
|
Služby BOZP III.štvrťrok 2018
|
105,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Ing.Miloš Kment |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180
|
Plyn 10/2018
|
2 318,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
179
|
Hygienické potreby ZŠ
|
166,08 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
185
|
Tonery do kopírky ŠKD
|
427,68 |
s DPH |
208
|
|
02.10.2018 |
PrintTrack, s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
498
|
Zelenina a ovocie
|
164,82 |
s DPH |
2018092
|
|
02.10.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
184
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
47,15 |
s DPH |
18017
|
|
02.10.2018 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
183
|
Deratizácia v priestoroch ŠJ
|
68,20 |
s DPH |
18016
|
|
02.10.2018 |
Karol Bäuml - CHEMIKO |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018097
|
Potraviny
|
220,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
12.10.2018 |
|
|
Objednávka |
208
|
Tonery do kopírky ŠKD
|
427,68 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
PrintTrack, s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
12.10.2018 |
|
|
Objednávka |
209
|
Tonery do kopírky ZŠ
|
659,46 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
PrintTrack, s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
12.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018095
|
Ovocie,šťavy 10/2018
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018096
|
Potraviny 10/2018
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018094
|
Potraviny 10/2018
|
400,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018093
|
Mäso, mäsové výrobky 10/2018
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18017
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18018
|
Tonery do kopírky ŠJ
|
161,26 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
ERKO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018091
|
Mäso, mäsové výrobky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018092
|
Zelenina
|
180,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
176
|
Aktualizácia+servis k programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
SOFT-GL s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
175
|
Internet 9/2018
|
20,06 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
177
|
Poistenie objektu ZŠ
|
302,86 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Mesto Brezová pod Bradlom |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
178
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
111,80 |
s DPH |
49
|
|
26.09.2018 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
496
|
Potraviny
|
44,87 |
s DPH |
2018090
|
|
26.09.2018 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18015
|
Filtre do vzduchotechniky ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
TZB produkt, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18016
|
Deratizácia v ŠJ
|
68,20 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
Karol Bäuml - CHEMIKO |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
495
|
Zelenina a ovocie
|
514,39 |
s DPH |
2018086
|
|
24.09.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
174
|
Gastonádoby,nerezový stôl ŠJ
|
399,00 |
s DPH |
18014
|
|
24.09.2018 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
494
|
Potraviny
|
1 559,88 |
s DPH |
2018077
|
|
21.09.2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
173
|
Vodné,stočné ZŠ 8/2018
|
135,97 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018090
|
Potraviny
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
172
|
Diáre pre učiteľov,zástupcov a riaditeľa ZŠ
|
76,20 |
s DPH |
23
|
|
21.09.2018 |
MEGGY s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018089
|
Zelenina
|
250,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Plavecký výcvik
|
2.10žiak/2hod. |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
Bc. Branislav Kormaník |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
493
|
Potraviny
|
212,42 |
s DPH |
2018087
|
|
18.09.2018 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
170
|
Maľovanie a vyspravenie stien šatní v telocvični ZŠ
|
850,00 |
s DPH |
31
|
|
18.09.2018 |
HIMKO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
169
|
Revízie el.inštalácie Pavilón A,B a telocvičňa
|
400,00 |
s DPH |
46
|
|
18.09.2018 |
REVEL - Ladislav Špánik |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
492
|
Zelenina
|
232,92 |
s DPH |
2018086
|
|
18.09.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
171
|
Maľovanie radiátorov a vyspravenie soklov v telocvični ZŠ
|
1 190,00 |
s DPH |
47
|
|
18.09.2018 |
HIMKO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
491
|
Potraviny
|
89,40 |
s DPH |
2018085
|
|
17.09.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
168
|
Revízie bleskozvodov Pavilón A,B a telocvičňa
|
200,00 |
s DPH |
45
|
|
17.09.2018 |
REVEL - Ladislav Špánik |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018086
|
Zelenina
|
250,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018088
|
Potraviny
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018087
|
Potraviny
|
230,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18014
|
Gastro nádoby, stôl nerezový ŠJ
|
399,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
167
|
Archivačné spony
|
40,00 |
s DPH |
37
|
|
14.09.2018 |
Sponka s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
19.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018085
|
Potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
166
|
Učebnice AJ
|
64,32 |
s DPH |
44
|
|
12.09.2018 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
19.09.2018 |
|
|
Objednávka |
46
|
Revízia elektroinštalácie v pavilóne A,B a telocvične
|
400,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
REVEL - Ladislav Špánik |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
165
|
Stravné poukážky
|
1 579,94 |
s DPH |
207
|
|
11.09.2018 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
490
|
Zelenina,ovocie
|
381,11 |
s DPH |
2018084
|
|
11.09.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
164
|
Telefón ZŠ 9/2018
|
10,90 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
163
|
Telefón ZŠ, ŠJ 8/2018
|
51,37 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2018 |
|
|
Objednávka |
45
|
Revízia bleskozvodov v pavilóne A,B a telocvične
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
REVEL - Ladislav Špánik |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
19.09.2018 |
|
|
Objednávka |
44
|
Učebnice AJ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
19.09.2018 |
|
|
Objednávka |
207
|
Stravné poukážky
|
1 579,94 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
19.09.2018 |
|
|
Objednávka |
43
|
Nábytok do kabinetu TV
|
315,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
JYSK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
488
|
Potraviny
|
169,76 |
s DPH |
2018077
|
|
07.09.2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
487
|
Potraviny
|
184,02 |
s DPH |
2018077
|
|
07.09.2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
486
|
Potraviny
|
591,40 |
s DPH |
2018077
|
|
07.09.2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
162
|
Oprava 2 ks umývačiek v ŠJ
|
292,68 |
s DPH |
18011
|
|
07.09.2018 |
Gajdošík Kamil JAZ servis Oprava kuchynských zariadení |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
161
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
69,60 |
s DPH |
18013
|
|
07.09.2018 |
Elena Gajdošíková G - GASTRO |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
160
|
Pracovný odev ŠJ (čapice so šiltom)
|
25,50 |
s DPH |
18012
|
|
07.09.2018 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
489
|
Potraviny
|
22,00 |
s DPH |
2018083
|
|
07.09.2018 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018084
|
Zelenina,ovocie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
157
|
El. energia 8/2018 ZŠ
|
181,93 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
159
|
Telefón ZŠ 8/2018
|
6,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
158
|
El. energia 8/2018 ŠJ
|
250,82 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
155
|
Hygienické potreby ZŠ
|
157,97 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
154
|
Kriedy, prachovky,špongie
|
30,60 |
s DPH |
34
|
|
04.09.2018 |
MEGGY s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
19.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18012
|
Pracovný odev (čapice so šiltom) ŠJ
|
25,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
156
|
Plyn 9/2018
|
2 318,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
19.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18013
|
Čistiace prostriedky
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Elena Gajdošíková G - GASTRO |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018083
|
Potraviny
|
22,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
485
|
Zelenina
|
454,09 |
s DPH |
2018079
|
|
03.09.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
152
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
171,62 |
s DPH |
18010
|
|
03.09.2018 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
153
|
Učebnica Prvouky
|
3,30 |
s DPH |
39
|
|
03.09.2018 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
|
|
17.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18011
|
Oprava umývačiek riadu v ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
Gajdošík Kamil JAZ servis Oprava kuchynských zariadení |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
150
|
školské stoly, stoličky
|
3 827.80 |
s DPH |
32
|
|
30.08.2018 |
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
|
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
484
|
Potraviny
|
593,21 |
s DPH |
2018078
|
|
30.08.2018 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
|
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
151
|
Maliarske práce - opravy stien,maľovnanie a náter radiátora v kabinete TV
|
280,00 |
s DPH |
38
|
|
30.08.2018 |
Igor Holič |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Objednávka |
42
|
Položenie podlahy PVC do kabinetu TV a žiackych šatní v telocvični ZŠ
|
1 614.23 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
|
Objednávka |
41
|
Demontáž pôvodného PVC a lepenie nového PVC -kabinet TV a žiackych šatní v telocvični ZŠ
|
916,25 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Ján Kovačič - K-PARKETT |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018079
|
Zelenina
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2018080
|
Mäso, mäsové výrobky 9/2018
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2018081
|
Ovocie,šťavy 9/2018
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2018082
|
Potraviny 9/2018
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
149
|
Učebnice Prvouka
|
125,40 |
s DPH |
36
|
|
28.08.2018 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2018078
|
Potraviny
|
600,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
148
|
Softvér do jazykovej učebni ZŠ
|
283,20 |
s DPH |
203
|
|
27.08.2018 |
SINO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
147
|
Internet 8/2018
|
20,06 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
146
|
Kancelársky papier, kancelárske potreby ZŠ
|
289,34 |
s DPH |
35
|
|
27.08.2018 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2018077
|
Potraviny
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.08.2018 |
|
|
Objednávka |
18010
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
170,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
145
|
Tlačivá-triedne knihy ZŠ
|
53,18 |
s DPH |
24
|
|
22.08.2018 |
CART PRINT, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
|
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
144
|
Vodné,stočné ZŠ 7/2018
|
13,38 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
|
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
143
|
Telefón ZŠ, ŠJ 7/2018
|
51,37 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
142
|
Telefón ZŠ 8/2018
|
10,90 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
141
|
Telefón ZŠ 7/2018
|
6,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
140
|
El. energia 7/2018 ŠJ
|
200,77 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
139
|
El. energia 7/2018 ZŠ
|
152,02 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
138
|
tlačivá školské
|
156,14 |
s DPH |
29
|
|
06.08.2018 |
ŠEVT,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
137
|
Plyn 8/2018
|
2 318.00 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
136
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
166,02 |
s DPH |
33
|
|
01.08.2018 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
135
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
39,60 |
s DPH |
18009
|
|
01.08.2018 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
134
|
Telefón 7/2018
|
10,90 |
s DPH |
|
|
25.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
133
|
Internet 7/2018
|
20,06 |
s DPH |
|
|
25.07.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
132
|
Vodné,stočné ZŠ 6/2018
|
202,85 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
131
|
Služby-zber odpadu zo ŠJ 6/2018
|
43,20 |
s DPH |
MY106/2016
|
|
17.07.2018 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
14.08.2018 |
|
|
Objednávka |
33
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
170,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.08.2018 |
|
|
Objednávka |
18009
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
130
|
Bezkriedy Plus-ročná odmena za sprístupnenie balíčka
|
18,00 |
s DPH |
VK/09/03/045
|
|
13.07.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
127
|
Telefón 6/2018
|
6,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
126
|
Telefón 6/2018
|
52,39 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
128
|
Zráťky II. štvrťrok 2018
|
590,56 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.08.2018 |
|
|
Objednávka |
32
|
Ziacke lavice,stoličky,katedry,učiteľské stoličky - ZŠ
|
3 877,80 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
129
|
Stavebný dozor k rekonštrukcii zastrešenia telocvične ZŠ
|
132,00 |
s DPH |
28
|
|
11.07.2018 |
Domino stav s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
483
|
Potraviny
|
186,43 |
s DPH |
2018067
|
|
11.07.2018 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
482
|
Potraviny
|
131,29 |
s DPH |
2018072
|
|
10.07.2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
125
|
Plyn 7/2018
|
2 318,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
124
|
El. energia 6/2018 ŠJ
|
571,75 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
123
|
El. energia 6/2018 ZŠ
|
231,29 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.08.2018 |
|
|
Objednávka |
31
|
Rekonštrukcia šatní v telocvični ZŠ
|
850,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
HIMKO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
122
|
Sedacia súprava
|
168,00 |
s DPH |
30
|
|
03.07.2018 |
Anode, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
480
|
Mäso, mäsové výrobky 6/2018
|
1 811,01 |
s DPH |
2018068,2018075
|
|
02.07.2018 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
121
|
Hygienické potreby ZŠ
|
30,52 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
481
|
Potraviny
|
157,12 |
s DPH |
2018067
|
|
02.07.2018 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2018 |
|
|
Objednávka |
30
|
Sedacia súprava do kabinetu TV
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
ANODE, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
03.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018075
|
Mäso, mäsové výrobky 6/2018
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2018 |
|
|
Objednávka |
29
|
Školské tlačivá
|
350,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
ŠEVT,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
120
|
Rekonštrukcia zastrešenia telocvične ZŠ - KV
|
49 902,00 |
s DPH |
|
ZOD 01/01/2018
|
27.06.2018 |
HIMKO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
119
|
Služby-zber odpadu zo ŠJ5/2018
|
54,00 |
s DPH |
|
MY106/2016
|
27.06.2018 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
118
|
Údržba PC siete 6/2018
|
380,00 |
s DPH |
|
RZ01/2017
|
26.06.2018 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
117
|
Internet 6/2018
|
20,06 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
116
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2019
|
349,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
479
|
Zelenina
|
173,03 |
s DPH |
2018074
|
|
25.06.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
115
|
Kuchynské potreby ŠJ
|
48,20 |
s DPH |
18008
|
|
25.06.2018 |
Obchod Anna Dodrvová |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
113
|
Kontrola a čist.kom.telies
|
84,00 |
s DPH |
27
|
|
22.06.2018 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
114
|
Služby BOZP II.štvrťrok 2018
|
105,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
Ing.Miloš Kment |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
112
|
Školské potreby ZŠ SZP
|
100,00 |
s DPH |
26
|
|
22.06.2018 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018074
|
Zelenina
|
180,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
478
|
Potraviny
|
1 150,12 |
s DPH |
2018066
|
|
20.06.2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
477
|
Zelenina,ovocie
|
248,72 |
s DPH |
2018073
|
|
18.06.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
476
|
Potraviny
|
54,62 |
s DPH |
2018067
|
|
18.06.2018 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
111
|
Vodné, stočné 5/2018 ZŠ
|
185,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
|
Objednávka |
27
|
Kontrola a čistenie komínových telies - ZŠ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
|
Objednávka |
26
|
Školské potreby ZŠ SZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018072
|
Potraviny
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
25.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018073
|
Zelenina,ovocie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
25.06.2018 |
|
|
Objednávka |
28
|
Stavebný dozor k rekonštrukcii zastrešenia telocvične ZŠ
|
140,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
DOMINO STAV s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
110
|
Potraviny - ZŠ BAH 2018
|
127,17 |
s DPH |
16
|
|
14.06.2018 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
109
|
Hygienické potreby ZŠ
|
105,31 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
108
|
Preprava autobusom - žiaci ZŠ exkurzia
|
132,00 |
s DPH |
21
|
|
13.06.2018 |
Štefan Šulovský - ADŠ |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
475
|
Ovocie, ovocné šťavy
|
21,10 |
s DPH |
2018054
|
|
12.06.2018 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
474
|
Zelenina
|
163,87 |
s DPH |
2018071
|
|
12.06.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
107
|
Telefón 562018
|
10,99 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
|
Objednávka |
25
|
Preprava autobusom detí zo ŠKD
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Štefan Šulovský - ADŠ |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
106
|
Údržba PC siete 5/2018
|
380,00 |
s DPH |
|
RZ012017
|
08.06.2018 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
15.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018071
|
Zelenina
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
105
|
Telefón 5/2018
|
6,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
100
|
Telefón 5/2018
|
50,47 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
101
|
Učiteľské zápisníky 2018/2019
|
67,60 |
s DPH |
206
|
|
06.06.2018 |
Elist s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
102
|
El. energia 5/2018 ŠJ
|
548,69 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
103
|
El. energia 5/2018 ZŠ
|
249,92 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
104
|
Predplatné časopisu Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
22
|
|
06.06.2018 |
PAMIKO spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
473
|
Mäso, mäsové výrobky 5/2018
|
1 453,24 |
s DPH |
2018053
|
|
06.06.2018 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
472
|
Potraviny
|
1 129,48 |
s DPH |
2018058
|
|
05.06.2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
471
|
Potraviny
|
245,55 |
s DPH |
2018065,2018052
|
|
04.06.2018 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
470
|
Zelenina
|
221,18 |
s DPH |
2018070
|
|
04.06.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
99
|
Plyn 6/2018
|
2 318,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
98
|
Poistenie objektu ZŠ
|
302,86 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Mesto Brezová pod Bradlom |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
469
|
Potraviny
|
259,68 |
s DPH |
2018063
|
|
01.06.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
97
|
Kancelárske potreby, tlačivá ZŠ
|
131,08 |
s DPH |
3
|
|
01.06.2018 |
Jaroslav Ščepka - Slapo |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
06.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018066
|
Potraviny 6/2018
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
06.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018068
|
Mäso, mäsové výrobky 6/2018
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
06.06.2018 |
|
|
Objednávka |
206
|
Učiteľské zápisníky 2018/2019
|
67,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Elist s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
06.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018069
|
Ovocie,šťavy 6/2018
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
06.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018070
|
Zelenina
|
240,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018067
|
Potraviny 6/2018
|
320,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
96
|
Vrhačská obuv
|
50,04 |
s DPH |
19
|
|
31.05.2018 |
Ing.Yvette Kulajtová |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
06.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018065
|
Potraviny 5/2018
|
70,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
468
|
Potraviny
|
56,40 |
s DPH |
2018052
|
|
29.05.2018 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
467
|
Zelenina,ovocie
|
404,03 |
s DPH |
2018062
|
|
29.05.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
466
|
Potraviny
|
406,14 |
s DPH |
2018059
|
|
29.05.2018 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
95
|
Prednáška pre žiakov "Život bez obalu"
|
45,00 |
s DPH |
20
|
|
29.05.2018 |
Bezobalu s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
94
|
Internet 5/2018
|
20,06 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
06.06.2018 |
|
|
Objednávka |
19
|
Vrhačská obuv
|
50,04 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Ing.Iveta Kulajtová - YK atletika |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018063
|
Potraviny
|
259,68 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018064
|
Potraviny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018062
|
zelenina,ovocie
|
410,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
465
|
Zelenina
|
92,57 |
s DPH |
2018060
|
|
23.05.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
464
|
Potraviny
|
121,14 |
s DPH |
2018061
|
|
23.05.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
93
|
Ubytovanie,strava-škola v prírode
|
4 200,00 |
s DPH |
17
|
|
21.05.2018 |
OZ TRAMPTÁRIA |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
06.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018060
|
zelenina,ovocie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
92
|
Predplatné zákonov rok 2019
|
65,80 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
89
|
Hygienické potreby ZŠ
|
6,85 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
90
|
Divadelné predstavenie pre deti zo Školského klubu
|
50,00 |
s DPH |
205
|
|
18.05.2018 |
Agentúra LIFE s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
91
|
Preprava žiakov autobusom na KK atletiky žiakov
|
200,40 |
s DPH |
18
|
|
18.05.2018 |
Jánoš Milan-Nákladná a autobusová doprava |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
23.05.2018 |
|
|
Objednávka |
20
|
Prednáška pre žiakov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
Bezobalu s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
463
|
Potraviny
|
771,42 |
s DPH |
2018055
|
|
18.05.2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
23.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018061
|
Potraviny
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
88
|
Vodné, stočné 4/2018 ZŠ
|
213,98 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
462
|
Ovocie, ovocné šťavy
|
41,57 |
s DPH |
201840
|
|
15.05.2018 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
87
|
Prenájom zariadení a riešení rok 2018
|
25,20 |
s DPH |
Z 2018/2012
|
|
15.05.2018 |
DATALAN, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
23.05.2018 |
|
|
Objednávka |
18008
|
Kuchynské potreby ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Obchod Anna Dodrvová |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
23.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018059
|
Potraviny
|
410,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
23.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018058
|
Potraviny
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
461
|
Zelenina,ovocie
|
170,29 |
s DPH |
2018057
|
|
14.05.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
86
|
Telefón 5/2018 ZŠ
|
10,90 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
460
|
Potraviny
|
86,51 |
s DPH |
2018038
|
|
11.05.2018 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
18.05.2018 |
|
|
Objednávka |
18
|
Preprava žiakov autobusom na KK atletiky
|
250,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Jánoš Milan-Nákladná a autobusová doprava |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
23.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018057
|
zelenina,ovocie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
85
|
Tonery ŠJ
|
241,97 |
s DPH |
18007
|
|
11.05.2018 |
ERKO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
82
|
Služby-zber odpadu zo ŠJ 4/2018
|
32,40 |
s DPH |
MY106/2016
|
|
10.05.2018 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
83
|
El. energia 4/2018 ZŠ
|
295,04 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
84
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
94,04 |
s DPH |
15
|
|
10.05.2018 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
459
|
Mäso, mäsové výrobky 4/2018
|
1 472,36 |
s DPH |
2018039
|
|
10.05.2018 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
81
|
El. energia 4/2018 ŠJ
|
518,41 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2018 |
|
|
Zmluva |
01/01/2018
|
Zmluva o dielo - strecha telocvične - príloha
|
51 264,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Himko s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.05.2018 |
|
|
Zmluva |
01/01/2018
|
Zmluva o dielo - strecha telocvične
|
51 264,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Himko s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
458
|
Zelenina,ovocie
|
235,38 |
s DPH |
2018056
|
|
07.05.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
79
|
Telefón 4/2018
|
50,47 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
80
|
Telefón 4/2018
|
8,76 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
75
|
Internet 4/2018
|
20,06 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
76
|
Plyn 5/2018
|
2 318,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
77
|
Údržba PC siete 4/2018
|
380,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
78
|
Hygienické potreby ZŠ
|
244,03 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
456
|
Potraviny
|
57,16 |
s DPH |
2018038
|
|
04.05.2018 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
457
|
Potraviny
|
833,70 |
s DPH |
2018046
|
|
04.05.2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2018 |
|
|
Objednávka |
17
|
Strava,ubytovanie žiakov Škola v prírode
|
4 200.00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
TTRAMPTÁRIA |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
11.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018056
|
zelenina, ovocie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2018 |
|
|
Objednávka |
16
|
Potraviny - BAH 2018 ZŠ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
15.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018055
|
Potraviny 5/2018
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018054
|
Ovocie,šťavy 5/2018
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018053
|
Mäso, mäsové výrobky 5/2018
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018052
|
Potraviny 5/2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2018 |
|
|
Objednávka |
18007
|
Tonery ŠJ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
ERKO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
454
|
Potraviny
|
126,00 |
s DPH |
2018051
|
|
02.05.2018 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2018 |
|
|
Objednávka |
15
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
455
|
Zelenina,ovocie
|
199,55 |
s DPH |
2018050
|
|
30.04.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018051
|
potraviny
|
210,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018050
|
zelenina, ovocie
|
210,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
74
|
Didaktické pomôcky pre žiakov ŠKD
|
405,00 |
s DPH |
14
|
|
27.04.2018 |
KOTULIČ PETR |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
453
|
Potraviny
|
79,12 |
s DPH |
2018038
|
|
27.04.2018 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2018 |
|
|
Objednávka |
14
|
Didaktické pomôcky do ŠKD
|
405,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
KOTULIČ PETR |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
73
|
Hygienické potreby ZŠ
|
238,93 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
72
|
Telefón 3/2018
|
6,94 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
452
|
Zelenina,ovocie
|
203,10 |
s DPH |
2018049
|
|
23.04.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
71
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
66,02 |
s DPH |
18006
|
|
23.04.2018 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
27.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018049
|
zelenina
|
210,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
27.04.2018 |
|
|
Objednávka |
18006
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
70
|
deratizácia v priestoroch ŠJ
|
64,20 |
s DPH |
18005
|
|
19.04.2018 |
Karol Bäuml - CHEMIKO |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
448
|
Potraviny
|
255,34 |
s DPH |
2018047
|
|
19.04.2018 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
449
|
Potraviny
|
1 235,37 |
s DPH |
2018037
|
|
19.04.2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
450
|
Potraviny
|
26,26 |
s DPH |
2018048
|
|
19.04.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
451
|
Potraviny
|
330,70 |
s DPH |
2018044
|
|
19.04.2018 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
205
|
Divadelné predstavenie pre žiakov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
AgentúraLife s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018047
|
Potraviny
|
270,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018048
|
Potraviny
|
26,26 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
67
|
Toner do kopírovacieho stroja ZŠ
|
78,00 |
s DPH |
13
|
|
17.04.2018 |
Ján Blaho-PRIMA SERVIS |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
68
|
Služby-zber odpadu zo ŠJ
|
43,20 |
s DPH |
MY106/2016
|
|
17.04.2018 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
69
|
Vodné, stočné ZŠ
|
202,85 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
447
|
Zelenina
|
241,48 |
s DPH |
2018045
|
|
17.04.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
446
|
Potraviny
|
202,48 |
s DPH |
2018043
|
|
13.04.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018046
|
Potraviny
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
444
|
Potraviny
|
161,39 |
s DPH |
2018041
|
|
11.04.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
445
|
Potraviny
|
73,03 |
s DPH |
2018029
|
|
11.04.2018 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
66
|
Kopírovací stroj ZŠ
|
838,80 |
s DPH |
11
|
|
10.04.2018 |
Ján Blaho-PRIMA SERVIS |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
65
|
Telefón 4/2018
|
11,09 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
64
|
Zrážky ZŠ I.štvrťrok 2018
|
583,92 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
63
|
Monitory do jazykovej učebni ZŠ
|
1 620,00 |
s DPH |
12
|
|
10.04.2018 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
62
|
Klávesnice + myši do jazykovej učebni ZŠ
|
108,24 |
s DPH |
10
|
|
10.04.2018 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018045
|
zelenina
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018043
|
Potraviny
|
210,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
13
|
Toner do kopírovacieho stroja
|
78,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Ján Blaho-PRIMA SERVIS |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
61
|
Oprava el. robota v ŠJ
|
124,92 |
s DPH |
18004
|
|
09.04.2018 |
Gajdošík Kamil JAZ servis Oprava kuchynských zariadení |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
57
|
Telefón 3/2018
|
50,84 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
58
|
El. energia 3/2018 ŠJ
|
530,96 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
59
|
El. energia 3/2018 ZŠ
|
402,34 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
60
|
Preprava zamestnancov ZŠ na divadelné predstavenie
|
120,00 |
s DPH |
9
|
|
09.04.2018 |
Štefan Šulovský - ADŠ |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
443
|
Zelenina, ovocie
|
360,71 |
s DPH |
2018042
|
|
09.04.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018044
|
Potraviny
|
350,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
18005
|
Deratizácia priestorov v ŠJ
|
64,20 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Karol Bäuml - CHEMIKO |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
06.04.2018 |
|
|
Objednávka |
18004
|
Oprava el.robota v ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Gajdošík Kamil JAZ servis Oprava kuchynských zariadení |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
06.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018042
|
zelenina, ovocie
|
370,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
442
|
Potraviny
|
186,50 |
s DPH |
2018036
|
|
06.04.2018 |
J&B Unique SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
55
|
Plyn 4/2018
|
2 318,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
56
|
Údržba PC siete 3/2018
|
380,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
441
|
Potraviny
|
1 921,28 |
s DPH |
2018033
|
|
05.04.2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
440
|
Potraviny
|
351,79 |
s DPH |
2018028
|
|
05.04.2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
439
|
Mäso, mäsové výrobky 3/2018
|
1 676,78 |
s DPH |
2018030
|
|
04.04.2018 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018041
|
Potraviny
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
54
|
Predplatné časopisu 2018
|
25,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Marian Medlen - JurisDat |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018040
|
Ovocie,šťavy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
06.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018039
|
Mäso, mäsové výrobky 4/2018
|
1 700.00 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
06.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018038
|
Potraviny 3/2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
06.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018037
|
Potraviny
|
1 700.00 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
06.04.2018 |
|
|
Objednávka |
12
|
Monitory 12 ks ZŠ
|
1 700.00 |
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
06.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018036
|
Potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
J&B Unique SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
53
|
Služby BOZP I.štvrťrok 2018
|
105,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Ing.Miloš Kment |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
438
|
Potraviny
|
144,37 |
s DPH |
2018029
|
|
26.03.2018 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
437
|
Zelenina, ovocie
|
260,40 |
s DPH |
2018035
|
|
26.03.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
436
|
Ovocie, ovocné šťavy
|
21,12 |
s DPH |
2018027
|
|
26.03.2018 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
11
|
Kopírovací stroj ZŠ
|
850,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Ján Blaho-PRIMA SERVIS |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
10
|
Klávesnice a myši do Jazykovej učebne
|
500,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018035
|
zelenina, ovocie
|
265,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
435
|
Potraviny
|
374,67 |
s DPH |
2018028
|
|
22.03.2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
9
|
Preprava zamestnancov autobusom na div.predstavenie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
Štefan Šulovský - ADŠ |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
434
|
Potraviny
|
39,12 |
s DPH |
2018029
|
|
20.03.2018 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
433
|
Zelenina, ovocie
|
252,43 |
s DPH |
2018034
|
|
19.03.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
18003
|
Oprava umývačky v ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018034
|
zelenina, ovocie
|
270,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
47
|
Vyúčtovanie plynu 1.-2/2018
|
11 267,32 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
23.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018033
|
Potraviny
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
432
|
Potraviny
|
78,84 |
s DPH |
2018016
|
|
14.03.2018 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
46
|
Služby-zber odpadu zo ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
MY106/2016
|
|
14.03.2018 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
44
|
Telefón 3/2018
|
10,99 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
431
|
Potraviny
|
114,86 |
s DPH |
2018016
|
|
13.03.2018 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
430
|
Zelenina, ovocie
|
375,45 |
s DPH |
2018032
|
|
13.03.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
45
|
Hygienické potreby ZŠ
|
234,48 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
23.03.2018 |
|
|
Objednávka |
8
|
Zemina-substrát ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
Obchod Anna Dodrvová |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
15.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018032
|
zelenina, ovocie
|
390,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
42
|
Hygienické potreby ZŠ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
ILLE-Papier-Service SK |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
43
|
El. energia 2/2018 ŠJ
|
440,18 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
40
|
El. energia 2/2018 ZŠ
|
346,94 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
41
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
94,06 |
s DPH |
7
|
|
07.03.2018 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
429
|
Mäso, mäsové výrobky 2/2018
|
655,99 |
s DPH |
2018017
|
|
06.03.2018 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
39
|
Údržba PC siete 2/2018
|
380,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
38
|
Telefón 2/2018
|
50,95 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
37
|
Telefón 2/2018
|
6,84 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
428
|
Potraviny
|
1 159,58 |
s DPH |
2018022,2018024
|
|
05.03.2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
427
|
Zelenina
|
224,48 |
s DPH |
2018031
|
|
05.03.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
36
|
Plyn 3/2018
|
3 219,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
07.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018031
|
zelenina, ovocie
|
230,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
426
|
Potraviny
|
379,74 |
s DPH |
2018020
|
|
02.03.2018 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
425
|
Ovocie, ovocné šťavy
|
47,60 |
s DPH |
2018014
|
|
02.03.2018 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
35
|
Maliarske práce soklov a dverí v dievčenských WC
|
245,00 |
s DPH |
5
|
|
01.03.2018 |
Igor Holič |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
115,50 |
s DPH |
7
|
|
28.02.2018 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
424
|
Potraviny
|
173,04 |
s DPH |
2018026
|
|
28.02.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2018 |
|
|
Objednávka |
18002
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
115,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
423
|
Potraviny
|
40,60 |
s DPH |
2018025
|
|
27.02.2018 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018030
|
Mäso, mäsové výrobky 3/2018
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018028
|
Potraviny
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018027
|
Ovocie,šťavy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018029
|
Potraviny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
421
|
Zelenina,ovocie
|
223,17 |
s DPH |
2018023
|
|
26.02.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
33
|
Vodné, stočné 1/2018 ZŠ
|
169,40 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
32
|
Internet 2/2018
|
20,06 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
07.03.2018 |
|
|
Objednávka |
7
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
07.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018026
|
Potraviny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
422
|
Potraviny
|
891,51 |
s DPH |
2018015
|
|
26.02.2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018025
|
Potraviny
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018023
|
zelenina
|
230,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018024
|
Potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
31
|
tlačivá školské
|
33,72 |
s DPH |
204
|
|
16.02.2018 |
ŠEVT,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
420
|
Potraviny
|
176,36 |
s DPH |
2018021
|
|
16.02.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
30
|
Oprava kopírovacích strojov ZŠ
|
372,24 |
s DPH |
6
|
|
16.02.2018 |
Ján Blaho-PRIMA SERVIS |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
6
|
Oprava kopírovacích strojov ZŠ
|
380,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Ján Blaho-PRIMA SERVIS |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018022
|
Potraviny
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
29
|
Realizácia VO-el.energie ZŠ
|
469,50 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Mesto Brezová pod Bradlom |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
26
|
Telefón 2/2018
|
14,23 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
27
|
El. energia 1/2018 ZŠ
|
403,40 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
5
|
Maľovanie dievčenských WC II.stupeň
|
350,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Igor Holič |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
28
|
Vypracovanie a dodávka projektovej dokumentácie stavby "Zatepenie strešnej konštrukcie na objekte te
|
3 199,99 |
s DPH |
54
|
|
14.02.2018 |
BOVE s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
24
|
Publikácia
|
26,00 |
s DPH |
4
|
|
13.02.2018 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018021
|
Potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018020
|
Potraviny
|
400,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
419
|
Zelenina
|
25,67 |
s DPH |
2018019
|
|
12.02.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
25
|
Počítačová technika 12 ks + server ZŠ
|
4 500,00 |
s DPH |
202
|
|
12.02.2018 |
SINO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
204
|
tlačivá školské
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
ŠEVT,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018019
|
zelenina
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
418
|
Potraviny
|
77,40 |
s DPH |
2017130
|
|
09.02.2018 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
417
|
Potraviny
|
200,17 |
s DPH |
2018018
|
|
09.02.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
23
|
Telefón 1/2018
|
51,22 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
22
|
El. energia 1/2018 ŠJ
|
518,23 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
416
|
Mäso, mäsové výrobky 1/2018
|
1 493,03 |
s DPH |
201001
|
|
07.02.2018 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
415
|
Potraviny
|
1 638,29 |
s DPH |
2018005
|
|
07.02.2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
414
|
Potraviny
|
42,08 |
s DPH |
2017130
|
|
07.02.2018 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
413
|
Ovocie, ovocné šťavy
|
35,20 |
s DPH |
2018002
|
|
07.02.2018 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21
|
Telefón 1/2018
|
6,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20
|
Údržba PC siete 1/2018
|
380,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
08.02.2018 |
|
|
Objednávka |
4
|
Publikácia
|
26,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
412
|
Zelenina, ovocie
|
409,26 |
s DPH |
2018013
|
|
05.02.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
19
|
Plyn 2/2018
|
3 219,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
08.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018018
|
Potraviny
|
210,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018014
|
Ovocie,šťavy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018017
|
Potraviny
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018016
|
Potraviny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018013
|
Ovocie, zelenina
|
410,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
17
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
56,40 |
s DPH |
3
|
|
01.02.2018 |
Jaroslav Ščepka - Slapo |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18
|
Služby-zber odpadu zo ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
MY106/2016
|
|
01.02.2018 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018015
|
Potraviny
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
411
|
Potraviny
|
351,35 |
s DPH |
2018012
|
|
31.01.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
16
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
18001
|
|
31.01.2018 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2018 |
|
|
Objednávka |
3
|
Kancelárske potreby
|
800,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
Jaroslav Ščepka - Slapo |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
15
|
Čistenie kanalizácie tlakovým strojom ZŠ
|
247,80 |
s DPH |
2
|
|
29.01.2018 |
Pavol Balvirčák - Kompez |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
08.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018012
|
Potraviny
|
360,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.01.2018 |
|
|
Objednávka |
18001
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
410
|
Zelenina, ovocie
|
158,81 |
s DPH |
2018011
|
|
29.01.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2018 |
|
|
Objednávka |
203
|
Softvér
|
283,20 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
SINO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
408
|
Potraviny
|
312,70 |
s DPH |
201009
|
|
26.01.2018 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018011
|
Ovocie, zelenina
|
190,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.01.2018 |
|
|
Objednávka |
203
|
Sofvér
|
250,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
SINO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
30.01.2018 |
|
|
Objednávka |
202
|
Počítačová technika
|
4 500.00 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
SINO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
14
|
Vodné, stočné ZŠ
|
171,62 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
409
|
Potraviny
|
126,00 |
s DPH |
2018010
|
|
26.01.2018 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
12
|
Mobilný telefón
|
20,06 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
13
|
Tonery do kopírky ZŠ
|
124,20 |
s DPH |
201
|
|
24.01.2018 |
PrintTrack, s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
405
|
Potraviny
|
1 322,73 |
s DPH |
2017129
|
|
24.01.2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
407
|
Potraviny
|
94,70 |
s DPH |
2017130
|
|
24.01.2018 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
406
|
Potraviny
|
47,36 |
s DPH |
2018008
|
|
24.01.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2018 |
|
|
Objednávka |
201
|
Tonery do kopírky ZŠ
|
124,20 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
PrintTrack, s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018010
|
Potraviny
|
320,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018009
|
Potraviny
|
320,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
404
|
Zelenina
|
186,56 |
s DPH |
2018007
|
|
22.01.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
11
|
Hygienické potreby ZŠ
|
86,28 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8
|
Plyn 1/2018
|
3 219,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9
|
Preprava žiakov autobusom na LV
|
1 230,00 |
s DPH |
74
|
|
19.01.2018 |
Štefan Šulovský - ADŠ |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
08.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018008
|
Potraviny
|
50,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10
|
Telefón ZŠ, ŠJ
|
50,47 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
08.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018007
|
Ovocie, zelenina
|
190,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5
|
Zrážky ZŠ
|
610,46 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7
|
Ubytovanie, strava-lyžiarsky kurz
|
4 920,00 |
s DPH |
75
|
|
16.01.2018 |
MIROSLAV FLOREK |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
6
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
103,86 |
s DPH |
1
|
|
16.01.2018 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
4
|
Zber odpadu zo ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
MY106/2016
|
16.01.2018 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
403
|
Potraviny
|
148,48 |
s DPH |
2018006
|
|
16.01.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
402
|
Potraviny
|
135,60 |
s DPH |
2018004
|
|
16.01.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6
|
Ubytovanie a strava - lyžiarsky výcvik ZŠ
|
4 920,00 |
s DPH |
75
|
|
16.01.2018 |
MIROSLAV FLOREK |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3
|
Hygienické potreby ZŠ
|
234,48 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
299
|
Virtuálna knižnica 12/2017 ZŠ
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/045
|
15.01.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
401
|
Potraviny
|
383,96 |
s DPH |
2018003
|
|
15.01.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018005
|
Potraviny
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018006
|
Ovocie, zelenina
|
160,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018004
|
Potraviny
|
140,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
442
|
Potraviny
|
185,15 |
s DPH |
2017123
|
|
10.01.2018 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2
|
Telefón 1/2018
|
15,58 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
298
|
Internet ZŠ 12/2017
|
20,06 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
297
|
Telefón ZŠ 12/2017
|
6,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
296
|
Elektrická energia ŠJ 12/2017
|
481,44 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
295
|
Elektrická energia 12/2017
|
381,23 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1
|
Vstupenky na divadelné predstavenie pre zamestnancov ZŠ
|
602,50 |
s DPH |
72
|
|
08.01.2018 |
Divadlo Nová scéna |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018001
|
Potraviny
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018003
|
Ovocie,zelenina
|
500,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018002
|
Ovocie, šťavy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017130
|
Potraviny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017129
|
Potraviny
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
294
|
Materiál pre činnosť v ŠKD
|
24,00 |
s DPH |
73
|
|
27.12.2017 |
Jaroslav Ščepka - Slapo |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
293
|
Fa vodné,stočné 11/2017
|
229,58 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
441
|
Potraviny
|
1 341.81 |
s DPH |
2017122
|
|
22.12.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
440
|
Fa za mäso, mäsové výrobky
|
1 332.21 |
s DPH |
2017125
|
|
21.12.2017 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
292
|
Fa občerstvenie pre zamestnancov ZŠ mik. več.
|
235,20 |
s DPH |
62
|
|
21.12.2017 |
Hílek Dušan - VARO verejné stravovanie |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
291
|
Fa za servisné a odborné prehliadky plynových a tlakových kotlov v kotolni - ZŠ
|
540,00 |
s DPH |
76
|
|
21.12.2017 |
Vladimír Kubovic |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
290
|
Fa za zber odpadu zo ŠJ
|
45,00 |
s DPH |
MY106/2016
|
|
20.12.2017 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
289
|
Materiál pre činnosť v ŠKD
|
92,24 |
s DPH |
73
|
|
20.12.2017 |
Jaroslav Ščepka - Slapo |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
439
|
Potraviny
|
158,76 |
s DPH |
2017128
|
|
20.12.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
75
|
Ubytovanie a strava pre žiakov na LV
|
5 040,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Penzión Pohoda |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
74
|
Preprava autobusom žiakov na LV
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Štefan Šulovský - ADŠ |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
438
|
Fa za ovocie, zeleninu
|
166,48 |
s DPH |
2017127
|
|
19.12.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
288
|
Údržba PC siete -december 2017
|
350,00 |
s DPH |
RZ 01/2017
|
|
19.12.2017 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
287
|
Fa za reflexné vesty pre žiakov - ZŠ
|
295,69 |
s DPH |
71
|
|
19.12.2017 |
LUNAS SK, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
286
|
Fa za hygienické potreby
|
121,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017128
|
Potraviny
|
160,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
285
|
fa za nerezový stôl do ŠJ
|
795,60 |
s DPH |
17023
|
|
15.12.2017 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
72
|
Vstupenky do divadla
|
600,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Divadlo Nová scéna |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017127
|
Zelenina, ovocie
|
170,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
283
|
Fa za zhotovenie pečiatok 4 ks - ZŠ
|
51,60 |
s DPH |
70
|
|
15.12.2017 |
Pavol Chalko - SENLINE |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
284
|
Fa za telefón 11/2017
|
50,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
282
|
Fa za záclony + šitie - ŠJ
|
322,92 |
s DPH |
17024
|
|
13.12.2017 |
Adela Bohovicová |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
281
|
Fa ZŠ - Projekt Educate Slovakia vyučovaný v AJ
|
100,00 |
s DPH |
ZMLUVA 17
|
|
13.12.2017 |
AIESEC Trnava |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
279
|
Fa za kontrolu a čistenie komínových telies na ZŠ
|
84,00 |
s DPH |
68
|
|
12.12.2017 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
437
|
Fa za ovocie, zeleninu
|
170,14 |
s DPH |
2017126
|
|
12.12.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
436
|
Potraviny
|
39,60 |
s DPH |
2017124
|
|
12.12.2017 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
435
|
Fa za potraviny
|
134,78 |
s DPH |
2017105
|
|
12.12.2017 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
280
|
Fa za školské stoly a stoličky - ZŠ
|
1 121,20 |
s DPH |
69
|
|
12.12.2017 |
ŠKOLEX spol s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
278
|
Fa - virtuálna knižnica 11/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
274
|
Fa - elektrická energia ŠJ 11/2017
|
554,69 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
276
|
Fa za telefón 12/2017
|
14,72 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
277
|
Fa za kolajnice so štipcami na záclony - ŠJ
|
93,70 |
s DPH |
17025
|
|
11.12.2017 |
Marek Černák - DOMEK STAV |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
70
|
zhotovenie pečiatok
|
51,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Pavol Chalko - SENLINE |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017126
|
Zelenina, ovocie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
71
|
reflexné vesty pre žiakov
|
295,69 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
LUNAS SK, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
275
|
Fa za služby BOZP IV.štvrťrok 2017
|
105,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Ing.Miloš Kment |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
273
|
Fa - elektrická energia ZŠ 11/2017
|
390,61 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
272
|
Fa za telefón 11/2017
|
6,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
271
|
Fa za školské tlačivá
|
96,00 |
s DPH |
213
|
|
06.12.2017 |
ŠEVT,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
267
|
Fa za notebook 2 ks,Optical Mouse 5 ks - ZŠ
|
1 016,50 |
s DPH |
RZ 01/2017
|
|
05.12.2017 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
265
|
Kuchynské potreby,vybavenie ŠJ - FA
|
443,69 |
s DPH |
17027
|
|
05.12.2017 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
266
|
Fa údržba PC siete-november 2017
|
380,00 |
s DPH |
RZ 01/2017
|
|
05.12.2017 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
268
|
Fa za kovové lavičky - ŠK
|
613,60 |
s DPH |
64
|
|
05.12.2017 |
Škol all, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
269
|
Fa plyn 12/2017
|
1 995,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
270
|
Fa za materiál pre činnosť ŠK
|
366,56 |
s DPH |
221
|
|
05.12.2017 |
AUREDNIK CS,spol.s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva CURADEN Slovakia
|
150e |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
CURADEN Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
431
|
Potraviny
|
1 359,82 |
s DPH |
2017112
|
|
05.12.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2017 |
|
|
Zmluva |
17
|
Zmluva o spolupráci na projekte "EDUCATE Slovakia"
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
AIESEC in Trnava |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
434
|
Fa za ovocie
|
283,60 |
s DPH |
2017121
|
|
05.12.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
432
|
Fa za mäso, mäsové výrobky
|
1 601,17 |
s DPH |
2017107
|
|
05.12.2017 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
433
|
Potraviny
|
46,56 |
s DPH |
2017120
|
|
05.12.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
264
|
Fa za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov ZŠ
|
386,24 |
s DPH |
59
|
|
01.12.2017 |
Pyroteam Group, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
263
|
Fa za jedálenské stoličky - ŠJ
|
364,43 |
s DPH |
17026
|
|
01.12.2017 |
ŠKOLEX spol s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
69
|
Školské stoly, stoličky - ZŠ
|
1 121,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
ŠKOLEX spol s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017125
|
Mäso, mäsové výrobky
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017124
|
Potraviny
|
80,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017123
|
Potraviny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017122
|
Potraviny
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017121
|
Zelenina, ovocie
|
290,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017120
|
Potraviny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
17027
|
Kuchynské potreby
|
450,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
68
|
Kontrola a čist.kom.telies
|
84,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
17026
|
Stoličky do jedálne - ŠJ
|
364,43 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
ŠKOLEX spol s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
430
|
Potraviny
|
426,86 |
s DPH |
2017118
|
|
29.11.2017 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
261
|
Fa za preškolenie pracovníka na obsluhu plyn.kotlov - ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
58
|
|
29.11.2017 |
Ing. Jela Hložková - S.I.P. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
258
|
Fa za materiál pre činnosť v ŠK
|
36,96 |
s DPH |
66
|
|
28.11.2017 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
04.12.2017 |
|
|
Objednávka |
17025
|
PVC kolajnice so štipcami - ŠJ
|
93,70 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
Marek Černák - DOMEK STAV |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
04.12.2017 |
|
|
Objednávka |
17024
|
Záclony do jedálne
|
380,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
Adela Bohovicová |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
259
|
Fa za materiál pre činnosť v ŠK
|
64,21 |
s DPH |
65
|
|
28.11.2017 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
260
|
Fa za školské potreby - ZŠ SZP
|
87,00 |
s DPH |
67
|
|
28.11.2017 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
429
|
Potraviny
|
35,20 |
s DPH |
2017106
|
|
28.11.2017 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
428
|
Fa za ovocie
|
276,25 |
s DPH |
2017119
|
|
27.11.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
257
|
Fa za Kortab štandard 3 ks - ŠK
|
163,16 |
s DPH |
63
|
|
27.11.2017 |
ŠKOLEX spol s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
04.12.2017 |
|
|
Objednávka |
67
|
Školské potreby ZŠ SZP
|
87,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
04.12.2017 |
|
|
Objednávka |
66
|
Materiál pre činnosť ŠK
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
04.12.2017 |
|
|
Objednávka |
65
|
Materiál pre činnosť ŠK
|
65,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
04.12.2017 |
|
|
Objednávka |
64
|
Kovové lavičky 10 ks - ŠK
|
613,60 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
Škol all, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
63
|
Tabule Kortab 3 ks- ŠK
|
163,16 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
ŠKOLEX spol s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017119
|
Zelenina, ovocie
|
290,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2017 |
|
|
Objednávka |
224
|
Stoly kancelárske - ŠK
|
264,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
Tomáš Hula |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
223
|
Stavebnice - ŠK
|
83,44 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
DRÁČIK - DIVI s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
427
|
Fa za potraviny
|
111,56 |
s DPH |
2017117
|
|
24.11.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017118
|
Potraviny
|
430,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
17023
|
Stôl s drezom a policou k umývačke riadu, náhradné diely k umývačke - ŠJ
|
795,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
426
|
Potraviny
|
744,14 |
s DPH |
2017104
|
|
23.11.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
62
|
Občerstvenie pre zamestnancov ZŠ-SF
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Dušan Hílek - VARO |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
252
|
Fa za TS poukážky pre zamestnancov ZŠ - SF
|
1 245.00 |
s DPH |
222
|
|
23.11.2017 |
TESCO STORES SR, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
425
|
Fa za potraviny
|
129,59 |
s DPH |
2017105
|
|
23.11.2017 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
250
|
Fa za školenie zamestnancov o ochrane pred požiarmi
|
20,00 |
s DPH |
43
|
|
22.11.2017 |
Viera Michaličková SRDIEČKO |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
251
|
Fa - virtuálna knižnica 2018
|
198,72 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Zmluva |
191/17_VO
|
Darovacia zmluva Vedomostné ostrovy
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
Nadácia VOLKSWAGEN SLOVAKIA |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
23.11.2017 |
|
|
Objednávka |
222
|
TS poukážky
|
1 245,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
TESCO STORES SR, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
424
|
Fa za ovocie
|
52,54 |
s DPH |
2017116
|
|
21.11.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
421
|
Fa za zeleninu a ovocie
|
275,88 |
s DPH |
2017114
|
|
20.11.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
247
|
Fa vodné,stočné 10/2017
|
225,13 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
61
|
Skrinka na kopírku - ŠK
|
94,90 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
INSGRAF s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017115
|
Potraviny
|
62,45 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017116
|
Zelenina, ovocie
|
55,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017117
|
Potraviny
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
423
|
Potraviny
|
338,21 |
s DPH |
2017113
|
|
20.11.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
422
|
Fa za potraviny
|
62,45 |
s DPH |
2017115
|
|
20.11.2017 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
249
|
Fa stolný futbal - ŠK
|
248,70 |
s DPH |
60
|
|
20.11.2017 |
Unihouse, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
248
|
Fa za hygienické potreby
|
234,48 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
60
|
Stolný futbal 3 ks - ŠK
|
248,70 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Unihouse, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017114
|
Fa za zeleninu, ovocie
|
280,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
245
|
Fa za opravu el. robota - ŠJ
|
282,00 |
s DPH |
17021
|
|
16.11.2017 |
Gajdošík Kamil JAZ servis Oprava kuchynských zariadení |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
246
|
Fa čistiace a dezinf.prostriedky ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
17022
|
|
16.11.2017 |
Elena Gajdošíková G - GASTRO |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
420
|
Fa za zeleninu
|
215,12 |
s DPH |
2017111
|
|
15.11.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
242
|
Fa ZŠ - vysávač elektrický
|
208,80 |
s DPH |
56
|
|
14.11.2017 |
KARCHER Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
243
|
Fa - elektrická energia ZŠ 10/2017
|
314,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
244
|
Fa - elektrická energia ŠJ 10/2017
|
548,34 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
419
|
Fa za potraviny
|
38,36 |
s DPH |
2017094
|
|
14.11.2017 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.11.2017 |
|
|
Objednávka |
17021
|
Oprava el. spotrebiča v ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Gajdošík Kamil JAZ servis Oprava kuchynských zariadení |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.11.2017 |
|
|
Objednávka |
17022
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Elena Gajdošíková G - GASTRO |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017112
|
Potraviny
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017113
|
Potraviny
|
340,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
241
|
Fa za telefón 11/2017
|
13,19 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017111
|
Za zeleninu
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
418
|
Fa za potraviny
|
35,81 |
s DPH |
2017110
|
|
10.11.2017 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
240
|
Fa - pracovný odev,obuv ZŠ
|
350,00 |
s DPH |
55
|
|
10.11.2017 |
RENTA-Ján Viskup |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
239
|
Fa čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
169,40 |
s DPH |
17020
|
|
10.11.2017 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
238
|
Fa čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
83,14 |
s DPH |
57
|
|
10.11.2017 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.11.2017 |
|
|
Objednávka |
17020
|
Čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017110
|
Potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
417
|
Fa za potraviny
|
48,98 |
s DPH |
2017094
|
|
08.11.2017 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
237
|
Fa za školskú pomôcku
|
12,00 |
s DPH |
220
|
|
08.11.2017 |
Viafilm s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
415
|
Fa za zeleninu
|
202,20 |
s DPH |
2017108
|
|
07.11.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
414
|
Fa za mäso, mäsové výrobky
|
1 667,90 |
s DPH |
2017093
|
|
07.11.2017 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
416
|
Fa za potraviny
|
22,00 |
s DPH |
2017109
|
|
07.11.2017 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017108
|
Zelenina
|
210,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017109
|
Potraviny
|
22,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
413
|
Fa za potraviny
|
89,93 |
s DPH |
2017094
|
|
02.11.2017 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
412
|
Potraviny
|
1 278,99 |
s DPH |
2017101
|
|
02.11.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017107
|
Mäso, mäsové výrobky
|
1 700.00 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
27.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017106
|
Potraviny
|
80,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
27.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017105
|
Potraviny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
27.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017104
|
Potraviny
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
410
|
Potraviny
|
35,20 |
s DPH |
2017095
|
|
26.10.2017 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
411
|
Potraviny
|
212,63 |
s DPH |
2017102
|
|
26.10.2017 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
219
|
Učebnice AJ
|
137,19 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
27.10.2017 |
|
|
Objednávka |
220
|
Školská pomôcka
|
12,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Viafilm s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
409
|
Potraviny
|
1 503,19 |
s DPH |
2017091
|
|
23.10.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
408
|
Fa za zeleninu
|
291,55 |
s DPH |
2017103
|
|
23.10.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva ŠkvP 2018
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
TRAMPTÁRIA, o.z. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
23.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017103
|
Zelenina
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
407
|
Fa za zeleninu
|
208,69 |
s DPH |
2017100
|
|
17.10.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017102
|
Potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017101
|
Potraviny
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
406
|
Fa za potraviny
|
132,42 |
s DPH |
2017097
|
|
13.10.2017 |
GASTRO STAR, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017100
|
Ovocie a zelenina
|
220,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.10.2017 |
|
|
Objednávka |
17019
|
Oprava chladničky v ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
JM Elektro s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
405
|
Fa za potraviny
|
31,68 |
s DPH |
2017099
|
|
10.10.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
404
|
Fa za potraviny
|
102,15 |
s DPH |
2017080
|
|
10.10.2017 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.10.2017 |
|
|
Objednávka |
17018
|
Pracovný odev a obuv ŠJ
|
600,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
402
|
Potraviny
|
2 276,23 |
s DPH |
2017087,2017090
|
|
09.10.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
403
|
Fa za zeleninu
|
175,92 |
s DPH |
2017098
|
|
09.10.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.10.2017 |
|
|
Objednávka |
17017
|
Kuchynské potreby
|
450,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.10.2017 |
|
|
Objednávka |
17016
|
Tonery do kopírky a tlačiarne ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
ERKO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
401
|
Potraviny
|
314,51 |
s DPH |
2017096
|
|
06.10.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017099
|
Potraviny
|
220,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.10.2017 |
|
|
Objednávka |
51
|
Športové potreby na gymnastiku - ŠK
|
242,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
MALUNETs.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.10.2017 |
|
|
Objednávka |
50
|
Športové potreby na florbal - ZŠ
|
462,79 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
MALUNETs.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.10.2017 |
|
|
Objednávka |
49
|
Športové potreby pre ŠK
|
500,79 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
MALUNETs.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
400
|
Mäso, mäsové výrobky
|
1 377,92 |
s DPH |
2017081
|
|
05.10.2017 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017098
|
Ovocie a zelenina
|
230,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
399
|
Fa za zeleninu
|
222,28 |
s DPH |
2017092
|
|
03.10.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
398
|
Potraviny
|
36,95 |
s DPH |
2017057
|
|
03.10.2017 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.10.2017 |
|
|
Zmluva |
92017
|
Prenájom telocvične
|
8/hod |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Oľga Krajčírová |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
03.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017096
|
Potraviny
|
320,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Plavecký výcvik
|
2.10/žiak/2hod. |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Bc. Branislav Kormaník |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017097
|
Potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Gastrostar s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.10.2017 |
|
|
Zmluva |
22017
|
Prenájom telocvične
|
8/hod |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Veronika Mosná |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
03.10.2017 |
|
|
Zmluva |
32017
|
Prenájom telocvične
|
8/hod |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Lenka Palanská |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
03.10.2017 |
|
|
Zmluva |
42017
|
Prenájom telocvične
|
8/hod |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Mesto Brezová pod Bradlom |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
03.10.2017 |
|
|
Zmluva |
52017
|
Prenájom telocvične
|
8/hod |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Martin Halabrín |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
03.10.2017 |
|
|
Zmluva |
62017
|
Prenájom telocvične
|
8/hod |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Marek Hegeduš |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
03.10.2017 |
|
|
Zmluva |
82017
|
Prenájom telocvične
|
8/hod |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Michal Vicen |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
03.10.2017 |
|
|
Zmluva |
72017
|
Prenájom telocvične
|
8/hod |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Mgr. Edita Klandúchová |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
03.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017092
|
Ovocie a zelenina
|
230,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017095
|
Potraviny
|
80,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017094
|
Potraviny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017093
|
Mäso, mäsové výrobky
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017091
|
Potraviny
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
397
|
Potraviny
|
152,10 |
s DPH |
2017087
|
|
26.09.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
396
|
Potraviny
|
25,79 |
s DPH |
2017087
|
|
26.09.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
395
|
Fa za ovocie a zeleninu
|
77,34 |
s DPH |
201089
|
|
26.09.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017090
|
Potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017089
|
Ovocie a zelenina
|
80,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
394
|
Fa za potraviny
|
96,25 |
s DPH |
2017080
|
|
22.09.2017 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
393
|
Fa za potraviny
|
181,47 |
s DPH |
2017086
|
|
21.09.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
392
|
Potraviny
|
556,06 |
s DPH |
2017079
|
|
21.09.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
390
|
Fa za ovocie a zeleninu
|
357,11 |
s DPH |
2017083
|
|
19.09.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
389
|
Fa za potraviny
|
141,15 |
s DPH |
2017084
|
|
19.09.2017 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
391
|
Fa za ovocie a zeleninu
|
276,89 |
s DPH |
201088
|
|
19.09.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017088
|
Ovocie a zelenina
|
290,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017087
|
Potraviny
|
2 300.00 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017086
|
Potraviny
|
220,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017085
|
Potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2017 |
|
|
Objednávka |
17014
|
Čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2017 |
|
|
Objednávka |
218
|
Stravné poukážky
|
1 450.00 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017084
|
Potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017083
|
Ovocie a zelenina
|
380,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2017 |
|
|
Objednávka |
43
|
Školenie požiarnej ochrany pri práci
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Viera Michaličková SRDIEČKO |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
388
|
Potraviny
|
766,44 |
s DPH |
2017079
|
|
07.09.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2017 |
|
|
Objednávka |
217
|
Predplatné novín First News
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
ŠEVT,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
387
|
Ovocie a zelenina
|
223,70 |
s DPH |
2017082
|
|
05.09.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2017 |
|
|
Objednávka |
41
|
Metodická literatúra
|
22,32 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Martinus.sk, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
11.09.2017 |
|
|
Objednávka |
216
|
Tonery do tlačiarní-farebné ZŠ
|
555,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
PrintTrack, s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
11.09.2017 |
|
|
Objednávka |
40
|
čistenie kanalizácie a revíznych šácht
|
440,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
Pavol Balvirčák - Kompez |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
11.09.2017 |
|
|
Objednávka |
214
|
Tonery do kopírky - ŠK
|
274,10 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
PrintTrack, s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
11.09.2017 |
|
|
Objednávka |
215
|
Tonery do tlačiarní
|
560,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
PrintTrack, s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
11.09.2017 |
|
|
Objednávka |
17013
|
Filtre do klimatickej jednotky-ŠJ
|
170,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
TZB produkt, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
386
|
Potraviny
|
130,75 |
s DPH |
2017079
|
|
25.08.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
385
|
Potraviny
|
607,58 |
s DPH |
2017078
|
|
24.08.2017 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.09.2017 |
|
|
Objednávka |
39
|
Podložky na písanie pre prvákov
|
110,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
STIEFEL EUROCART S.R.O. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017080
|
Potraviny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017082
|
Ovocie a zelenina
|
240,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017081
|
Mäso, mäsové výrobky
|
1 700.00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
17012
|
Čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
190,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017079
|
Potraviny
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
17011
|
Náhradný diel do dávkovača nápojov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2017 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
25.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017078
|
Potraviny
|
610,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2017 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
25.08.2017 |
|
|
Objednávka |
38
|
Školké tabule DUBNO 3 ks
|
1 751.90 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
ŠKOLEX spol s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
25.08.2017 |
|
|
Objednávka |
37
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
105,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
17.08.2017 |
|
|
Objednávka |
35
|
Oprava a maľovanie triedy - I.pavilón ZŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
Igor Holič |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
17.08.2017 |
|
|
Objednávka |
34
|
Oprava a maľovanie tried, chodby - I.pavilón ZŠ
|
2 020.00 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
Igor Holič |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
153
|
Fa - elektrická energia ZŠ 7/2017
|
157,26 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.08.2017 |
|
|
Objednávka |
36
|
Murovanie a stierkovanie v triede - I.pavilón ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
Zdenko Tulák |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
17.08.2017 |
|
|
Objednávka |
33
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
384
|
Potraviny
|
356,44 |
s DPH |
201068
|
|
11.07.2017 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
09.08.2017 |
|
|
Objednávka |
211
|
Hospodárske tlačivá
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
ŠEVT,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
11.07.2017 |
|
|
Objednávka |
212
|
tlačivá školské
|
8,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
ŠEVT,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
11.07.2017 |
|
|
Objednávka |
213
|
tlačivá školské
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
ŠEVT,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
382
|
Mäso, mäsové výrobky
|
1 658,26 |
s DPH |
2017067,2017077
|
|
07.07.2017 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
383
|
Potraviny
|
775,67 |
s DPH |
2017070,2017075
|
|
07.07.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
381
|
Fa zelenina
|
71,10 |
s DPH |
2017076
|
|
26.06.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
11.07.2017 |
|
|
Objednávka |
2017077
|
Mäso, mäsové výrobky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017076
|
Ovocie a zelenina
|
80,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017075
|
Potraviny
|
125,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
380
|
Potraviny
|
981,31 |
s DPH |
2017070
|
|
19.06.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
379
|
Fa zelenina
|
349,91 |
s DPH |
2017072
|
|
19.06.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017074
|
Ovocie a zelenina
|
350,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2017 |
|
|
Objednávka |
210
|
Učebnice Prvouka
|
115,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.06.2017 |
|
|
Objednávka |
209
|
Bábkové divadlo- ŠK
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
Agentúra LIFE s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.06.2017 |
|
|
Objednávka |
30
|
Kontrola a čistenie komínových telies na ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.06.2017 |
|
|
Objednávka |
29
|
Čistenie odpadového potrubia tlakovým strojom ZŠ
|
420,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
Pavol Balvirčák - Kompez |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
378
|
Potraviny
|
46,72 |
s DPH |
2017056
|
|
14.06.2017 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.06.2017 |
|
|
Objednávka |
17010
|
Oprava el. spotrebičov v ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Gajdošík Kamil JAZ servis Oprava kuchynských zariadení |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017073
|
Ovocie a zelenina
|
140,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.06.2017 |
|
|
Objednávka |
17009
|
Čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017072
|
Zelenina
|
162,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
372
|
Mäso, mäsové výrobky
|
1 459,06 |
s DPH |
2017055,2017066
|
|
05.06.2017 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017071
|
Ovocie a zelenina
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017070
|
Potraviny
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017069
|
Potraviny
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017068
|
Potraviny
|
430,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017067
|
Mäso, mäsové výrobky
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.06.2017 |
|
|
Objednávka |
25
|
Učiteľské zápisníky 2017/2018
|
132,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Elist s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
370
|
Ovocie a zelenina
|
115,13 |
s DPH |
2017065
|
|
29.05.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
06.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017066
|
Mäso, mäsové výrobky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
371
|
Ovocie a zelenina
|
277,46 |
s DPH |
2017064
|
|
29.05.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
06.06.2017 |
|
|
Objednávka |
24
|
Preprava autobusom-žiaci
|
260,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
Dekabus Pavol Dekánek |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
06.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017065
|
Ovocie a zelenina
|
130,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
06.06.2017 |
|
|
Objednávka |
208
|
Eurodiáre a náhradné náplne
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
MEGGY s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
06.06.2017 |
|
|
Objednávka |
207
|
tlačivá školské
|
25,56 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
CART PRINT, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
06.06.2017 |
|
|
Objednávka |
206
|
tlačivá školské
|
30,96 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
CART PRINT, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
368
|
Potraviny
|
205,24 |
s DPH |
2017060
|
|
25.05.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
369
|
Potraviny
|
178,28 |
s DPH |
2017063
|
|
25.05.2017 |
J&B Unique SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
367
|
Potraviny
|
291,34 |
s DPH |
2017054
|
|
18.05.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
06.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017064
|
Ovocie a zelenina
|
290,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017063
|
Potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
J&B Unique SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
366
|
Potraviny
|
158,24 |
s DPH |
2017062
|
|
17.05.2017 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2017 |
|
|
Objednávka |
205
|
Koberce, učebné pomôcky ŠK
|
375,30 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
NOMILAND, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Objednávka |
23
|
Tovar na BAH 2017
|
170,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
365
|
Ovocie a zelenina
|
337,84 |
s DPH |
2017061
|
|
15.05.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017062
|
Potraviny
|
160,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
364
|
Potraviny
|
117,72 |
s DPH |
2017054
|
|
12.05.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
362
|
Potraviny
|
372,71 |
s DPH |
2017059
|
|
11.05.2017 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
363
|
Potraviny
|
70,39 |
s DPH |
2017041
|
|
11.05.2017 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017061
|
Ovocie a zelenina
|
350,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017060
|
Potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
361
|
Ovocie a zelenina
|
58,77 |
s DPH |
2017058
|
|
09.05.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
360
|
Potraviny
|
33,49 |
s DPH |
2017057
|
|
09.05.2017 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2017 |
|
|
Objednávka |
204
|
Metodická literatúra
|
28,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
MIKULA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
357
|
Potraviny
|
130,75 |
s DPH |
2017054
|
|
05.05.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2017 |
|
|
Objednávka |
20
|
Preprava žiakov mikrobusom
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Milan Milan - Nákladná a autobusová odoprava |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
21
|
Diplomy na BAH
|
65,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Fedor Mikulčík |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
22
|
Ubytovanie, strava- škola v prírode I.stupeň
|
4 200.00 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Twistovo, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017059
|
Potraviny
|
530,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
358
|
Potraviny
|
12,11 |
s DPH |
2017054
|
|
05.05.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
359
|
Potraviny
|
883,73 |
s DPH |
2017039
|
|
05.05.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017058
|
Ovocie a zelenina
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
356
|
Mäso, mäsové výrobky
|
1 342,11 |
s DPH |
2017036,2017040
|
|
03.05.2017 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
354
|
Potraviny
|
227,66 |
s DPH |
2017051
|
|
03.05.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
353
|
Ovocie a zelenina
|
114,71 |
s DPH |
2017052
|
|
03.05.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
352
|
Potraviny
|
65,60 |
s DPH |
2017041
|
|
03.05.2017 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
355
|
Potraviny
|
35,76 |
s DPH |
2017053
|
|
03.05.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2017 |
|
|
Objednávka |
17008
|
Oprava el.spotrebičov v ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
19
|
Oprava upratovacieho stroja
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017052
|
Ovocie a zelenina
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017057
|
Potraviny
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017056
|
Potraviny
|
450,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017053
|
Potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017054
|
Potraviny
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017055
|
Mäso, mäsové výrobky
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
351
|
Potraviny
|
334,88 |
s DPH |
2017050
|
|
27.04.2017 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017051
|
Potraviny
|
230,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.05.2017 |
|
|
Objednávka |
17007
|
Čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
349
|
Potraviny
|
52,56 |
s DPH |
2017049
|
|
26.04.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
350
|
Potraviny
|
59,62 |
s DPH |
2017041
|
|
26.04.2017 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017050
|
Potraviny
|
350,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017049
|
Potraviny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
348
|
Ovocie a zelenina
|
262,92 |
s DPH |
2017048
|
|
24.04.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
346
|
Potraviny
|
305,69 |
s DPH |
2017046
|
|
21.04.2017 |
J&B Unique SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017048
|
Ovocie a zelenina
|
280,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
347
|
Potraviny
|
413,68 |
s DPH |
2017039
|
|
21.04.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
345
|
Ovocie a zelenina
|
141,56 |
s DPH |
2017047
|
|
19.04.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017047
|
Ovocie a zelenina
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
344
|
Potraviny
|
33,73 |
s DPH |
2017042
|
|
12.04.2017 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
342
|
Ovocie a zelenina
|
121,96 |
s DPH |
2017045
|
|
10.04.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.04.2017 |
|
|
Faktúra |
343
|
Potraviny
|
125,90 |
s DPH |
2017025
|
|
10.04.2017 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017046
|
Potraviny
|
390,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
J&B Unique SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017045
|
Ovocie a zelenina
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
339
|
Potraviny
|
179,92 |
s DPH |
2017044
|
|
05.04.2017 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
COOP Jednota Senica, SD |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
340
|
Potraviny
|
63,09 |
s DPH |
2017025
|
|
05.04.2017 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.04.2017 |
|
|
Faktúra |
341
|
Potraviny
|
1 768,32 |
s DPH |
2017029,2017034
|
|
05.04.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.04.2017 |
|
|
Faktúra |
338
|
Ovocie a zelenina
|
137,47 |
s DPH |
2017043
|
|
03.04.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017044
|
Potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
17
|
Oprava a výmena žalúzií v triedach
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Marek Černák - DOMEK STAV |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
17006
|
Deratizácia
|
59,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Karol Bäuml CHEMIKO |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017042
|
Potraviny
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017043
|
Ovocie a zelenina
|
150,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
337
|
Mäso, mäsové výrobky
|
1 807,26 |
s DPH |
2017027,2017036
|
|
31.03.2017 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.04.2017 |
|
|
Faktúra |
336
|
Potraviny
|
166,20 |
s DPH |
2017038
|
|
31.03.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.04.2017 |
|
|
Faktúra |
335
|
Potraviny
|
54,94 |
s DPH |
2017029
|
|
31.03.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017041
|
Potraviny
|
400,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017040
|
Mäso, mäsové výrobky
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017039
|
Potraviny
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
334
|
Ovocie a zelenina
|
380,00 |
s DPH |
2017033
|
|
28.03.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017038
|
Potraviny
|
170,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017037
|
Ovocie a zelenina
|
390,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.03.2017 |
|
|
Objednávka |
17005
|
Oprava el.kotlov v ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
Gajdošík Kamil JAZ servis Oprava kuchynských zariadení |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017036
|
Mäso, mäsové výrobky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.03.2017 |
|
|
Objednávka |
17004
|
Oprava el.panvice v ŠJ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
Gajdošík Kamil JAZ servis Oprava kuchynských zariadení |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017035
|
Potraviny
|
170,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017034
|
Potraviny
|
810,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
332
|
Ovocie a zelenina
|
260,77 |
s DPH |
2017033
|
|
17.03.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
331
|
Potraviny
|
33,49 |
s DPH |
2017028
|
|
17.03.2017 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
330
|
Potraviny
|
477,67 |
s DPH |
2017029
|
|
17.03.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017033
|
Ovocie a zelenina
|
270,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
329
|
Potraviny
|
126,00 |
s DPH |
2017032
|
|
16.03.2017 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
328
|
Potraviny
|
85,54 |
s DPH |
2017031
|
|
16.03.2017 |
J&B Unique SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017032
|
Potraviny
|
130,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017031
|
Potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
J&B Unique SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
327
|
Ovocie a zelenina
|
98,24 |
s DPH |
2017030
|
|
13.03.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017030
|
Ovocie a zelenina
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
323
|
Ovocie a zelenina
|
281,72 |
s DPH |
2017024
|
|
08.03.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
324
|
Potraviny
|
98,78 |
s DPH |
2017014
|
|
08.03.2017 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
326
|
Potraviny
|
500,92 |
s DPH |
2017021
|
|
08.03.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
322
|
Potraviny
|
441,94 |
s DPH |
2017026
|
|
08.03.2017 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
325
|
Potraviny
|
16,34 |
s DPH |
2017014
|
|
08.03.2017 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
17003
|
Tonery do kopírky ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
ERKO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
8
|
Preprava žiakov mikrobusom
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Milan Milan - Nákladná a autobusová odoprava |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017025
|
Potraviny
|
400,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017026
|
Potraviny
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017027
|
Mäso, mäsové výrobky
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017028
|
Potraviny
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017029
|
Potraviny
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2017 |
|
|
Objednávka |
7
|
Preprava autobusom zamestnanci ZŠ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Štefan Šulovský - ADŠ |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
03.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017024
|
Ovocie a zelenina
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.03.2017 |
|
|
Objednávka |
203
|
Vstupenky do divadla
|
192,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
Divadlo Nová scéna |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
321
|
Mäso, mäsové výrobky
|
1 013,64 |
s DPH |
2017013
|
|
24.02.2017 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
320
|
Ovocie a zelenina
|
29,61 |
s DPH |
2017023
|
|
21.02.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
318
|
Ovocie a zelenina
|
220,33 |
s DPH |
2017022
|
|
20.02.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.03.2017 |
|
|
Zmluva |
RZ01/2017
|
Rámcová zmluva
|
400,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
Mgr. Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
319
|
Potraviny
|
1 914,64 |
s DPH |
2017016,2017018
|
|
20.02.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017023
|
Ovocie a zelenina
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017022
|
Ovocie a zelenina
|
230,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.03.2017 |
|
|
Objednávka |
17002
|
Čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
317
|
Ovocie a zelenina
|
304,23 |
s DPH |
2017020
|
|
15.02.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017021
|
Potraviny
|
800,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
316
|
Potraviny
|
33,73 |
s DPH |
2017015
|
|
13.02.2017 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
315
|
Potraviny
|
76,00 |
s DPH |
2017019
|
|
13.02.2017 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
314
|
Potraviny
|
105,49 |
s DPH |
2017002
|
|
13.02.2017 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017020
|
Ovocie a zelenina
|
310,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.03.2017 |
|
|
Zmluva |
12017
|
Prenájom telocvične
|
8/hod |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Nikolaj Bovan |
|
|
|
|
10.02.2017 |
|
|
Objednávka |
3
|
Športové potreby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
MALUNETs.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
15.02.2017 |
|
|
Objednávka |
202
|
Učebnice matematiky
|
256,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
15.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017019
|
Potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017018
|
Potraviny
|
500,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
312
|
Potraviny
|
1 158,82 |
s DPH |
2017008
|
|
06.02.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
313
|
Ovocie a zelenina
|
44,86 |
s DPH |
2017017
|
|
06.02.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
311
|
Potraviny
|
173,80 |
s DPH |
2017012
|
|
02.02.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017017
|
Ovocie a zelenina
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
309
|
Potraviny
|
33,49 |
s DPH |
2017004
|
|
01.02.2017 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
310
|
Potraviny
|
1 351,14 |
s DPH |
2017003
|
|
01.02.2017 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017015
|
Potraviny
|
70,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017014
|
Potraviny
|
340,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017013
|
Mäso, mäsové výrobky
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017016
|
Potraviny
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
308
|
Ovocie a zelenina
|
127,67 |
s DPH |
2017011
|
|
30.01.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017012
|
Potraviny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017011
|
Ovocie a zelenina
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
307
|
Potraviny
|
410,08 |
s DPH |
2017010
|
|
26.01.2017 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
306
|
Potraviny
|
59,57 |
s DPH |
2017002
|
|
25.01.2017 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
305
|
Ovocie a zelenina
|
245,75 |
s DPH |
2017009
|
|
24.01.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017010
|
Potraviny
|
420,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017009
|
Ovocie a zelenina
|
280,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
304
|
Potraviny
|
1 265,83 |
s DPH |
2017001
|
|
18.01.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
303
|
Ovocie a zelenina
|
174,16 |
s DPH |
2017007
|
|
17.01.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017008
|
Potraviny
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
462
|
Služby-zber odpadu zo ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
461
|
Virtuálna knižnica 12/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
302
|
Potraviny
|
22,00 |
s DPH |
2017006
|
|
16.01.2017 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
301
|
Ovocie a zelenina
|
289,62 |
s DPH |
2017005
|
|
16.01.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017007
|
Ovocie a zelenina
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2017 |
|
|
Objednávka |
201
|
Učebnice matematiky+PZ
|
271,80 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
460
|
Potraviny
|
84,71 |
s DPH |
2016136
|
|
12.01.2017 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2
|
Kancelárske potreby,tlačivá ZŠ na rok 2017
|
800,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
Jaroslav Ščepka - Slapo |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
25.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017006
|
Potraviny
|
22,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2017 |
|
|
Objednávka |
17001
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry - ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
459
|
Vyúčt.el.energie ZŠ 12/2016
|
281,56 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
458
|
Vyúčt.el.energie ŠJ 12/2016
|
102,75 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
457
|
Mäso, mäsové výrobky
|
1 301,93 |
s DPH |
2016134
|
|
09.01.2017 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
456
|
Fa za telefón 12/2016
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
455
|
Fa za telefón 12/2016
|
56,28 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
454
|
Potraviny
|
220,52 |
s DPH |
2016139
|
|
09.01.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
453
|
Zrážky IV.štvrťrok 2016
|
593,88 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
11.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017002
|
Potraviny
|
350,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
11.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017001
|
Potraviny
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
11.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017003
|
Mäso, mäsové výrobky
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
11.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1
|
Výmena svietidiel,oprava elektroinštalácie osvetlenia na chodbách
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
Vladimír Beňák |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
11.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017005
|
Ovocie a zelenina
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
11.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017004
|
Potraviny
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
11.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávku tovaru
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
452
|
Mobilný internet ZŠ 12/2016
|
20,06 |
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
451
|
Hygienické potreby
|
36,12 |
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
11.01.2017 |
|
|
Objednávka |
78
|
Ubytovanie, strava, vleky - lyžiarsky kurz
|
4 560,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
Penzión Pohoda |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
11.01.2017 |
|
|
Objednávka |
77
|
Preprava autobusom - lyžiarsky kurz
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
Štefan Šulovský - ADŠ |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
450
|
Materiál pre činnosť ŠK,krúžkov
|
220,00 |
s DPH |
238
|
|
22.12.2016 |
Didactive.sk s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
449
|
Materiál pre činnosť ŠK,krúžkov
|
13,57 |
s DPH |
76
|
|
22.12.2016 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
448
|
Čistenie kobercov
|
40,00 |
s DPH |
75
|
|
22.12.2016 |
Alžbeta Kunová |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
442
|
Čistiace prostriedky,hygien.
|
98,28 |
s DPH |
71
|
|
21.12.2016 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
443
|
Potraviny
|
558,89 |
s DPH |
2016138
|
|
21.12.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
76
|
Materiál pre činnosť ŠK,krúžkov
|
13,57 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
238
|
Materiál pre činnosť ŠK,krúžkov
|
220,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Didactive.sk s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
447
|
kancelárske,tlačivá
|
57,39 |
s DPH |
3
|
|
21.12.2016 |
Jaroslav Ščepka - Slapo |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
446
|
Fotografické práce
|
25,00 |
s DPH |
237
|
|
21.12.2016 |
Mgr.Art.Mikulčík Ján em studio |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
445
|
Potraviny
|
137,54 |
s DPH |
2016136
|
|
21.12.2016 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
444
|
Oprava el.spotrebičov v ŠJ
|
250,08 |
s DPH |
16025
|
|
21.12.2016 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
441
|
Kancelársky papier, kanc.potreby ZŠ
|
294,45 |
s DPH |
73
|
|
21.12.2016 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2016 |
|
|
Zmluva |
540351
|
Zmluva o spolupráci
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
AIESEC Trnava |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
439
|
Vešiaky kovové
|
659,24 |
s DPH |
236
|
|
20.12.2016 |
eVector s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
440
|
Potraviny
|
428,61 |
s DPH |
2016135
|
|
20.12.2016 |
Ľudmila Čerešníková - OZ- OZ-BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
237
|
Fotografické práce
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Mgr.Art.Mikulčík Ján em studio |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
438
|
Učebnice AJ
|
110,55 |
s DPH |
74
|
|
20.12.2016 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
437
|
Služby BOZP
|
111,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Ing.Miloš Kment |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
75
|
Čistenie kobercov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Alžbeta Kunová |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
236
|
Vešiaky kovové
|
660,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
eVector s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
436
|
Vodné,stočné 11/2016
|
211,75 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
434
|
hygienické potreby
|
234,48 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
435
|
Revízia plynových kotlov
|
540,00 |
s DPH |
72
|
|
16.12.2016 |
Vladimír Kubovic |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
431
|
Dodávka materiálu videovrátnikov v pavilóne C
|
567,47 |
s DPH |
232
|
|
15.12.2016 |
ELTIME in, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
432
|
Dodávka materiálu na LAN sieť v pavilóne C
|
611,04 |
s DPH |
235
|
|
15.12.2016 |
ELTIME in, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
433
|
Dodávka kamier a kamerového softvéru ZŠ
|
789,40 |
s DPH |
234
|
|
15.12.2016 |
ELTIME in, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Objednávka |
16025
|
Oprava el.spotrebičov v ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Gajdošík Kamil JAZ servis Oprava kuchynských zariadení |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
426
|
Oprava vrtačky
|
33,40 |
s DPH |
70
|
|
14.12.2016 |
Milan Kováč - Predaj servis ELEKTRO |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
427
|
Dodávka mikrofónnych stojanov
|
115,20 |
s DPH |
232
|
|
14.12.2016 |
ELTIME in, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
428
|
Potraviny
|
33,49 |
s DPH |
2016137
|
|
14.12.2016 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
429
|
Kopírka, tonery - ŠK
|
822,00 |
s DPH |
231
|
|
14.12.2016 |
Ján Blaho-PRIMA SERVIS |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
430
|
Čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
63,58 |
s DPH |
16024
|
|
14.12.2016 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016139
|
Potraviny
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
74
|
Učebnice AJ
|
110,55 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
423
|
Pracovný odev a obuv ŠJ
|
478,01 |
s DPH |
16022
|
|
13.12.2016 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
422
|
Služby-zber odpadu zo ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
421
|
Vyúčtovanie el.energie ZŠ 11/2016
|
307,17 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
420
|
Vyúčtovanie el.energie ŠJ 11/2016
|
176,07 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
419
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
313,21 |
s DPH |
69
|
|
13.12.2016 |
Pyroteam Group, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
418
|
Telefón 12/2016
|
13,19 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
425
|
Potraviny
|
331,44 |
s DPH |
2016126
|
|
13.12.2016 |
RONA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
424
|
Potraviny
|
141,76 |
s DPH |
2016136
|
|
13.12.2016 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2016 |
|
|
Objednávka |
235
|
Dodávka materiálu na LAN sieť v pavilóne C
|
650,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
ELTIME in, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
233
|
Dodávka materiálu videovrátnikov v pavilóne C
|
580,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
ELTIME in, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
234
|
Dodávka kamier a kamerového softvéru ZŠ
|
800,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
ELTIME in, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
417
|
Virtuálna knižnica 11/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Objednávka |
16024
|
Čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
232
|
Stojany na mikrofóny s držiakmi
|
130,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
ELTIME in, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
231
|
Kopírka, tonery - ŠK
|
990,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Ján Blaho-PRIMA SERVIS |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
230
|
Tonery do kopíriek
|
340,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
PrintTrack, s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
408
|
Potraviny
|
7,68 |
s DPH |
2016133
|
|
02.12.2016 |
J&B Unique SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
405
|
Plyn 12/2016
|
1 331,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
404
|
Potraviny
|
121,48 |
s DPH |
2016132
|
|
02.12.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
407
|
Potraviny
|
29,56 |
s DPH |
2016132
|
|
02.12.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
406
|
Potraviny
|
1 434,06 |
s DPH |
2016128
|
|
02.12.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
403
|
El.energia ŠJ 12/2016
|
382,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
399
|
Potraviny
|
413,28 |
s DPH |
2016129
|
|
01.12.2016 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
398
|
Náhradný diel na čistiaci stroj
|
105,68 |
s DPH |
227
|
|
01.12.2016 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
229
|
Montážne práce na slaboprúdových zariad. v pavilóne C
|
3 300.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Jaroslav Tížik - Eltime |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
228
|
Dodávka elektronických prístupov v pavilóne C a elektr.magnetov na protipožiarne dvere
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
ELTIME in, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
402
|
El.energia ZŠ 12/2016
|
176,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016135
|
Potraviny
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Ľudmila Čerešníková - OZ- OZ-BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
397
|
Ovocie a zelenina
|
1 329,03 |
s DPH |
2016119
|
|
30.11.2016 |
Ľudmila Čerešníková - OZ- OZ-BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016136
|
Potraviny
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016137
|
Potraviny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016138
|
Potraviny
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016134
|
Mäso, mäsové výrobky
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
395
|
Spol.hry, stavebnice ŠK
|
245,62 |
s DPH |
224
|
|
30.11.2016 |
DRÁČIK - DIVI s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
396
|
Mäso, mäsové výrobky
|
1 368,83 |
s DPH |
2016118
|
|
30.11.2016 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
392
|
Potraviny
|
43,01 |
s DPH |
2016120
|
|
29.11.2016 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016133
|
Potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
J&B Unique s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
389
|
TS poukážky
|
1 505,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
TESCO STORES SR, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
394
|
Hygienické potreby
|
160,20 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
390
|
Vodné, stočné 10/2016
|
211,75 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
391
|
Potraviny
|
331,44 |
s DPH |
2016125
|
|
29.11.2016 |
RONA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
393
|
Potraviny
|
52,56 |
s DPH |
2016130
|
|
29.11.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
226
|
Materiál pre činnosť ŠK a krúžkov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
AUREDNIK CS,spol.s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016132
|
Potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016131
|
Potraviny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Milan Molnár |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
227
|
Náhradný diel na čistiaci stroj
|
130,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
388
|
Mobilný internet ZŠ 11/2016
|
20,06 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
225
|
Spol.hry, stavebnice ŠK
|
119,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
STIEFEL EUROCART S.R.O. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016130
|
Potraviny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
387
|
Čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
52,62 |
s DPH |
16023
|
|
24.11.2016 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
386
|
Potraviny
|
1 169,00 |
s DPH |
2016117,2016123
|
|
24.11.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
385
|
Skladacia bránka, hokejky
|
309,70 |
s DPH |
220
|
|
22.11.2016 |
SPORT 4YOU, s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
384
|
Plechová výplň dverí
|
70,70 |
s DPH |
63
|
|
21.11.2016 |
Milan Klasovitý |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
224
|
Spol.hry, stavebnice ŠK
|
260,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
DRÁČIK - DIVI s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016129
|
Potraviny
|
400,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2016 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016128
|
Potraviny
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
16023
|
Čistiace prostriedky,hygien.
|
110,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
67
|
Čistiace prostriedky,hygien.
|
45,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016127
|
Potraviny
|
500,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016126
|
Potraviny
|
350,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
RONA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016125
|
Potraviny
|
350,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
RONA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016124
|
Potraviny
|
290,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2016 |
|
|
Objednávka |
16022
|
Pracovný odev a obuv ŠJ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2016 |
|
|
Objednávka |
66
|
Čistiace prostriedky,hygien.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.11.2016 |
|
|
Objednávka |
64
|
Kancelársky papier ŠK
|
160,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
65
|
Športové oblečenie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Mundial s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016123
|
Potraviny
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
16021
|
Kancelársky papier ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
63
|
Plechová výplň dverí
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Milan Klasovitý K& J& G |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016119
|
Potraviny
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
Ľudmila Čerešníková - OZ- OZ-BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016118
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016120
|
Potraviny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016121
|
Potraviny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016122
|
Potraviny
|
320,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
60
|
Dodávka reproduktorov školského rozhlasu a zvonenia v pavilóne C
|
280,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
ELTIME in, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
27.10.2016 |
|
|
Objednávka |
62
|
Pracovný odev,obuv
|
350,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
RENTA-Ján Viskup |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
27.10.2016 |
|
|
Objednávka |
61
|
Dodávka telefónnych aparátov
|
160,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
ELTIME in, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
27.10.2016 |
|
|
Objednávka |
59
|
Súčiastky a zariadenia v serverovni
|
760,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
ELTIME in, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
27.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016117
|
Potraviny
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
27.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
0.80/žiak/hod. |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Bc. Branislav Kormaník |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
17.10.2016 |
|
|
Zmluva |
072016
|
Prenájom telocvične
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Mesto Brezová pod Bradlom |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
17.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o pobyte
|
105/žiak |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
CK Twistovo, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
333
|
Služby-zber odpadu zo ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
ALATERE, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
325
|
Telefón 9/2016
|
56,47 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
18.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016116
|
Potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2016 |
|
|
Objednávka |
58
|
Oprava kopíriek
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Ján Blaho-PRIMA SERVIS |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
18.10.2016 |
|
|
Objednávka |
57
|
Vstupenky do divadla
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Mesto Brezová pod Bradlom |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
18.10.2016 |
|
|
Objednávka |
56
|
Školské atlasy
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
MAPA Slovakia Trade s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
18.10.2016 |
|
|
Objednávka |
16020
|
Zhotovenie pečiatok
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Pavol Chalko - SENLINE |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
14.10.2016 |
|
|
Objednávka |
55
|
Zhotovenie pečiatok
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Pavol Chalko - SENLINE |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.10.2016 |
|
|
Zmluva |
52016
|
Prenájom telocvične
|
8/hod |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Halabrín Martin |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
07.10.2016 |
|
|
Zmluva |
62016
|
Prenájom telocvične
|
8/hod |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Hegeduš Marek |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
321
|
Telefón 9/2016
|
19,99 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
320
|
Plyn 10/2016
|
1 331,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
06.10.2016 |
|
|
Objednávka |
16019
|
Deratizácia
|
59,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
Karol Bäuml CHEMIKO |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
14.10.2016 |
|
|
Zmluva |
42016
|
Prenájom telocvične
|
8/hod |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
Klandúchová Edita |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
05.10.2016 |
|
|
Objednávka |
52
|
Zarážky do dverí
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Čík Peter |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
05.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016113
|
Potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2016 |
|
|
Objednávka |
54
|
Vstupenky do divadla
|
324,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Mesto Brezová pod Bradlom |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
05.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016111
|
mäso, mäsové výrobky
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016112
|
Potraviny
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Ľudmila Čerešníková - OZ- OZ-BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2016 |
|
|
Objednávka |
53
|
Divadelné predstavenie ŠK
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Ľudmila Schweighoferová |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
05.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016114
|
Potraviny
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016115
|
Potraviny
|
350,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
316
|
Služby BOZP
|
105,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Ing.Miloš Kment |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
05.10.2016 |
|
|
Zmluva |
32016
|
Prenájom telocvične
|
8/hod |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Ján Pavlík |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
317
|
Materiál pre činnosť ŠK,krúžkov
|
213,70 |
s DPH |
51
|
|
03.10.2016 |
Jana Slezáková Hračky Papier |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
319
|
El. energia 10/2016 ŠJ
|
382,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
318
|
El. energia 10/2016 ZŠ
|
179,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
06.10.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3.štvrťrok 2016
|
Súhrnná správa
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
Základná škola |
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016110
|
Potraviny
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016109
|
Potraviny
|
210,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016107
|
Potraviny
|
700,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2016 |
|
|
Objednávka |
51
|
Materiál pre činnosť ŠK,krúžkov
|
230,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
Jana Slezáková Hračky Papier |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
05.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016106
|
Potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016108
|
mäso, mäsové výrobky
|
350,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2016 |
|
|
Zmluva |
22016
|
Prenájom telocvične
|
8/hod |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
Dominika Šnircová |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
23.09.2016 |
|
|
Objednávka |
16018
|
Čistiace prostriedky,hygien.
|
270,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016105
|
Potraviny jedáleň
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2016 |
|
|
Objednávka |
16017
|
Oprava el.spotrebičov v ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
Gajdošík Kamil JAZ servis Oprava kuchynských zariadení |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016104
|
Potraviny jedáleň
|
176,25 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
295
|
Vyúčt.el. energie 8/2016 ZŠ
|
1,24 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
05.10.2016 |
|
|
Zmluva |
12016
|
Prenájom telocvične
|
8/hod |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Michal Vicen |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
289
|
Potraviny
|
121,66 |
s DPH |
2016106
|
|
07.09.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016103
|
Potraviny jedáleň
|
550,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2016 |
|
|
Objednávka |
16016
|
Kuchynské potreby
|
267,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2016 |
|
|
Objednávka |
16015
|
Tonery
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
ERKO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016102
|
Potraviny jedáleň
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
14.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016101
|
Potraviny jedáleň
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
31.08.2016 |
|
|
Objednávka |
218
|
Skrinka na kľúče
|
78,60 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
MetaloBox Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
31.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016098
|
Potraviny
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016097
|
Potraviny
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016100
|
Potraviny jedáleň
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
31.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016099
|
Potraviny jedáleň
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Ľudmila Čerešníková - OZ- OZ-BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
31.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016098
|
Potraviny jedáleň
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
31.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016097
|
Potraviny jedáleň
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
31.08.2016 |
|
|
Objednávka |
16014
|
Čistiace prostriedky ,hygien.
|
90,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
31.08.2016 |
|
|
Objednávka |
16013
|
Žalúzie do kancelárie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
Marek Černák - DOMEK STAV |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
19.08.2016 |
|
|
Objednávka |
16012
|
Regále do kuchyne
|
247,20 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
AJ Produkty a.s. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
19.08.2016 |
|
|
Objednávka |
217
|
Zástavy, vlajky
|
65,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
12.08.2016 |
|
|
Objednávka |
217
|
zástavy, vlajky
|
65,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
18.08.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2.štvrťrok 2016
|
Ubytovanie, strava žiakov - ŠvP, Učebnice AJ
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
Základná škola |
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2.štvrťrok 2016
|
Súhrnná správa
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
Základná škola |
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky potraviny ŠJ 1-6/2016
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky ŠJ 1-6/2016
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1600006
|
FA potraviny jedáleň
|
820,94 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Ľudmila Čerešníková OZ BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3516001020
|
FA potraviny jedáleň
|
178,21 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016052
|
FA služby BOZP II.Q
|
130,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
Ing. Miloš Kment |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
670622115
|
FA potraviny jedáleň
|
161,88 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
201676
|
FA oprava umývačky
|
93,36 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160175
|
Fa materiál a montáž telefónnych rozvodov
|
634,70 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
ELTIME s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1162205920
|
FA školské tlačivá
|
251,99 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 6/2016
|
20,06 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
650001563
|
FA potraviny jedáleň
|
75,36 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
670621900
|
FA potraviny jedáleň
|
79,31 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
MABONEX Slovakia |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016096
|
Potraviny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016095
|
Potraviny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
116189799
|
FA potraviny jedáleň
|
122,76 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3516000964
|
FA potraviny jedáleň
|
39,95 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
116141868
|
FA vodné, stočné 5/2016
|
216,22 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
BVS a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1600003
|
FA stierkovanie a maľovanie chodieb
|
490,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Radoslav Gacko |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
670621375
|
FA potraviny jedáleň
|
292,55 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
670621387
|
FA potraviny jedáleň
|
121,98 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160304
|
FA školské potreby SZP
|
163,32 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
EliKva Trade Slovakia |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7604880171
|
FA telefón 6/2016
|
13,67 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
17.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016094
|
Potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1608588
|
FA učebnice AJ
|
1 688,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016080
|
FA kontrola a čistenie komínových telies
|
84,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
17.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016092
|
Potraviny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016093
|
Potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
216
|
tlačivá školské
|
550,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
ŠEVT,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
160509
|
FA potraviny jedáleň
|
126,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
670620474
|
FA potraviny jedáleň
|
134,77 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
670620384
|
FA potraviny jedáleň
|
163,06 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16012917
|
FA hygienické potreby
|
43,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
17.06.2016 |
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 5/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1612105585
|
FA elektrická energia 5/2016 vyúčtovanie
|
191,08 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
RIGHT POWER, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
670620385
|
FA potraviny jedáleň
|
14,16 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
17.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016090
|
Potraviny
|
126,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016091
|
Potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016010467
|
FA zber a preprava odpadu zo ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
ALATERE, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
9785571295
|
Fa za telefon
|
55,19 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1614105099
|
FA elektrická energia 6/2016 ŠJ
|
382,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
RIGHT POWER, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
13916
|
FA oprava kopírovacieho stroja + tonery
|
199,68 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
ERKO spol.s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
670619614
|
FA potraviny jedáleň
|
19,49 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
670619613
|
FA potraviny jedáleň
|
70,82 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2785533728
|
Fa za telefon
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160006
|
FA údržba PC
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Mgr. Štefan Hrubý |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
670619616
|
FA potraviny jedáleň
|
201,78 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016089
|
Potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016088
|
Potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1614105098
|
FA elektrická energia 6/2016
|
179,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
RIGHT POWER, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3516000886
|
FA potraviny jedáleň
|
88,61 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
COOP Jednota SD Senica |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016087
|
Potraviny
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7125458169
|
FA plyn 6/2016
|
1 331,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016082
|
Potraviny
|
1 900.00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016083
|
Potraviny
|
850,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Ľudmila Čerešníková - OZ- OZ-BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016084
|
Potraviny
|
410,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016085
|
Potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016086
|
Potraviny
|
230,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1600005
|
FA potraviny jedáleň
|
1 346,37 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Ľudmila Čerešníková OZ BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016014
|
FA potraviny jedáleň
|
1 351,14 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3516000836
|
FA potraviny jedáleň
|
69,30 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
Boni Fructi s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
670618602
|
FA potraviny jedáleň
|
176,55 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
670618160
|
FA potraviny jedáleň
|
251,08 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
670618196
|
FA potraviny jedáleň
|
26,36 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
670618532
|
FA potraviny jedáleň
|
118,64 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
670617670
|
FA potraviny jedáleň
|
120,30 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 5/2016
|
20,06 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
30.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
CVTI SR |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016081
|
Potraviny
|
130,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016080
|
Potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016079
|
Potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016078
|
Potraviny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160251
|
FA čistiace a dezinfekčné potreby
|
84,71 |
s DPH |
24
|
|
20.05.2016 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116133301
|
FA vodné, stočné 4-5/2016
|
42,35 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
BVS a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
670617589
|
FA potraviny jedáleň
|
25,19 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3516000769
|
FA potraviny jedáleň
|
76,93 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
670617557
|
FA potraviny jedáleň
|
395,23 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
12016
|
FA kancelárske kreslo
|
149,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
Mobelix SK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3516000768
|
FA potraviny jedáleň
|
123,92 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
COOP Jednota Senica, SD |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016141
|
FA oprava školského rozhlasu
|
206,27 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
ELTIME s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160140
|
FA elektroinštalácia kabeláže
|
734,35 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
ELTIME s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
30.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016077
|
Potraviny
|
130,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16100207
|
FA kriedy, špongie, prachovky
|
91,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
MEGGY s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
670617283
|
FA potraviny jedáleň
|
30,35 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160101788
|
FA potraviny jedáleň
|
75,67 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
J&B Unigue |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016075
|
Potraviny
|
400,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016076
|
Potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160251
|
FA oprava kopírovacieho stroja
|
162,72 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
Ján Blaho-PRIMA SERVIS |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116168537
|
FA potraviny jedáleň
|
212,62 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1318600065
|
FA lístky na divadelné predstavenie SF
|
363,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Mesto Brezová pod Bradlom |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1310600063
|
FA Poistenie majetku,budov
|
302,86 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Mesto Brezová pod Bradlom |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016074
|
Potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
670616535
|
FA potraviny jedáleň
|
351,64 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
670616536
|
FA potraviny jedáleň
|
21,81 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
16100203
|
FA školské potreby SZP
|
490,68 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
MEGGY s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
221600325
|
FA prenájom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
DATALAN, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7603928415
|
FA mobilný telefón 5/2016
|
13,55 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1612104649
|
FA vyúčtovanie el.energie 4/2016
|
223,30 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
RIGHT POWER, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3516000673
|
FA potraviny jedáleň
|
102,12 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
12016022
|
FA tonery
|
349,64 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Stanislav Sadloň GRAVICOM |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160026
|
FA preprava žiakov do ŠvP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Štefan Šulovský ADŠ |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016073
|
Potraviny
|
360,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2403275476
|
Poistenie majetku
|
87,02 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Generali Poisťovňa a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016072
|
Potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016071
|
Potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160005
|
FA HDD 5ks
|
268,10 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Mgr. Štefan Hrubý |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600401903
|
FA učebnice matematiky 6.ročník
|
262,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016010368
|
FA zber a preprava odpadu zo ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
ALATERE, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 4/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
9784643911
|
FA telefón 4/2016
|
56,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600401904
|
FA učebnice matematiky 5.ročník
|
226,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
670615522
|
FA potraviny jedáleň
|
412,62 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116164034
|
FA potraviny jedáleň
|
103,36 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116128804
|
Vodné,stočné,zrážky
|
305,38 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
07.07.2016 |
|
|
Zmluva |
100/2016
|
Zmluva o uskutočnení hudobného koncertu
|
700,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
OZ Škola Života |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
16002
|
FA ubytovanie + strava ŠvP
|
4 410,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Mgr. Ľuboš SORÁT - SORIKO |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016070
|
Potraviny
|
80,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
J&B Unique s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016011
|
FA potraviny jedáleň
|
1 799,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3516000624
|
FA potraviny jedáleň
|
207,98 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160019
|
FA metodická literatúra I.st.
|
81,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
EDUCA KIDS s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
9784606570
|
FA telefón 4/2016
|
20,18 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016069
|
Potraviny
|
430,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7293485591
|
FA plyn 5/2016
|
1 223,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016068
|
Potraviny
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1614105099
|
FA elektrická energia 5/2016
|
382,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
RIGHT POWER, a.s. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1614105098
|
FA elektrická energia 5/2016
|
179,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
RIGHT POWER, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016065
|
Potraviny
|
1 400.00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Ľudmila Čerešníková - OZ- OZ-BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016067
|
Potraviny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016066
|
Potraviny
|
1 400.00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
84127255
|
FA predplatné zákonov 2017
|
49,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
201601607
|
FA rozvičky z matematiky
|
154,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160004
|
FA potraviny jedáleň
|
1 167,90 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
Ľudmila Čerešníková OZ BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
252016
|
FA potraviny jedáleň
|
331,44 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
RONA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016116
|
FA čistiace a dezinfekčné potreby
|
77,60 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
670614467
|
FA potraviny jedáleň
|
328,08 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
670614466
|
FA potraviny jedáleň
|
284,21 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
650001263
|
FA potraviny jedáleň
|
75,46 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
Boni Fructi s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160004
|
FA údržba PC
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
Mgr. Štefan Hrubý |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16100056
|
FA kancelárske potreby
|
69,50 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Jaroslav Ščepka - SLAPO |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 4/2016
|
20,06 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
10122133
|
FA potraviny jedáleň
|
256,45 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
PICADO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016033
|
FA oprava kotla
|
92,28 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016064
|
Potraviny
|
330,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
116154235
|
FA potraviny jedáleň
|
78,98 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016063
|
Potraviny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
670613531
|
FA potraviny jedáleň
|
231,05 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
6416
|
FA predplatné časopisu
|
15,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
PAMIKO s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016109
|
FA pracovné rukavice pre žiakov
|
39,40 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016062
|
Potraviny
|
340,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
RONA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
116154235
|
FA potraviny jedáleň
|
78,98 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016094
|
FA elektrická stolová váha
|
210,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
Miroslav Karlík - VAMONT |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016059
|
Potraviny
|
80,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016060
|
Potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016061
|
Potraviny
|
80,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
116152199
|
FA potraviny jedáleň
|
75,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1111610237
|
FA potraviny jedáleň
|
153,36 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
AG FOODS s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160094
|
FA montáž a kabeláž pre LAN sieť
|
986,46 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
ELTIME s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
670612518
|
FA potraviny jedáleň
|
410,46 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016057
|
Potraviny
|
75,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016058
|
Potraviny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016056
|
Potraviny
|
190,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1612103336
|
FA vyúčtovanie el.energie 3/2016
|
414,72 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
RIGHT POWER, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21160788
|
FA učebnice matematika pre I.stupeň
|
147,84 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
116122238
|
FA vodné, stočné 2-3/2016
|
530,50 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
BVS a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7602963482
|
FA mobilný telefón 4/2016
|
13,19 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3516000491
|
FA potraviny jedáleň
|
56,91 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160100
|
FA kuchynské nádoby
|
89,16 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
A-nova s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 3/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
116147787
|
FA potraviny jedáleň
|
105,54 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016055
|
Potraviny
|
450,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
670611519
|
FA potraviny jedáleň
|
321,49 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016010276
|
FA zber a preprava odpadu zo ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
ALATERE, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160003
|
FA údržba PC
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Štefan Hrubý - egeria |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
11601927
|
FA oprava mixéra v ŠJ
|
27,55 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016054
|
Potraviny
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
783678254
|
FA telefón 3/2016
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
616102844
|
FA zrážky I.Q 2016
|
587,24 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
BVS a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016008
|
FA potraviny jedáleň
|
1 163,22 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
5783714948
|
FA telefón 3/2016
|
56,16 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
08.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016053
|
Potraviny
|
350,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
670610595
|
FA potraviny jedáleň
|
19,62 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20163145
|
FA deratizácia
|
83,02 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Karol Bäuml |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1111610193
|
FA potraviny jedáleň
|
120,96 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
AG FOODS s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1614105098
|
FA elektrická energia 4/2016
|
179,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
RIGHT POWER, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7228615112
|
FA plyn 4/2016
|
3 195,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1600003
|
FA potraviny jedáleň
|
1 174,52 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Ľudmila Čerešníková OZ BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
670610482
|
FA potraviny jedáleň
|
48,84 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
670610596
|
FA potraviny jedáleň
|
176,55 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
560610483
|
FA potraviny jedáleň
|
154,28 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1614105099
|
FA elektrická energia 4/2016
|
382,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
RIGHT POWER, a.s. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016049
|
Potraviny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016052
|
Potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016050
|
Potraviny
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016051
|
Potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016048
|
Potraviny
|
400,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016047
|
Potraviny
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016046
|
Potraviny
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Ľudmila Čerešníková - OZ- OZ-BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1.štvrťrok 2016
|
Preprava, ubytovanie, strava žiakov - LV
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
Základná škola |
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016019
|
FA služby BOZP I.Q
|
105,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
Ing. Miloš Kment |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 3/2016
|
20,06 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3516000412
|
FA potraviny jedáleň
|
46,20 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
670609815
|
FA potraviny jedáleň
|
293,91 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
650000884
|
FA potraviny jedáleň
|
76,56 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Boni Fructi s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
670610211
|
FA potraviny jedáleň
|
132,21 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
670610126
|
FA potraviny jedáleň
|
223,36 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016045
|
Potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016044
|
Potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
70,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
COOP Jednota Senica, SD |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16029
|
FA oprava chladničky
|
72,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
JM Elektro s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
6706049209
|
FA potraviny jedáleň
|
639,67 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016042
|
Potraviny
|
130,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016043
|
Potraviny
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3516000375
|
FA potraviny jedáleň
|
60,88 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1622000
|
FA keramické tabule
|
212,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
ŠKOLEX s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016078
|
FA čistiace a dezinfekčné potreby
|
133,91 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1612102264
|
FA vyúčtovanie el.energie 2/2016
|
451,28 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
RIGHT POWER, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 2/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160053
|
FA skriňa na ukončovanie sietí
|
514,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
ELTIME s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7602003994
|
FA mobilný telefón 3/2016
|
13,19 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2162004977
|
FA tlačivá
|
113,06 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
ŠEVT, a.s. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
670608334
|
FA potraviny jedáleň
|
14,71 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
670608332
|
FA potraviny jedáleň
|
24,36 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3516000300
|
FA potraviny jedáleň
|
159,02 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
10121337
|
FA potraviny jedáleň
|
284,75 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
PICADO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
670608192
|
FA potraviny jedáleň
|
144,28 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160205
|
FA potraviny jedáleň
|
83,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160028
|
FA zatrubkovanie rozvodov
|
995,35 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
ELTIME s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
6316
|
FA výmeny lámp v projektoroch
|
245,59 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
ERKO spol.s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016041
|
Potraviny
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016040
|
Potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
670607252
|
FA potraviny jedáleň
|
213,09 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
670607365
|
FA potraviny jedáleň
|
138,37 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1614105099
|
FA elektrická energia 2/2016
|
382,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
RIGHT POWER, a.s. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1614105098
|
FA elektrická energia 3/2016
|
179,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
RIGHT POWER, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
4782751965
|
FA telefón 2/2016
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
4782790579
|
FA telefón 2/2016
|
55,18 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016039
|
Potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016038
|
Potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016037
|
Potraviny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16400165
|
FA publikácia učtovníctvo
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
RVC Senica |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7125412925
|
FA plyn 3/2016
|
5 838,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
04.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016031
|
Potraviny
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Ľudmila Čerešníková - OZ- OZ-BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016033
|
Potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016035
|
Potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016036
|
Potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160001
|
FA oprava počítača
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Štefan Hrubý - egeria |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Zmluva |
MY106/2016
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
36/mesiac |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
ALATERE, s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016032
|
Potraviny
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016034
|
Potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016006
|
FA potraviny jedáleň
|
1 391,22 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1600002
|
FA potraviny jedáleň
|
746,44 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Ľudmila Čerešníková OZ BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160001
|
FA notebook s OS
|
496,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Štefan Hrubý - egeria |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 2/2016
|
20,06 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1111610124
|
FA potraviny jedáleň
|
115,20 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
AG FOODS s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
53705220
|
FA predplatné zákonov 2016
|
33,60 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
116107200
|
FA vodné, stočné
|
4,45 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
BVS a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
670605964
|
FA potraviny jedáleň
|
113,40 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016030
|
Potraviny
|
130,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
670605787
|
FA potraviny jedáleň
|
201,28 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3516000154
|
FA potraviny jedáleň
|
60,08 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
650000449
|
FA potraviny jedáleň
|
37,73 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
Boni Fructi s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
116123502
|
FA potraviny jedáleň
|
148,92 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
670605608
|
FA potraviny jedáleň
|
69,96 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016029
|
Potraviny
|
130,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016028
|
Potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 1/2016
|
16,56 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16003351
|
FA hygienické potreby
|
107,16 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016027
|
Potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
670604853
|
FA potraviny jedáleň
|
461,52 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
670604867
|
FA potraviny jedáleň
|
28,20 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7601042785
|
FA mobilný telefón 2/2016
|
13,19 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
670604972
|
FA potraviny jedáleň
|
231,80 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160100016
|
FA školské potreby
|
152,60 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Jaroslav Ščepka - SLAPO |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
26.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016026
|
Potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1612100226
|
FA vyúčtovanie el.energie 1/2016
|
528,27 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
RIGHT POWER, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
12.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016024
|
Potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016023
|
Potraviny
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016025
|
Potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1012813
|
FA potraviny jedáleň
|
573,59 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
PICADO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
102016
|
FA preprava žiakov na súťaž
|
182,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Jánoš Milan-Nákladná a autobusová doprava |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3781831526
|
FA telefón 1/2016
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3781869079
|
FA telefón 1/2016
|
54,97 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3516000088
|
FA potraviny jedáleň
|
151,37 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
116101231
|
FA vodné, stočné 12/2015
|
158,26 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
BVS a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1614105099
|
FA elektrická energia 2/2016
|
382,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
RIGHT POWER, a.s. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1614105098
|
FA elektrická energia 2/2016
|
179,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
RIGHT POWER, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
670604027
|
FA potraviny jedáleň
|
17,83 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016021
|
Potraviny
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
670603979
|
FA potraviny jedáleň
|
32,08 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016022
|
Potraviny
|
650,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
670603940
|
FA potraviny jedáleň
|
513,05 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016003
|
FA potraviny jedáleň
|
1 341,10 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016019
|
Potraviny
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016020
|
Potraviny
|
600,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016018
|
Potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1600001
|
FA potraviny jedáleň
|
1 246,27 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Ľudmila Čerešníková OZ BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
650000237
|
FA potraviny jedáleň
|
75,25 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Boni Fructi s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3516000043
|
FA potraviny jedáleň
|
102,37 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016001
|
FA doprava žiakov LV
|
1 470,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Štefan Šulovský ADŠ |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16004
|
FA ubytovanie žiakov LV
|
5 880,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Miroslav Florek |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7318344336
|
FA plyn 2/2016
|
6 193,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
04.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016017
|
Potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016016
|
Potraviny
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016015
|
Potraviny
|
800,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
Ľudmila Čerešníková - OZ- OZ-BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
670603072
|
FA potraviny jedáleň
|
344,95 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
670603207
|
FA potraviny jedáleň
|
145,82 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
116111246
|
FA potraviny jedáleň
|
126,38 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016013
|
Potraviny
|
400,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 1/2016
|
20,06 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
670602132
|
FA potraviny jedáleň
|
444,49 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016014
|
Potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
670601506
|
FA potraviny jedáleň
|
97,92 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
670602160
|
FA potraviny jedáleň
|
12,91 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016012
|
Potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16881825
|
FA predplatné publikácie
|
23,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
JurisDat-M.Medlen |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
03.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016011
|
Potraviny
|
80,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016010
|
Potraviny
|
500,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016009
|
Potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
670601251
|
FA potraviny jedáleň
|
122,94 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
670601217
|
FA potraviny jedáleň
|
26,14 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
670601224
|
FA potraviny jedáleň
|
473,14 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1614105098
|
FA elektrická energia 1/2016
|
179,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
RIGHT POWER, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1614105099
|
FA elektrická energia 1/2016
|
382,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
RIGHT POWER, a.s. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
16001028
|
FA hygienické potreby
|
107,16 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7145291668
|
FA plyn 1/2016
|
6 390,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
352102
|
FA potraviny jedáleň
|
148,75 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016008
|
Potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016005
|
Potraviny
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016006
|
Potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016007
|
Potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7600070321
|
FA mobilný telefón 1/2016
|
13,19 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7416850774
|
FA vyúčtovanie plyn 2015
|
2 765,42 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7102441053
|
FA vyúčtovanie el.energie 2015
|
839,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
670600237
|
FA potraviny jedáleň
|
469,81 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5780917092
|
FA telefón 12/2015
|
20,44 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 12/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
115192676
|
FA vodné, stočné vyúčtovanie 2015
|
748,94 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
BVS a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
615118858
|
FA zrážky IV.Q 2015
|
691,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
BVS a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 12/2015
|
20,06 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7780953858
|
FA telefón 12/2015
|
55,43 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.01.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4.štvrťrok 2015
|
Školský nábytok, kuchynské potreby
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
Základná škola |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016004
|
Potraviny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016003
|
Potraviny
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
1_2015
|
Objednávky 1/2015
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2_2015
|
Objednávky 2/2015
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016002
|
Potraviny
|
1 400.00 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016001
|
Potraviny
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Ľudmila Čerešníková - OZ- OZ-BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
670533616
|
FA potraviny jedáleň
|
187,41 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
150100183
|
FA kancelárske potreby
|
8,90 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Jaroslav Ščepka - SLAPO |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
150100184
|
FA kancelárske potreby
|
27,90 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Jaroslav Ščepka - SLAPO |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015404
|
FA tekuté mydlá
|
21,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1500010
|
FA potraviny jedáleň
|
599,63 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Ľudmila Čerešníková OZ BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
800302
|
FA potraviny jedáleň
|
733,19 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1195820331
|
FA výúčbové DVD
|
83,64 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Martinus.sk, s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015801
|
FA športové náradie
|
84,48 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Pavol Šebesta MAREA PRODUCTION |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
550002899
|
FA školské ovocie
|
37,73 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Boni Fructi s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
351977
|
FA potraviny jedáleň
|
116,78 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
670537920
|
FA potraviny jedáleň
|
19,72 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
670537994
|
FA potraviny jedáleň
|
61,48 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
115262971
|
FA potraviny jedáleň
|
110,59 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015183
|
FA kontrola a čistenie komínových telies
|
84,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015132
|
FA údržbársky materiál
|
109,17 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Polák Lubor Kovomat |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015094
|
FA doprava žiakov na súťaž
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Štefan Šulovský ADŠ |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
43304885
|
FA čistiace a dezinfekčné potreby
|
97,61 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
122015
|
FA oprava a montáž osvetlenia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
Vladimír Beňák |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150021
|
FA VGA kábel
|
18,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
Štefan Hrubý - egeria |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150020
|
FA údržba PC
|
250,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
Štefan Hrubý - egeria |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015014
|
FA čistiace a dezinfekčné potreby
|
75,59 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
Bradloinvest SK trade s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015210122
|
FA CD prehrávače
|
82,98 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
Miroslav Vrana, MV servis |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015210123
|
FA CD prehrávače
|
189,97 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
Miroslav Vrana, MV servis |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015161
|
Potraviny
|
130,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015160
|
Potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015159
|
Potraviny
|
80,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015158
|
Potraviny
|
160,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
15028838
|
FA hygienické potreby
|
107,16 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
511080048
|
FA poistné tabletová učebňa
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3405099
|
FA kancelárska skriňa
|
787,30 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
RIMEX Žilina s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15036
|
FA gumové obrusy
|
158,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
JUNAS Milan REMPO |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15811401
|
FA školské lavice a stoličky
|
3 173,12 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
ŠKOLEX s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
21525693
|
FA aktualizácia publikácie
|
42,66 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
RAABE s.r.o. |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015390
|
FA čistiace a dezinfekčné potreby
|
141,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
152389
|
FA teflonové obrusy
|
163,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
KERA D.L.K. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015157
|
Potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670536846
|
FA potraviny jedáleň
|
132,59 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
670537104
|
FA potraviny jedáleň
|
180,38 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
670537105
|
FA potraviny jedáleň
|
55,09 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
670537108
|
FA potraviny jedáleň
|
184,53 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7510689343
|
FA telefón 12/2015
|
17,06 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150931
|
FA čistiaci prostriedok do čistiaceho stroja
|
78,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
DINTECH s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
17.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015156
|
Potraviny
|
190,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
21513352015
|
FA školské tabule
|
1 751,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
ŠKOLEX s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015155
|
Potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
15032
|
Obrusy
|
160,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
REMPO Milan Junas |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
21513362015
|
FA stoly a stoličky
|
912,48 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
ŠKOLEX s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 11/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015155
|
FA oprava kuchynských spotrebičov
|
332,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
670536414
|
FA potraviny jedáleň
|
213,19 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
351860
|
FA potraviny jedáleň
|
203,29 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
670536246
|
FA potraviny jedáleň
|
422,54 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015479
|
FA elektrický vrátnik+montáž
|
309,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Obnostav s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1546200296
|
FA stavebnice
|
176,95 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
CASALLIA s.r.o. |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150451
|
FA kuchynské potreby
|
22,86 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
A-nova s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
800300
|
FA potraviny jedáleň
|
1 813,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1500009
|
FA potraviny jedáleň
|
1 402,92 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Ľudmila Čerešníková OZ BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
550002649
|
FA školské ovocie
|
113,18 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Boni Fructi s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015154
|
Potraviny
|
130,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015153
|
Potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
11508182
|
FA kuchynské potreby
|
220,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015101
|
FA služby BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Ing. Miloš Kment |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7200728405
|
FA vyúčtovanie el.energie 11/2015
|
763,96 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
780004285
|
FA telefón 11/2015
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
351861
|
FA potraviny Zdravé popoludnie
|
17,16 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3780041771
|
FA telefón 11/2015
|
64,64 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015152
|
Potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
51502191
|
FA revízia a oprava hasiacich prístrojov
|
472,02 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Pyroteam Group s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7872015
|
FA občerstvenie - SF
|
344,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Milan Molnár |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15100922
|
FA školské pomôcky
|
305,09 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
MEGGY s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3306267765
|
FA USB kľúč
|
0,04 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
115254838
|
FA potraviny jedáleň
|
504,19 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015151
|
Potraviny
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20150019
|
FA údržba PC
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Štefan Hrubý - egeria |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015150
|
Potraviny
|
500,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7185227156
|
FA plyn 12/2015
|
3 585,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015147
|
Ovocie, zelenina
|
700,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Ľudmila Čerešníková - OZ-BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
31015
|
FA toner
|
53,48 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
ERKO spol.s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015148
|
mäso, údeniny
|
800,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Mäsiarstvo MARI-JANA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015149
|
Potraviny
|
550,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Zmluva |
NN154101839
|
Dodávka elektriny
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
115251800
|
FA potraviny jedáleň
|
52,56 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20151505
|
FA pracovné odevy a obuv
|
425,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
RENTA - Ján Viskup |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15003067
|
FA spoločenské hry
|
328,14 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
ALLTOYS |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
10412791
|
FA materiál pre činnosť
|
196,21 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Aurednik CS |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
670535174
|
FA potraviny jedáleň
|
443,13 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2015 |
|
|
Zmluva |
92015
|
Prenájom telocvične
|
8/hod |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Palanská Lenka |
|
Mgr. Ivica Gavlasová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
810250272
|
FA TS poukážky pre zamestnancov - SF
|
1 290.00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
TESCO STORES SR,a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
670535124
|
FA potraviny jedáleň
|
60,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
670535257
|
FA potraviny jedáleň
|
11,11 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
15028
|
Kuch.potreby,vybavenie
|
230,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
15029
|
Kuch.potreby,vybavenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
A-nova s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015114
|
FA tonery
|
149,28 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Stanislav Sadloň GRAVICOM |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
2015146
|
Potraviny
|
130,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
01.12.2015 |
|
|
Objednávka |
215
|
Stavebnice, spoloč.hry- ŠKD
|
190,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
CASALLIA Slovaka, s.r.o. |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1111510617
|
FA potraviny jedáleň
|
136,22 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
AG FOODS s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
201507121
|
FA zostava stôl a stolička
|
634,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
AJ Produkty a.s. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015143
|
Potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015142
|
Potraviny
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015145
|
Potraviny
|
70,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 11/2015
|
20,06 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015144
|
Potraviny
|
80,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
214
|
Stavebnice, spoloč.hry- ŠKD
|
350,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
ALLTOYS, spol.s.r.o. |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670534469
|
FA potraviny jedáleň
|
31,39 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
670534534
|
FA potraviny jedáleň
|
36,35 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1501022818
|
FA potraviny jedáleň
|
42,60 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
JB UNIQUE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2112015
|
FA výroba drevenej lišty
|
18,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Andrej Fatura Stolárstvo |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015141
|
Potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
213
|
školské pomôcky
|
310,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
MEGGY školské potreby |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
03.10.2016 |
|
|
Zmluva |
82015
|
Výchovný koncert
|
550,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Divadlo LUDUS |
Základná škola |
Mgr. Ivica Gavlasová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
592015
|
FA potraviny jedáleň
|
331,44 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
RONA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
670534201
|
FA potraviny jedáleň
|
275,57 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150102795
|
FA potraviny jedáleň
|
551,56 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
JB UNIQUE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
670544788
|
FA potraviny jedáleň
|
110,57 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
11507559
|
FA kuchynské potreby
|
244,32 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150226947
|
FA hygienické potreby
|
107,16 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015140
|
Potraviny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015139
|
Potraviny
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
622015
|
FA potraviny jedáleň
|
331,44 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
RONA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3615002961
|
FA metodická literatúra I.st.
|
30,26 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
IKAR |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10412791
|
FA materiál pre činnosť krúžkov
|
186,54 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
Aurednik CS |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015138
|
Potraviny
|
50,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
J&B Unique s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
15027
|
Čistiace prostriedky,hygien.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670533521
|
FA potraviny jedáleň
|
236,55 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015137
|
Potraviny
|
350,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2015 |
RONA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015136
|
Potraviny
|
350,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Jaz servis-Gajdošík Kamil |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015135
|
Potraviny
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015134
|
Potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
351747
|
FA potraviny jedáleň
|
43,96 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7509727601
|
FA mobilný telefón 10/2015
|
10,09 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
212015
|
FA revízia kotolne
|
346,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
Vladimír Kubovic |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015133
|
Potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015132
|
Potraviny
|
280,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
15026
|
Stôl kancelársky, stolička
|
650,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
AJ Produkty a.s. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 10/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150463
|
FA školské pomôcky
|
74,63 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150462
|
FA materiál pre činnosť krúžkov
|
54,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
10412325
|
FA materiál pre činnosť krúžku
|
189,11 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Aurednik CS |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
670532830
|
FA potraviny jedáleň
|
107,71 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
670532560
|
FA potraviny jedáleň
|
362,48 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
8779094899
|
FA telefón 10/2015
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
779132333
|
FA telefón 10/2015
|
55,57 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
670532607
|
FA potraviny jedáleň
|
122,94 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
800298
|
FA potraviny jedáleň
|
1 813,44 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
13.11.2015 |
|
|
Objednávka |
15025
|
Kuch.potreby,vybavenie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015129
|
Potraviny
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015130
|
Potraviny
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Zmluva |
72015
|
Prenájom telocvične
|
8/hod |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
Ján Pavlík |
|
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
09.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015131
|
Potraviny
|
220,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670531679
|
FA potraviny jedáleň
|
126,32 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
351641
|
FA potraviny jedáleň
|
233,59 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150100149
|
FA kancelárske potreby
|
63,60 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
Jaroslav Ščepka - SLAPO |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
28115
|
FA osobný počítač
|
529,37 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
ERKO spol.s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015125
|
Ovocie, zelenina
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Ľudmila Čerešníková - OZ-BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015126
|
mäso, údeniny
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Mäsiarstvo MARI-JANA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015127
|
Potraviny
|
520,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1500008
|
FA potraviny jedáleň
|
1 150,74 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Ľudmila Čerešníková OZ BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
670531659
|
FA potraviny jedáleň
|
512,44 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2403275476
|
FA poistenie majetku
|
87,02 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Generali Slovensko poisťovňa |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7115293007
|
FA plyn 11/2015
|
3 042,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015018
|
FA údržba PC
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Štefan Hrubý - egeria |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
05.11.2015 |
|
|
Zmluva |
022016
|
Zmluva o pobyte v ŠvP
|
4 410,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Mgr. Ľuboš SORÁT - SORIKO |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
06.11.2015 |
|
|
Objednávka |
2015128
|
Potraviny
|
140,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
15024
|
Obrusy
|
165,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
KERA D.L.K., s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015124
|
Potraviny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
115236525
|
FA potraviny jedáleň
|
204,66 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015325
|
FA čistiace a dezinfekčné potreby
|
85,64 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
550002244
|
FA jablková šťava
|
78,14 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
Boni Fructi s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 10/2015
|
20,06 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2015123
|
Potraviny
|
210,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
15024333
|
FA hygienické potreby
|
105,12 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015323
|
FA čistiace a dezinfekčné potreby
|
105,95 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150763
|
FA pracovné odevy a obuv
|
421,25 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
11506832
|
FA kuchynské potreby
|
1 612,56 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015037
|
FA oprava sanitárnej techniky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
Kuna Ľubomír |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1111510490
|
FA potraviny jedáleň
|
120,96 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
AG FOODS s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
670530792
|
FA potraviny jedáleň
|
88,18 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
670530904
|
FA potraviny jedáleň
|
47,31 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
29.10.2015 |
|
|
Objednávka |
15023
|
Čistiace prostriedky,hygien.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015122
|
Potraviny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
15022
|
Počítačová technika
|
530,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
ERKO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015121
|
Potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670529864
|
FA potraviny jedáleň
|
261,21 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
16.10.2015 |
|
|
Objednávka |
15021
|
Pracovný odev,obuv
|
430,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015120
|
Potraviny
|
80,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015119
|
Potraviny
|
290,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Zmluva |
52015
|
Prenájom telocvične
|
8/hod |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Halabrín Martin |
|
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.10.2015 |
|
|
Zmluva |
62015
|
Prenájom telocvične
|
8/hod |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Hegeduš Marek |
|
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10114882
|
FA potraviny jedáleň
|
531,95 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
PICADO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
670528881
|
FA potraviny jedáleň
|
311,26 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
351050
|
FA potraviny jedáleň
|
116,45 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 9/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
5720022944
|
FA poistenie majetku
|
33,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Generali Slovensko poisťovňa |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7508769878
|
FA mobilný telefón 10/2015
|
9,99 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Zmluva |
42015
|
Prenájom telocvične
|
8/hod |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Veronika Mosná |
|
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150318
|
FA kuchynské potreby
|
209,16 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
A-nova s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201590536
|
FA deratizácia v ŠJ
|
83,02 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Karol Bäuml CHEMIKO |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1317500195
|
FA poistenie budov
|
302,86 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Mesto Brezová pod Bradlom |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Objednávka |
15020
|
Oprava sanitárnej techniky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Kuna Ľubomír |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015118
|
Potraviny
|
340,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3.štvrťrok 2015
|
Podlahy v triedach
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
Základná škola |
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
6778147811
|
FA telefón 9/2015
|
55,13 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
615114756
|
FA zrážky III.Q 2015
|
691,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
BVS a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3778249372
|
FA telefón 9/2015
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Zmluva |
32015
|
Prenájom telocvične
|
8/hod |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Michal Vicen |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1500007
|
FA potraviny jedáleň
|
1 337,72 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Ľudmila Čerešníková OZ BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
800295
|
FA potraviny jedáleň
|
1 946,12 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
670528006
|
FA potraviny jedáleň
|
31,77 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2015117
|
Potraviny
|
550,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670527906
|
FA potraviny jedáleň
|
497,24 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
115222460
|
FA potraviny jedáleň
|
286,42 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7468296153
|
FA záloha el.energie 4Q/2015
|
2 950.83 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7115293007
|
FA plyn 10/2015
|
1 840,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150100132
|
FA kancelárske potreby
|
76,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Jaroslav Ščepka - SLAPO |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Objednávka |
15030
|
Čistiace prostriedky,hygien.
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
BradloInvest SK trade, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
15031
|
Oprava el. kotla
|
340,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Jaz servis-Gajdošík Kamil |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015116
|
Potraviny
|
125,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015115
|
mäso, údeniny
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Mäsiarstvo MARI-JANA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015114
|
Ovocie, zelenina
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Ľudmila Čerešníková - OZ-BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015074
|
FA služby BOZP
|
105,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Ing. Miloš Kment |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150017
|
FA údržba PC
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Štefan Hrubý - egeria |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150051
|
FA metodická literatúra I.st.
|
23,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
HALLON s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
02.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Plavecký výcvik
|
0.80/žiak/hod |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
Bc. Branislav Kormaník |
|
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
02.10.2015 |
|
|
Objednávka |
15019
|
Deratizácia
|
83,02 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
Karol Bäuml CHEMIKO |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015113
|
Potraviny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2403269149
|
FA poistenie majetku
|
269,94 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Generali Slovensko poisťovňa |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
02.10.2015 |
|
|
Zmluva |
22015
|
Prenájom telocvične
|
8/hod |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Mgr. Edita Klandúchová |
|
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
670526987
|
FA potraviny jedáleň
|
181,69 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15022022
|
FA hygienické potreby
|
105,12 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
670526988
|
FA potraviny jedáleň
|
282,50 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 9/2015
|
20,06 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
25.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2015111
|
Potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015112
|
Potraviny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
21517001
|
FA aktualizácia publikácii
|
42,66 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
RAABE s.r.o. |
Školský klub |
Kostelná Anna |
vedúca ŠK |
|
25.09.2015 |
|
|
Objednávka |
15018
|
Kuch.potreby,vybavenie
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
137415037
|
FA dodávka a zhotovenie optickej kabeláže
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
TeleProf Bratislava s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
5590020267
|
FA údržba programu IVES
|
155,35 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
IVES Košice |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
25.09.2015 |
|
|
Objednávka |
15017
|
Kuch.potreby,vybavenie
|
210,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
A-nova s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670526100
|
FA potraviny jedáleň
|
333,38 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10150045
|
FA oprava brán + 2 ks prístrešky nad dvere
|
912,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
EBASTAV s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
25.09.2015 |
|
|
Objednávka |
50
|
Kancelárske potreby, tlačivá
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Jaroslav Ščepka - Slapo |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2015110
|
Potraviny
|
350,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
48
|
Údržba softwaru,PC
|
250,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1509001069
|
FA program Školská jedáleň4
|
228,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
SOFT-GL,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
25.09.2015 |
|
|
Objednávka |
49
|
Učebné pomôcky
|
23,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
HALLON, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
670525192
|
FA potraviny jedáleň
|
323,96 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015016
|
FA notebook + brašňa
|
400,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Štefan Hrubý - egeria |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150617
|
FA potraviny jedáleň
|
172,75 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7507811176
|
FA telefón 9/2015
|
9,99 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA samolepky s prihl. údajmi pre žiakov
|
6,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
670525224
|
FA potraviny jedáleň
|
113,78 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
18.09.2015 |
|
|
Objednávka |
15016
|
Program ŠJ 4
|
228,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
SOFT-GL s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 8/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2015109
|
Potraviny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1512238
|
FA učebnice ANJ
|
122,28 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1111510405
|
FA potraviny jedáleň
|
330,83 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
AG FOODS s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
770098367
|
FA stravné poukážky pre zamestnancov
|
1 679,18 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Edendred Slovakia |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150302
|
FA odpojenie a demontáž starých el.zar.
|
138,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
A-nova s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2015108
|
Potraviny
|
350,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20150258
|
FA prepojenie pavilónov sieťovými rozvodmi
|
602,63 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
ELTIME in, s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
11.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2015107
|
Potraviny
|
140,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20150282
|
FA konvektomat
|
5 465,76 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
A-nova, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150377
|
FA materiálno-spotrebné normy
|
15,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2015106
|
Potraviny
|
340,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015093
|
FA tonery
|
924,31 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Stanislav Sadloň GRAVICOM |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
47
|
Dodávka spojená s prácou na ukončení optickej kabeláže v II. pavilóne
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
TeleProf Bratislava spol. s r.o |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
6777200034
|
FA telefón 8/2015
|
54,97 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
52565404
|
FA predplatné zákonov 2016
|
38,27 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2777302840
|
FA telefón 8/2015
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15019776
|
FA hygienické potreby
|
58,92 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
670524404
|
FA potraviny jedáleň
|
114,93 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
31428819
|
FA potraviny jedáleň
|
113,78 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
115209883
|
FA potraviny jedáleň
|
218,04 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
46
|
Oprava brán na ihrisko, zhotovenie prístreškov I. a II. pavilón
|
920,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
EBASTAV s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
45
|
Počítačová technika
|
400,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2015102
|
mäso, údeniny
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Mäsiarstvo MARI-JANA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015103
|
Potraviny
|
260,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Boni Fructi s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
01.10.2015 |
|
|
Objednávka |
2015104
|
Potraviny
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015105
|
Potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1500050
|
FA nátery sokla v pav. I.st.
|
443,52 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Milan Rejduga |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
2015101
|
Ovocie, zelenina
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Ľudmila Čerešníková - OZ-BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
44
|
Metodická literatúra-dodanie dobierkou
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7203495160
|
FA plyn 9/2015
|
590,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
15015
|
Oprava a demontáž el. rúry
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
A-nova s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
15014
|
Knihy
|
15,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
IRIS-Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015247
|
FA čistiace a dezinfekčné potreby
|
99,12 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1150748
|
FA školské tlačivá
|
47,78 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
CART PRINT s r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
670523364
|
FA potraviny jedáleň
|
543,04 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
10113849
|
FA potraviny jedáleň
|
616,18 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
PICADO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
10113850
|
FA potraviny jedáleň
|
701,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
PICADO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 8/2015
|
20,06 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
28.08.2015 |
|
|
Objednávka |
2015100
|
Potraviny
|
160,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1500046
|
FA oprava a výmaľba triedy
|
1 111,78 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
Milan Rejduga |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
28.08.2015 |
|
|
Objednávka |
40
|
Prepojenie budov ZŠ slaboprúd. rozvodmi LAN - telefóny a šk. rozhlas
|
610,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
ELTIME-Tížik Jaroslav |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
39
|
Maľovanie priestorov v ZŠ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Milan Rejduga |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2015099
|
Potraviny
|
600,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015098
|
Potraviny
|
650,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2015 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015097
|
Potraviny
|
750,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2015 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
15100597
|
FA školské potreby
|
62,80 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
MEGGY s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
28.08.2015 |
|
|
Objednávka |
37
|
Maľovanie tried
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
Milan Rejduga |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
151000476
|
FA školské potreby
|
138,90 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
MEGGY s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7506819845
|
FA mobilný telefón 8/2015
|
9,99 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015244
|
FA čistiace a dezinfekčné potreby
|
80,34 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
28.08.2015 |
|
|
Objednávka |
38
|
Čistiace prostriedky,hygien.
|
85,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
15013
|
Čistiace prostriedky,hygien.
|
90,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1500013
|
FA demontáž a montáž podláh v triedach
|
2 743.90 |
s DPH |
|
|
12.08.2015 |
PS - podlahár Pavel Slaný |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 7/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
8776247924
|
FA telefón 7/2015
|
54,97 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1115304814
|
FA prenájom mobilnej sanitárnej techniky
|
104,76 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
JOHNY SERVIS s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
4776351797
|
FA telefón 7/2015
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7165104717
|
FA plyn 8/2015
|
283,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 7/2015
|
20,06 |
s DPH |
|
|
24.07.2015 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
115149684
|
FA vodné, stočné 6/2015
|
202,85 |
s DPH |
|
|
23.07.2015 |
BVS a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
31.07.2015 |
|
|
Objednávka |
36
|
Oprava a výmena podláh v 2. triedach ZŠ
|
2 743.90 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
PS - podlahár Pavel Slaný |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2015007
|
FA čistiace a hygienické potreby
|
85,01 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
Bradloinvest SK trade s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1152205195
|
FA tlačivá
|
151,27 |
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015028
|
FA demontáž a montáž radiátorov
|
441,61 |
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
Kuna Ľubomír |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
800291
|
FA potraviny jedáleň
|
1 946,02 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7505855619
|
FA mobilný telefón 7/2015
|
17,41 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
351123
|
FA potraviny jedáleň
|
201,63 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
775398803
|
FA telefón 6/2015
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
5775295468
|
FA telefón 6/2015
|
54,97 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
201544
|
FA doprava zamestnancov na exkurziu
|
660,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Štefan Šulovský ADŠ |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 6/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
12015
|
FA kuchynské potreby
|
84,96 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
Obchod Anna Dodrvová |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7419892378
|
FA záloha el.energie 3Q/2015
|
2 950.83 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
615108347
|
FA zrážky IIQ 2015
|
684,56 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
BVS a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
15062
|
FA oplechovanie dvier plynová kotolňa
|
96,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
J-K TT s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7125195907
|
FA plyn 7/2015
|
283,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1115303813
|
FA prenájom mobilnej sanitárnej techniky
|
7,56 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
JOHNY SERVIS s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015204
|
FA čistiace potreby
|
124,96 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
42015
|
FA renovácia podlahy v telocvični
|
3 900.00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Ján Šilan |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.07.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2.štvrťrok 2015
|
Učebnice AJ
|
|
s DPH |
|
|
05.07.2015 |
|
Základná škola |
|
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015050
|
FA služby BOZP
|
105,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
Ing. Miloš Kment |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
10.07.2015 |
|
|
Objednávka |
35
|
Demontáža montáž radiátorov a oprava sanitárnej techniky a rozvodov SUV
|
450,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
Kuna Ľubomír |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1500006
|
FA potraviny jedáleň
|
1 066,34 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
Ľudmila Čerešníková OZ BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
351050
|
FA potraviny jedáleň
|
116,45 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
33
|
Čistiace prostriedky,hygien.
|
130,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20150011
|
FA údržba PC
|
250,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
Štefan Hrubý - egeria |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
10113354
|
FA potraviny jedáleň
|
152,52 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
PICADO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
34
|
Preprava autobusom zamestnancov na exkurziu hradený zo SF
|
660,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
Štefan Šulovský - ADŠ |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
32
|
Prenájom mobilnej toalety pre ženy na mesiac júl 2015
|
115,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
201539
|
FA revízia elektro
|
36,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
ELPRO Peter Čmela |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 6/2015
|
20,06 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
302015
|
FA prekládka el. kábla k telocvični
|
160,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
Elektroinštalácie Kriško Ján |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
550001760
|
FA jablková šťava
|
23,32 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
Boni Fructi s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
351007
|
FA potraviny jedáleň
|
121,27 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
670519615
|
FA potraviny jedáleň
|
114,13 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
670519588
|
FA potraviny jedáleň
|
199,63 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
115141444
|
FA vodné, stočné 5/2015
|
151,57 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
BVS a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
19.06.2015 |
|
|
Objednávka |
31
|
Údržba softwaru,PC
|
250,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2015095
|
Potraviny
|
160,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015096
|
Potraviny
|
230,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
15012
|
Čistiace prostriedky,hygien.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
BradloInvest SK trade, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
30
|
Oplechovanie dvier do plynomeru v objekte ZŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
J - K TT, spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20150089
|
FA demontáž kamier a kabeláže
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
Michal Dekan-DELTA plus |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
19.06.2015 |
|
|
Objednávka |
2015094
|
Potraviny
|
230,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670518787
|
FA potraviny jedáleň
|
153,16 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
19.06.2015 |
|
|
Objednávka |
29
|
Renovácia povrchu podlahy v telocvični
|
3 900.00 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
Ján ŠILAN - etc... |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2015093
|
Potraviny
|
130,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
28
|
Dočasná káblová prípojka - telocvičňa
|
36,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
ELPRO Peter Čmela,projekty a revízie el.zariadiní |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7504881402
|
FA telefón 5/2015
|
21,06 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150256
|
FA kancelársky papier
|
337,75 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
550001743
|
FA potraviny jedáleň
|
9,40 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Boni Fructi s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150257
|
FA školské potreby
|
278,20 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
350910
|
FA potraviny jedáleň
|
139,69 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
15100353
|
FA školské potreby
|
215,80 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
MEGGY s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1152202496
|
FA tlačivá
|
88,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
5774345072
|
FA telefón 5/2015
|
54,97 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 5/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
12.06.2015 |
|
|
Objednávka |
2015092
|
Potraviny
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015091
|
Potraviny
|
170,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7774448458
|
FA telefón 5/2015
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
15012617
|
FA hygienické potreby
|
131,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015153
|
FA čistiace potreby
|
150,34 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
670517945
|
FA potraviny jedáleň
|
125,72 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
800288
|
FA potraviny jedáleň
|
1 409,68 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150010
|
FA údržba PC
|
250,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
Štefan Hrubý - egeria |
Základná škola |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150100071
|
FA kancelárske potreby
|
85,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Jaroslav Ščepka - SLAPO |
Základná škola |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Objednávka |
2015090
|
Potraviny
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
206
|
Tlačivá školské
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
ŠEVT,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
27
|
Prekládka hlavného el. prívodu k telocvični
|
160,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Elektroinštalácie Kriško Ján |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
26
|
Demontáž kamier
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Michal Dekan DELTA plus |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
25
|
Učebnice AJ
|
1 353.46 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1500005
|
FA potraviny jedáleň
|
802,55 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Ľudmila Čerešníková OZ BARBORKA |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Objednávka |
2015087
|
mäso, údeniny
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Mäsiarstvo MARI-JANA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015086
|
Ovocie, zelenina
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Ľudmila Čerešníková - OZ-BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015088
|
Potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015089
|
Potraviny
|
140,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
23
|
Kancelársky papier
|
337,75 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
22
|
školské pomôcky
|
215,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
MEGGY školské potreby |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
24
|
školské pomôcky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
15011
|
Čistiace prostriedky,hygien.
|
160,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7273306953
|
FA plyn 6/2015
|
307,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
670517160
|
FA potraviny jedáleň
|
128,66 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
670517182
|
FA potraviny jedáleň
|
426,08 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10112870
|
FA potraviny jedáleň
|
256,14 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
PICADO s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
550001452
|
FA potraviny jedáleň
|
9,40 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
Boni Fructi s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
550001479
|
FA jablková šťava
|
23,32 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
Boni Fructi s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21509552
|
FA výchovný program
|
42,66 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
RAABE s.r.o. |
Školský klub |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
156660925
|
FA skákacie vrecia
|
32,76 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
Krimar, s.r.o. |
Školský klub |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
21
|
Údržba softwaru,PC
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
350799
|
FA potraviny jedáleň
|
78,91 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
15010
|
Kuchynské potreby,vybavenie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
Obchod Anna Dodrvová |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
115134143
|
FA vodné, stočné 4/2015
|
202,85 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
670516255
|
FA potraviny jedáleň
|
221,85 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
670516863
|
FA potraviny jedáleň
|
78,29 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
670516287
|
FA potraviny jedáleň
|
65,97 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
2015084
|
Potraviny
|
440,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 5/2015
|
20,06 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
350798
|
FA potraviny jedáleň
|
131,64 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
2015085
|
Potraviny
|
140,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015083
|
Potraviny
|
280,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015082
|
Potraviny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670516216
|
FA potraviny jedáleň
|
247,47 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150443
|
FA potraviny jedáleň
|
84,40 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Objednávka |
2015081
|
Potraviny
|
240,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015080
|
Potraviny
|
70,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
20
|
kancelárske, potreby,tlačivá
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
Jaroslav Ščepka - Slapo |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
19
|
Športové potreby
|
33,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
Krimar s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2015079
|
Potraviny
|
280,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015078
|
Potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
121501188
|
FA prenájom sofvéru
|
25,20 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
DATALAN, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
201552
|
FA oprava elektrickej rúry
|
96,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Objednávka |
2015077
|
Potraviny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015210039
|
FA rýchlovarné kanvice
|
65,58 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Miroslav Vrana, MV-servis |
Základná škola |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
670515370
|
FA potraviny jedáleň
|
168,94 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
350725
|
FA potraviny jedáleň
|
64,08 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Objednávka |
207
|
Tlačivá školské
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
CART PRINT, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
205
|
Predplatné časopisov,zákonov
|
15,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
PAMIKO spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
18
|
Potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
COOP Jednota SD Senica |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
115155190
|
FA potraviny jedáleň
|
17,88 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10112552
|
FA potraviny jedáleň
|
459,14 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
PICADO s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015025
|
FA diplomy atletické hry
|
31,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Fedor Mikulčík |
Základná škola |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Objednávka |
2015075
|
Potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015076
|
Potraviny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 4/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
350637
|
FA potraviny jedáleň
|
139,33 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15010533
|
FA hygienické potreby
|
105,12 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
84103346
|
FA predplatné zákonov 2016
|
49,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
670514194
|
FA potraviny jedáleň
|
378,33 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7503923466
|
FA mobilný telefón 4/2015
|
9,99 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
9773394398
|
FA telefón 4/2015
|
56,22 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
550001259
|
FA jablková šťava
|
23,32 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Boni Fructi s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
550001234
|
FA potraviny jedáleň
|
9,40 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Boni Fructi s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
800285
|
FA mäso
|
1 943,12 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20154237
|
FA deratizácia v ŠJ
|
83,02 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Karol Bäuml CHEMIKO |
Školská jedáleň |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Objednávka |
2015072
|
Potraviny
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015073
|
Potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015074
|
Potraviny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
6773496048
|
FA telefón 42015
|
10,50 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Objednávka |
2015071
|
Potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
11215
|
FA oprava PC
|
44,44 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
ERKO spol.s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7193396619
|
FA plyn 5/2015
|
732,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015116
|
FA čistiace potreby
|
48,05 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10112336
|
FA potraviny jedáleň
|
318,16 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
PICADO s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Objednávka |
17
|
Elektr.spotrebiče ZŠ
|
66,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Miroslav Vrana,MV servis |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2015066
|
Ovocie, zelenina
|
900,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Ľudmila Čerešníková - OZ-BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015068
|
Potraviny
|
340,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015067
|
mäso, údeniny
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Mäsiarstvo MARI-JANA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1500004
|
FA potraviny jedáleň
|
941,39 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Ľudmila Čerešníková OZ BARBORKA |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Objednávka |
2015069
|
Potraviny
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015070
|
Potraviny
|
390,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20150007
|
FA servisný materiál k PC
|
484,49 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Štefan Hrubý - egeria |
Základná škola |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
670513491
|
FA potraviny jedáleň
|
336,06 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150008
|
FA údržba PC
|
250,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Štefan Hrubý - egeria |
Základná škola |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
16
|
Diplomy
|
31,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Fedor Mikulčík |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20150003
|
FA normy a receptúry
|
63,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
6700513496
|
FA potraviny jedáleň
|
115,09 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2403275476
|
FA poistenie majetku
|
87,02 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
Generali Slovensko poisťovňa |
Základná škola |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
14415
|
FA predplatné Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
PAMIKO s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
15009
|
Oprava os.počítača
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
ERKO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
15
|
Čistiace prostriedky,hygien.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
115125322
|
FA vodné, stočné 3/2015
|
207,30 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2015065
|
Potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
15008
|
Deratizácia
|
83,02 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Karol Bäuml CHEMIKO |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015064
|
Potraviny
|
380,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 4/2015
|
20,06 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
670512882
|
FA potraviny jedáleň
|
12,91 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
670512851
|
FA potraviny jedáleň
|
398,30 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Objednávka |
13
|
Servisný materiál na údržbu PC
|
550,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
14
|
Údržba softwaru,PC
|
250,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2015063
|
Potraviny
|
350,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
15007
|
Oprava el.spotrebičov v ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
Jaz servis-Gajdošík Kamil |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015062
|
Potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
15006
|
Knihy
|
63,80 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670511948
|
FA potraviny jedáleň
|
338,41 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
670511942
|
FA potraviny jedáleň
|
22,88 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150100568
|
FA potraviny jedáleň
|
91,92 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
J&B Unique |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 3/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2015060
|
Potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015061
|
Potraviny
|
350,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
6772462530
|
FA telefón 3/2015
|
55,87 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
350469
|
FA potraviny
|
131,66 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
COOP Jednota Senica, SD |
Základná škola |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7502948965
|
FA telefón 3/2015
|
11,09 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
670511015
|
FA potraviny
|
228,88 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
111151024
|
FA potraviny
|
203,88 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
AG FOODS s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
670511018
|
FA potraviny
|
289,36 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
800282
|
FA potraviny
|
1 989,85 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1.štvrťrok 2015
|
Školské lavice a stoličky
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
Základná škola |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15008164
|
FA hygienické potreby
|
105,12 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
615102959
|
FA zrážky I.Q 2015
|
564,02 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
670510696
|
FA potraviny
|
258,50 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
670510830
|
FA potraviny
|
128,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
670510679
|
FA potraviny
|
12,76 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2015059
|
Potraviny
|
230,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
COOP Jednota Senica, SD |
Základná škola |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2015057
|
Potraviny
|
220,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015058
|
Potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015102
|
FA čistenie kanalizácie
|
198,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7288247805
|
FA plyn 4/2015
|
1 911,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7419641411
|
FA záloha el.energie 2Q/15
|
2 950.83 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7772548769
|
FA telefón 3/2015
|
38,33 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150100037
|
FA kancelárske potreby
|
45,80 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
Jaroslav Ščepka - SLAPO |
Základná škola |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2015056
|
Potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015055
|
Potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015054
|
Potraviny
|
280,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20150006
|
FA údržba PC
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Štefan Hrubý - egeria |
Základná škola |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1500003
|
FA potraviny
|
986,56 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Ľudmila Čerešníková OZ BARBORKA |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2015053
|
mäso, údeniny
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Mäsiarstvo MARI-JANA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015052
|
Ovocie, zelenina
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Ľudmila Čerešníková - OZ-BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015022
|
FA služby BOZP
|
105,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Ing. Miloš Kment |
Základná škola |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
670509010
|
FA potraviny
|
13,09 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
550000793
|
FA jablková šťava
|
23,32 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
Boni Fructi s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
550000774
|
FA potraviny
|
9,40 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
Boni Fructi s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
10111662
|
FA potraviny
|
158,98 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
PICADO s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
10111661
|
FA potraviny
|
218,77 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
PICADO s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
670510042
|
FA potraviny
|
167,41 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
115117064
|
FA vodné, stočné 2/2015
|
156,02 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
670509932
|
FA potraviny
|
193,13 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Objednávka |
2015049
|
Potraviny
|
210,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015051
|
Potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015050
|
Potraviny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20150118
|
FA darčeky ku Dňu učiteľov SF
|
114,84 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Ján Grajzeľ |
Základná škola |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201504788
|
FA aktualizácia publikácii
|
44,35 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
RAABE s.ro. |
Školský klub |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Objednávka |
12
|
Čistenie kanalizácie na ZŠ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1218500039
|
FA poistenie budovy
|
302,86 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
Mesto Brezová pod Bradlom |
Základná škola |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 3/2015
|
20,06 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
52015
|
FA výmena elektrorozvádzačov
|
682,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
Vladimír Beňák |
Základná škola |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
42015
|
FA výmena elektroinštalácie
|
890,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
Vladimír Beňák |
Základná škola |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Objednávka |
11
|
kancelárske, potreby,tlačivá
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Jaroslav Ščepka - Slapo |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
10
|
Údržba softwaru,PC
|
250,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2015047
|
Potraviny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015048
|
Potraviny
|
220,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670508892
|
FA potraviny
|
279,12 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
670508929
|
FA potraviny
|
119,58 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
350340
|
FA potraviny
|
94,70 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Objednávka |
2015046
|
Potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015045
|
Potraviny
|
130,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015044
|
Potraviny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670508141
|
FA potraviny
|
76,86 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
115127301
|
FA potraviny
|
112,56 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 2/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15005845
|
FA hygienické potreby
|
105,12 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10111365
|
FA potraviny
|
209,03 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
PICADO s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
670508023
|
FA potraviny
|
431,82 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Objednávka |
2015042
|
Potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015043
|
Potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
204
|
Predplatné časopisov,zákonov
|
23,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
M. Medlen - JurisDat |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7501983011
|
FA mobilný telefón 3/2015
|
9,99 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Objednávka |
2015041
|
Potraviny
|
130,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2015054
|
FA čistiace potreby
|
67,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Objednávka |
2015039
|
Potraviny
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015040
|
Potraviny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
4771494288
|
FA telefón 2/2015
|
56,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2151472015
|
FA žiacke stoly a stoličky
|
2 400,05 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
ŠKOLEX spol. s r.o. |
Základná škola |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
6771581711
|
FA telefón 2/2015
|
38,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Objednávka |
202
|
Lyžičky gravírované pre zamestnancov ZŠ (hrad.zo SF)
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Ján Grajzeľ |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015038
|
Potraviny
|
230,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670507135
|
FA potraviny
|
5,17 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150005
|
FA údržba PC
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Štefan Hrubý - egeria |
Základná škola |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
670507173
|
FA potraviny
|
14,71 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
670507126
|
FA potraviny
|
506,15 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
168891
|
FA potraviny
|
70,36 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150769
|
FA materiál pre činnosť ŠK
|
54,48 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
Kvetinárstvo IRIS |
Školský klub |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Objednávka |
201
|
Materiál pre činnosť ŠK,krúžkov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
Jaroslava Štefkovičová-KVETINÁRSTVO IRIS |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
11501124
|
FA nôž otvárača
|
5,44 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
670506980
|
FA potraviny
|
100,13 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
11501110
|
FA súčiastka k otvaráku na konzervy
|
12,82 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Objednávka |
2015037
|
Potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015036
|
Potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015035
|
Potraviny
|
550,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670506545
|
FA potraviny
|
138,60 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
115120523
|
FA potraviny
|
50,88 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7115134533
|
FA plyn 3/2015
|
3 490,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1500002
|
FA potraviny
|
592,60 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Ľudmila Čerešníková OZ BARBORKA |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
670506570
|
FA potraviny
|
260,26 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Objednávka |
2015034
|
Potraviny
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015033
|
mäso, údeniny
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Mäsiarstvo MARI-JANA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015032
|
Ovocie, zelenina
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Ľudmila Čerešníková - OZ-BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
15005
|
Kuch.potreby,vybavenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
15004
|
Kuch.potreby,vybavenie
|
10,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
800279
|
FA potraviny
|
1 289,51 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015019
|
FA čistiace potreby
|
121,98 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 2/2015
|
20,06 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1315500032
|
FA poplatok za školenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
Mesto Brezová pod Bradlom |
Základná škola |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
350162
|
FA potraviny
|
173,38 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
2015029
|
Potraviny
|
80,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015030
|
Potraviny
|
160,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015031
|
Potraviny
|
280,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015028
|
Potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1500004
|
FA oprava stien a maľovanie triedy
|
941,54 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Milan Rejduga |
Základná škola |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670505806
|
FA potraviny
|
106,74 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
115107331
|
FA vodné, stočné 1/2015
|
171,62 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3015
|
FA tonery
|
216,10 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
ERKO spol.s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
800276
|
FA potraviny
|
1 650,29 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1011862
|
FA potraviny
|
814,30 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
PICADO s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670504993
|
FA potraviny
|
47,02 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670505833
|
FA potraviny
|
10,79 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
2015027
|
Potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015026
|
Potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
6
|
Údržba softwaru,PC
|
250,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
15003618
|
FA hygienické potreby
|
105,12 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7501015870
|
FA mobilný telefón 2/2015
|
9,99 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Objednávka |
2015025
|
Potraviny
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2721500052
|
FA poplatok za komunálny odpad
|
995,72 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
Mesto Brezová pod Bradlom |
Základná škola |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 1/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150001
|
FA potraviny
|
968,16 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Ľudmila Čerešníková OZ BARBORKA |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5770520396
|
FA telefón 1/2015
|
57,80 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8770607742
|
FA telefón 1/2015
|
33,23 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670502926
|
FA potraviny
|
200,10 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
670503004
|
FA potraviny
|
388,45 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
350075
|
FA potraviny
|
139,70 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Objednávka |
5
|
Maľovanie tried
|
950,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Milan Rejduga |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2015024
|
Potraviny
|
190,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015023
|
Potraviny
|
850,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
4
|
Žiacke stoly, stoličky
|
2 400.05 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
ŠKOLEX s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20150003
|
FA údržba PC
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Štefan Hrubý - egeria |
Základná škola |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Objednávka |
2015022
|
Potraviny
|
220,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015021
|
Potraviny
|
400,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015019
|
Ovocie, zelenina
|
700,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
Ľudmila Čerešníková - OZ-BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7125062540
|
FA plyn 2/2015
|
3 703,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Objednávka |
2015018
|
mäso, údeniny
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
Mäsiarstvo MARI-JANA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015020
|
Potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
350013
|
FA potraviny
|
79,62 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
670503265
|
FA potraviny
|
249,09 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
670503334
|
FA potraviny
|
35,16 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
151700
|
FA poistenie majetku - tabletová učebňa
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1011558
|
FA potraviny
|
151,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
PICADO s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15991825
|
FA predplatné časopisu ŠKOLA
|
23,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
JurisDat-M.Medlen |
Základná škola |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
201502
|
FA oprava kotla
|
461,90 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
550000069
|
FA potraviny
|
9,40 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
Boni Fructi s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20150020
|
FA oprava 3ks kopírky
|
297,36 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
PrintTrack, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
115101537
|
FA vodné, stočné 12/2014
|
111,46 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1111510079
|
FA potraviny
|
308,30 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
AG FOODS s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2015015
|
Potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015017
|
Potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015016
|
Potraviny
|
270,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670502327
|
FA potraviny
|
533,39 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
550000070
|
FA jablková šťava
|
23,32 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
Boni Fructi s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 1/2015
|
20,06 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
15003
|
Tonery
|
220,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
ERKO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
15002
|
Čistiace prostriedky,hygien.
|
125,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670502403
|
FA potraviny
|
157,86 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2015013
|
Potraviny
|
320,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
3
|
Údržba softwaru,PC
|
250,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2015014
|
Potraviny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7218304293
|
FA plyn 1/2015
|
3 821,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2015011
|
Potraviny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015012
|
Potraviny
|
600,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
15001330
|
FA hygienické potreby
|
105,12 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
670501476
|
FA potraviny
|
197,15 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
15001
|
Oprava el. kotla
|
500,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
Jaz servis-Gajdošík Kamil |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015010
|
Potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015009
|
Potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2
|
kancelárske, potreby,tlačivá
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
Jaroslav Ščepka - Slapo |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
PrintTrack, s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
670500663
|
FA potraviny
|
396,42 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
670501080
|
FA potraviny
|
83,86 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7500037063
|
FA mobilný telefón 12/2014
|
10,09 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7419353921
|
FA záloha el.energie 1Q/15
|
1 424,36 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2015008
|
Potraviny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
Fa virtuálna knižnica 12/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7422191729
|
FA vyúčtovanie plynu 12/2014
|
134,40 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2015006
|
Potraviny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015007
|
Potraviny
|
400,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
342033
|
FA potraviny
|
286,69 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
COOP Jednota Senica SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
670500461
|
FA potraviny
|
113,78 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
670500164
|
FA potraviny
|
5,76 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
670500149
|
FA potraviny
|
604,51 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
MABONEX SLOVAKIAspol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2015005
|
Potraviny
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
769566445
|
FA telefón 12/2014
|
57,67 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
276951774
|
FA telefón 12/2014
|
23,98 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
342032
|
FA potraviny
|
33,90 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
COOP Jednota Senica SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
614119539
|
FA zrážky 4Q/2014
|
714,42 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
BVS, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
114193377
|
FA vodné, stočné 11/2014
|
185,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
BVS, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
743822479
|
FA vyúčtovanie el.energie 2014
|
1 526.47 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2015003
|
Potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015004
|
Potraviny
|
620,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2015 |
MABONEX SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015001
|
mäso, údeniny
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
Mäsiarstvo MARI-JANA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2015002
|
Ovocie, zelenina
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
Ľudmila Čerešníková - OZ-BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Zmluva |
12015
|
Prenájom telocvične
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
Mesto Brezová pod Bradlom |
Základná škola |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 12/2014
|
20,06 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014374
|
FA hygienické potreby
|
228,60 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14030566
|
FA hygienické potreby
|
246,36 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1300150760
|
FA učebné pomôcky biológia, fyzika
|
1 147,75 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
KVANT spol. s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
201427
|
FA revízie kotolne
|
540,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Vladimír Kubovic |
Základná škola |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
800274
|
FA potraviny
|
1 575,66 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1400010
|
FA potraviny
|
671,56 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Ľudmila Čerešníková OZ BARBORKA |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140007
|
FA zostava server +záložný zdroj
|
913,56 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Štefan Hrubý - egeria |
Základná škola |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140006
|
FA inštalácia servera, údržba PC
|
570,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Štefan Hrubý - egeria |
Základná škola |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
52014
|
FA knižničná zostava skriniek
|
1 352,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Pavol Janovíček HOME-BYT |
Základná škola |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140884
|
FA pracovné odevy a obuv
|
295,55 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014022
|
FA čistiace potreby
|
26,12 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Bradloinvest SK Trade s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014363
|
FA čistiace a hygienické potreby
|
118,32 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014103
|
FA BOZP IV.Q 2014
|
105,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Ing. Miloš Kment |
Základná škola |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 104
|
hygienické potreby
|
230,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2014218
|
FA oprava el.rúry
|
213,12 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7411174774
|
FA mobilný telefón 12/2014
|
9,99 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014149
|
FA kontrola a čistenie komínov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Základná škola |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1142209080
|
Fa tlačivá
|
55,44 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14029822
|
FA hygienické potreby
|
105,12 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014160
|
Potraviny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 103
|
Inštalácia a konfigurácia serveru+údržba počítačov
|
570,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 14024
|
Kuch.potreby,vybavenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Obchod Anna Dodrvová |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014159
|
Potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
341906
|
FA potraviny - deň zdravia
|
121,71 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
COOP Jednota Senica SD |
Školský klub |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
450002501
|
FA jablká
|
9,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
450002504
|
Fa jablková šťava
|
23,32 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
562014
|
FA potraviny
|
155,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
RONA s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10106080
|
FA potraviny
|
183,17 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
PICADO, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
341905
|
FA potraviny
|
95,53 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
COOP Jednota Senica SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7416807761
|
FA vyúčtovanie plynu 11/2014
|
612,36 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
768704710
|
FA telefón 11/2014
|
22,39 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2768617946
|
FA telefón 11/2014
|
63,52 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 102
|
hygienické potreby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1176819771
|
FA knihy
|
331,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Martinus |
Školský klub |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
670432008
|
FA potraviny
|
117,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
Fa virtuálna knižnica 11/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
800271
|
FA potraviny
|
1 921,61 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
670431859
|
FA potraviny
|
154,45 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140009
|
FA potraviny
|
788,85 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Ľudmila Čerešníková OZ BARBORKA |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014158
|
Potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 101
|
PC zostava + server(uč.počítačov)
|
1 010.00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
670431823
|
FA potraviny
|
490,64 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
MABONEX SLOVAKIAspol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014157
|
Potraviny
|
140,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
60714
|
FA školské potreby
|
238,44 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
EliKva Trade Slovakia |
Základná škola |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
61014
|
FA školské potreby
|
54,62 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
EliKva Trade Slovakia |
Základná škola |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
61114
|
FA materiál pre činnosť krúžkov
|
44,43 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
EliKva Trade Slovakia |
Školský klub |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140100157
|
FA materiál pre činnosť krúžkov
|
21,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
Jaroslav Ščepka - SLAPO |
Školský klub |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140005
|
FA údržba PC
|
250,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
Štefan Hrubý - egeria |
Základná škola |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 100
|
Revízia a čistenie plyn.kotlov
|
540,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Vladimír Kubovic |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
21426127
|
FA aktualizácia publikácii
|
42,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
RAABE s.r.o. |
Školský klub |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014156
|
Potraviny
|
550,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014155
|
Potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 14023
|
Pracovný odev,obuv
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014154
|
Potraviny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
RONA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
15401169
|
FA žiacke stoly, stoličky
|
3 818,88 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
ŠKOLEX spol. s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014153
|
Potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014152
|
Potraviny
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Mäsiarstvo MARI-JANA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014151
|
Potraviny
|
780,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Ľudmila Čerešníková - OZ-BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
14101018
|
FA školské potreby
|
232,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
MEGGY s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 98
|
Čistiace prostriedky,hygien.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 99
|
Skrinky na knihy
|
1 352.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Pavol Janovíček - HOME-BYT |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
11406560
|
FA digitálna váha
|
436,80 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
670430935
|
FA potraviny
|
117,43 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
670430932
|
FA potraviny
|
219,77 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
MABONEX SLOVAKIAspol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Zmluva |
72014
|
Prenájom telocvične
|
8/hod |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Veronika Mosná |
Základná škola |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014150
|
Potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 11/2014
|
20,06 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
542014
|
FA potraviny
|
331,44 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
RONA s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 14022
|
Oprava el.spotrebičov v ŠJ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
Jaz servis-Gajdošík Kamil |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014149
|
Potraviny
|
130,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014148
|
Potraviny
|
230,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014147
|
Potraviny
|
370,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
RONA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 97
|
Čistenie kom.telies
|
84,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Kominárstvo - Ladislav Markech |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 96
|
Zdravá desiata
|
125,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
COOP Jednota SD Senica |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
10106080
|
FA potraviny
|
469,75 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
PICADO, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 95
|
Knihy pre ŠK
|
331,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Martinus.sk, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 93
|
kancelárske,tlačivá
|
55,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 94
|
Údržba softwaru,PC
|
250,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
14002884
|
FA spoločenské a edukačné hry
|
277,84 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
ALLTOYS s.r.o. |
Školský klub |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
112014
|
FA oprava el.rozvodov a svietidiel
|
219,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
Vladimír Beňák |
Základná škola |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 92
|
kancelárske,tlačivá
|
21,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
Jaroslav Ščepka - Slapo |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20140179
|
FA výmena kamery na kamerovom systéme
|
208,92 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
Michal Dekan-DELTA plus |
Základná škola |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
21505453
|
FA koberce do tried
|
316,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
NOMILAND s.r.o. |
Školský klub |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 91
|
školské potreby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
51401974
|
FA revízia hasiacich prístrojov
|
368,52 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
Pyroteam Group s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
341681
|
FA potraviny
|
145,58 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
COOP Jednota Senica SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 88
|
školské pomôcky
|
240,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
MEGGY školské potreby |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 89
|
Stoly, stoličky žiacke
|
3 820.00 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
ŠKOLEX s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 90
|
školské potreby
|
255,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
14027520
|
FA hygienické potreby
|
52,56 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
810210108
|
FA darčekové poukážky
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
TESCO STORES a.s. |
Základná škola |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
450002112
|
FA ovocie
|
11,26 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
Boni Fructi s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
670430126
|
FA jedáleň potraviny
|
323,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
114183268
|
FA vodné, stočné 10/2014
|
169,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 87
|
kancelárske,tlačivá
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
Jaroslav Ščepka - Slapo |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20140165
|
FA údržbársky materiál
|
97,02 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
Miloslav Kvasnica - STOGAT |
Základná škola |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
10214
|
FA nabíjací trezor na tablety
|
1 244.00 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
IVEKO s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1414039
|
FA AJ slovníky
|
81,62 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1414038
|
FA učebnice AJ žiaci
|
495,15 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014146
|
Potraviny
|
350,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670429846
|
FA jedáleň potraviny
|
39,24 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
670429847
|
FA jedáleň potraviny
|
70,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 14021
|
Váha
|
436,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 86
|
Spoločenské hry,stavebnice pre ŠKD
|
280,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
ALLTOYS, spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 85
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
380,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
PYROTEAM group |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2014329
|
FA čistiace prostriedky
|
118,66 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014145
|
Potraviny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014144
|
Potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670429391
|
FA jedáleň potraviny
|
154,11 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
43287247
|
FA jedáleň potraviny
|
38,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
670429512
|
FA jedáleň potraviny
|
94,16 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
670429382
|
FA jedáleň potraviny
|
43,54 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
341681
|
FA jedáleň potraviny
|
143,33 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 84
|
oprava kam.systému
|
250,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Michal Dekan DELTA plus |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 83
|
Koberce do ŠK
|
316,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
NOMILAND, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7410181344
|
FA mobilný telefón 10/2014
|
10,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 205
|
Učebné pomôcky
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
Kvant spol s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014143
|
Potraviny
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
15401062
|
FA nástenné tabule
|
1 082,75 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
ŠKOLEX spol. s r.o. |
Školský klub |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
450002113
|
FA jablková šťava
|
25,27 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
Boni Fructi s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014141
|
Potraviny
|
170,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014142
|
Potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 82
|
Oprava elektroinštalácie
|
230,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Vladimír Beňák |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014139
|
Potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 81
|
Batérie vodovodné
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Miloslav Kvasnica-STOGAT |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014140
|
Potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
14026361
|
FA hygienické potreby
|
105,12 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140165
|
FA údržbársky materiál
|
49,88 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Miloslav Kvasnica - STOGAT |
Základná škola |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7417785787
|
FA plyn záloha 12/2014
|
3 908,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7417785787
|
FA plyn vyúčtovanie 10/2014
|
174,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 10/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140004
|
FA pravidelná údržba PC
|
250,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Štefan Hrubý - egeria |
Základná škola |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
670428533
|
FA jedáleň potraviny
|
129,96 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
4767753562
|
FA telefón 10/2014
|
23,17 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1767669398
|
FA telefón 10/2014
|
66,13 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014066
|
FA oprava rozvodov SUV
|
85,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Kuna Ľubomír |
Základná škola |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
670428539
|
FA jedáleň potraviny
|
257,82 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014318
|
FA čistiace prostriedky
|
52,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 79
|
Poukážky TS (SF)
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
TESCO STORES SR, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 80
|
Slovníky AJ
|
85,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014138
|
Potraviny
|
290,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 14019
|
Čistiace prostriedky,hygien.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 14020
|
Deratizácia
|
83,02 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Karol Bäuml CHEMIKO |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014137
|
Potraviny
|
140,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 77
|
Učebnice AJ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
201400610
|
FA zasklievanie okien koridor
|
348,79 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
Miroslav Včelka - TASTE |
Základná škola |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
15314
|
FA oprava dataprojektorov
|
198,14 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
ERKO spol.s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14025422
|
FA hygienické potreby
|
108,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
800269
|
FA jedáleň potraviny
|
2 115,34 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 78
|
Skrinka na uloženie a nabíjanie tabletov
|
1 250.00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
IVEKO, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014134
|
Potraviny
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Mäsiarstvo MARI-JANA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 14018
|
Čistiace prostriedky,hygien.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
BradloInvest SK trade, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670427758
|
FA jedáleň potraviny
|
145,88 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140576
|
FA oprava umývačky
|
672,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
A-nova s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140008
|
FA jedáleň potraviny
|
628,94 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
OZ Barborka |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014136
|
Potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014133
|
Potraviny
|
900,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Ľudmila Čerešníková - OZ-BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014135
|
Potraviny
|
160,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 76
|
Čistiace prostriedky,hygien.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 75
|
Tabule školské
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
ŠKOLEX s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 74
|
Údržba softwaru,PC
|
250,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 73
|
údržbársky materiál
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
Miloslav Kvasnica-STOGAT |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 72
|
Oprava vody a odpadu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
Kuna Ľubomír |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
450002053
|
FA jablká
|
21,41 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
Boni Fructi s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
10105403
|
FA jedáleň potraviny
|
768,34 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
PICADO s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
450002053
|
FA jablková šťava
|
50,54 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
Boni Fructi s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201410537
|
FA deratizácia
|
83,02 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
Karol Bäuml CHEMIKO |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 70
|
Zasklievanie drôt.skla v koridore
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
Miroslav Včelka-TASTE |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 71
|
Oprava projektorov
|
220,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
ERKO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
10105404
|
FA jedáleň potraviny
|
161,28 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
PICADO s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
670427043
|
FA jedáleň potraviny
|
189,65 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
341572
|
FA jedáleň potraviny
|
81,02 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
114175705
|
FA vodné, stočné 9/2014
|
211,75 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140100133
|
FA tlačiareň štítkov, pásky
|
248,52 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Jaroslav Ščepka - SLAPO |
Základná škola |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
670427057
|
FA jedáleň potraviny
|
31,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
670426992
|
FA jedáleň potraviny
|
120,06 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
670427004
|
FA jedáleň potraviny
|
154,14 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014062
|
FA oprava rozvodov SUV
|
176,84 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Kuna Ľubomír |
Základná škola |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2403275476
|
FA poistenie majetku
|
87,02 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Generali Slovensko poisťovňa |
Základná škola |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 69
|
Zasklievanie drôt.skla v koridore
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Miroslav Včelka-TASTE |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 10/2014
|
20,06 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014061
|
FA oprava rozvodov SUV
|
43,43 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
Kuna Ľubomír |
Základná škola |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014132
|
Potraviny
|
160,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20140003
|
FA oprava PC v učebni PC
|
123,50 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
Štefan Hrubý - egeria |
Základná škola |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014127
|
Potraviny
|
140,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
14100949
|
FA školské potreby
|
273,84 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
MEGGY s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014293
|
FA čistiace prostriedky
|
29,50 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014128
|
Potraviny
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014129
|
Potraviny
|
170,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014130
|
Potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 68
|
hygienické potreby
|
110,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014131
|
Potraviny
|
25,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 67
|
Oprava SUV
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
Kuna Ľubomír |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014126
|
Potraviny
|
800,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 14017
|
Oprava SUV
|
190,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Kuna Ľubomír |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014125
|
Potraviny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
141002
|
FA tepovanie stoličiek
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Patrik Kuna KOSTKA |
Základná škola |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 9/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
670426107
|
FA jedáleň potraviny
|
360,75 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
114213819
|
FA jedáleň potraviny
|
25,44 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
BIDVest Nowaco |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
10401359
|
FA materiál pre činnosť
|
187,66 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
Aurednik CS |
Školský klub |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140688
|
FA pracovné odevy a obuv
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Základná škola |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2140002
|
FA oprava PC v učebni PC
|
276,70 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
Štefan Hrubý - egeria |
Základná škola |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5720054840
|
FA poistenie majetku
|
33,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
Generali Slovensko poisťovňa |
Základná škola |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2013032
|
FA oceľové mreže do učebne
|
96,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Mgr. Viera Michalicová - SMI |
Základná škola |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014089
|
FA tonery
|
514,22 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Stanislav Sadloň GRAVICOM |
Školský klub |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014123
|
Potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014124
|
Potraviny
|
380,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
212014
|
FA učebnice, pracovné zošity
|
7,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Peter Mahrík |
Základná škola |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140258
|
FA oprava kopírky
|
129,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
PrintTrack, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014122
|
Potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 65
|
kancelárske,tlačivá
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Jaroslav Ščepka - Slapo |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
Fa samolepky pre žiakov
|
6,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 66
|
Materiál servisný na PC
|
130,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7409259125
|
FA jedáleň potraviny
|
27,96 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
670425539
|
FA jedáleň potraviny
|
81,02 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014017
|
FA čistiace prostriedky
|
53,31 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Bradloinvest SK trade s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
114210714
|
FA jedáleň potraviny
|
156,24 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
BIDVest Nowaco |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014121
|
Potraviny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670425315
|
FA jedáleň potraviny
|
101,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 14016
|
Oprava el.spotrebičov v ŠJ
|
690,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
A-nova s.r.o |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1111400670
|
FA jedáleň potraviny
|
88,69 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
AG FOODS s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
670425243
|
FA jedáleň potraviny
|
391,82 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7417782823
|
FA plyn záloha 11/2014
|
2 533,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400007
|
FA jedáleň potraviny
|
1 235,25 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
OZ Barborka |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
450001695
|
FA jablká
|
10,15 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Boni Fructi s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
341466
|
FA jedáleň potraviny
|
99,64 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014120
|
Potraviny
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014118
|
Potraviny
|
410,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014117
|
Potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014136
|
FA oprava šľahacej metly
|
79,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 64
|
Čistiace prostriedky,hygien.
|
29,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 63
|
školské pomôcky
|
280,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
MEGGY školské potreby |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 62
|
Tepovanie stoličiek
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Patrik Kuna - KOSTKA |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014119
|
Potraviny
|
170,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 61
|
Oprava kanc.strojov, počítač.techniky
|
280,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7419039844
|
FA záloha el.energia 4Q/2014
|
2 883,32 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
114157958
|
FA zrážky IIIQ/2014
|
714,42 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5766729754
|
FA telefón 9/2014
|
65,76 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
450001720
|
FA džúsy
|
25,27 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Boni Fructi s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1311400178
|
FA vstupenky na divadelné predstavenie
|
320,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Mesto Brezová pod Bradlom |
Základná škola |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
670424440
|
FA jedáleň potraviny
|
355,86 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5766703646
|
FA telefón 9/2014
|
23,99 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
800266
|
FA jedáleň potraviny
|
1 631,75 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
670424426
|
FA jedáleň potraviny
|
21,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 60
|
Pracovný odev,obuv
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20140001
|
FA údržba a oprava PC
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Štefan Hrubý |
Základná škola |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 59
|
Materiál pre ŠKD
|
190,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
AUREDNIK CS,spol.s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 58
|
Oprava kanc.strojov, počítač.techniky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
PrintTrack, s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
5590017317
|
FA údržba programu
|
155,35 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
IVES Košice |
Základná škola |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014064
|
FA BOZP III.Q 2014
|
105,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Ing. Miloš Kment |
Základná škola |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014114
|
Potraviny
|
400,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014115
|
Potraviny
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014116
|
Potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 14015
|
Oprava el.spotrebičov v ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Jaz servis-Gajdošík Kamil |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2403269149
|
FA poistenie majetku
|
269,94 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Generali Slovensko poisťovňa |
Základná škola |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014112
|
Potraviny
|
700,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Ľudmila Čerešníková - OZ-BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014113
|
Potraviny
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Mäsiarstvo MARI-JANA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 57
|
Metodická literatúra
|
7,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Peter Mahrík-REMA |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Zmluva |
62014
|
Prenájom telocvične
|
8/hod |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Tomáš Kobliška |
Základná škola |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Zmluva |
52014
|
Prenájom telocvične
|
8/hod |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Ján Pavlík |
Základná škola |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Zmluva |
42014
|
Prenájom telocvične
|
8/hod |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Martin Halabrín |
Základná škola |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Zmluva |
32014
|
Prenájom telocvične
|
8/hod |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Ing. Rudolf Michalica |
Základná škola |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014054
|
FA oprava radiátorov
|
97,46 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Kuna Ľubomír |
Základná škola |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400403503
|
FA metodická literatúra
|
8,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 56
|
Tonery
|
515,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
Stanislav Sadloň-GRAVICOM |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
670423628
|
FA jedáleň potraviny
|
237,85 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 55
|
kancelárske,tlačivá
|
6,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
10104779
|
FA jedáleň potraviny
|
654,66 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
PICADO s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
45914
|
FA materiál pre činnosť
|
202,36 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Školský klub |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 54
|
Oceľové mreže (učebňa)
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
Mgr. Viera Michalicová - SMI |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
341384
|
FA jedáleň potraviny
|
94,37 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
114166909
|
FA vodné, stočné 8/2014
|
62,41 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14022112
|
FA hygienické potreby
|
117,60 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014111
|
Potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014110
|
Potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 53
|
Vstupenky do divadla (SF)
|
320,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
Mesto Brezová |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 51
|
Oprava radiátorov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
Kuna Ľubomír |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 52
|
Údržba softwaru,PC
|
250,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
670423393
|
FA jedáleň potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Zmluva |
22014
|
Prenájom telocvične
|
8/hod |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
Marek Hegeduš |
Základná škola |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
114202981
|
FA jedáleň potraviny
|
12,72 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
BIDVest Nowaco |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 9/2014
|
20,06 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014108
|
Potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014109
|
Potraviny
|
700,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014251
|
FA čistiace prostriedky
|
88,55 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
670422729
|
FA jedáleň potraviny
|
220,76 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
670422786
|
FA jedáleň potraviny
|
394,71 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
10104559
|
FA jedáleň potraviny
|
430,90 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
PICADO s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014107
|
Potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1409117
|
FA učebnice AJ teacher
|
47,16 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1409249
|
FA učebnice AJ teacher
|
47,16 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014106
|
Potraviny
|
230,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014105
|
Potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
14021251
|
FA hygienické potreby
|
109,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014104
|
Potraviny
|
400,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014031
|
FA revízia elektro
|
238,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Ján Holič HANZEL |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014030
|
FA revízia elektro
|
332,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Ján Holič HANZEL |
Základná škola |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014102
|
Potraviny
|
430,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2014 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014103
|
Potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2014 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 50
|
Metodická literatúra
|
8,20 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
670422059
|
FA jedáleň potraviny
|
158,56 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014225
|
FA čistiace prostriedky
|
123,10 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7408288832
|
FA telefón 9/2014
|
9,99 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
770062763
|
FA stravné poukážky
|
1 388,64 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
Edendred Slovakia |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7765786428
|
FA telefón 8/2014
|
22,97 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7414890047
|
FA plyn záloha 10/2014
|
1 354,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7414890047
|
FA plyn vyúčtovanie 8/2014
|
93,48 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014101
|
Potraviny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 8/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
60080
|
FA jedáleň potraviny
|
71,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 49
|
kancelárske,tlačivá
|
210,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2014047
|
FA oprava WC
|
33,04 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Kuna Ľubomír |
Základná škola |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7765786428
|
FA telefón 8/2014
|
62,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 48
|
Čistiace prostriedky,hygien.
|
90,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 14014
|
Čistiace prostriedky,hygien.
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
BradloInvest SK trade, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014100
|
Potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1407769
|
FA učebnice AJ teacher
|
37,92 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
52560456
|
FA aktualizácia publikácii
|
38,27 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140100110
|
FA kancelárske potreby, tlačivá
|
195,33 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Jaroslav Ščepka - SLAPO |
Základná škola |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
670421314
|
FA jedáleň potraviny
|
134,88 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1111400515
|
FA jedáleň potraviny
|
137,47 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
AG FOODS s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 47
|
Učebnice AJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 14013
|
Čistiace prostriedky,hygien.
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014098
|
Potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014099
|
Potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670420099
|
FA jedáleň potraviny
|
32,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
670420175
|
FA jedáleň potraviny
|
609,97 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
4814
|
FA preprava osôb
|
630,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Štefan Šulovský ADŠ |
Základná škola |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
670420096
|
FA jedáleň potraviny
|
273,54 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
670420459
|
FA jedáleň potraviny
|
228,31 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
10104132
|
FA jedáleň potraviny
|
1 327,39 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
PICADO s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 45
|
Revízie elektro
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Ján Holič-HANZEL |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 14012
|
Revízie elektro
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Ján Holič-HANZEL |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 44
|
Stravovacie poukážky
|
1 400.00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 43
|
Oprava sanit.techniky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Kuna Ľubomír |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014096
|
Potraviny
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Ľudmila Čerešníková - OZ-BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014097
|
Potraviny
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Mäsiarstvo MARI-JANA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 46
|
Učebnice AJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
21417720
|
FA aktualizácia publikácii
|
42,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
RAABE s.r.o. |
Školský klub |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014095
|
Potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1540657
|
FA žiacke lavice a stoličky
|
5 106,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
ŠKOLEX spol. s r.o. |
Základná škola |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1140664
|
FA tlačivá - triednická dokumentácia
|
47,40 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
CART PRINT s r.o. |
Základná škola |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 8/2014
|
20,06 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 42
|
kancelárske,tlačivá
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
Jaroslav Ščepka - Slapo |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014093
|
Potraviny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014094
|
Potraviny
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014092
|
Potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014091
|
Potraviny
|
650,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
114157958
|
FA vodné, stočné 7/2014
|
8,92 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 41
|
Učebnice AJ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 40
|
Preprava autobusom-zamestn. exurzia (SF)
|
630,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
Štefan Šulovský - ADŠ |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 39
|
Tlačivá školské
|
47,40 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
CART PRINT, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
776484153
|
FA telefón 7/2014
|
21,13 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7764810986
|
FA telefón 7/2014
|
58,45 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7407306714
|
FA mobilný telefón 8/2014
|
9,99 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 7/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7418749922
|
FA plyn záloha 9/2014
|
765,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7418749922
|
FA plyn vyúčtovanie 7/2014
|
93,48 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140056
|
FA oprava obkladov v telocvični
|
169,20 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
Milan Rejduga |
Základná škola |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140057
|
FA maľovanie a rekonštrukcia tried
|
2 856,71 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
Milan Rejduga |
Základná škola |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 38
|
Stoly, stoličky
|
5 106.00 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
ŠKOLEX s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
140056
|
FA maľovanie kuchyne
|
481,45 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
Milan Rejduga |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
9140001854
|
FA aktualizácia softvéru agendy ZŠ
|
349,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
aSc s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5259012671
|
FA mobilný internet 7/2014
|
20,06 |
s DPH |
|
|
24.07.2014 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
114149731
|
FA vodné, stočné 6/2014
|
111,46 |
s DPH |
|
|
22.07.2014 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 36
|
Maľovanie priestorov
|
2 900.00 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
Milan Rejduga |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 37
|
Maľovanie priestorov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
Milan Rejduga |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2763639534
|
FA telefón 6/2014
|
22,30 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7406324291
|
FA mobilný telefón 7/2014
|
9,99 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1763668496
|
FA telefón 6/2014
|
73,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1142206165
|
FA tlačivá - triednická dokumentácia
|
82,90 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014193
|
FA čistiace prostriedky
|
176,63 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014011
|
FA čistiace prostriedky
|
70,37 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
Bradloinvest SK Trade |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
341165
|
FA jedáleň potraviny
|
86,37 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
800262
|
FA jedáleň potraviny
|
1 701,92 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
341091
|
FA jedáleň potraviny
|
246,57 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7415797224
|
FA plyn záloha 8/2014
|
372,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14100548
|
FA učiteľské diáre, škoslké kriedy
|
174,76 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
MEGGY s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7415797224
|
FA plyn vyúčtovanie 6/2014
|
84,68 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 6/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
614107514
|
FA zrážky IIQ/2014
|
706,68 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400006
|
FA jedáleň potraviny
|
1 107,33 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
OZ Barborka |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7437821465
|
FA záloha el.energia 3Q/2014
|
2 883,32 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014091
|
FA kontrola a čistenie komínov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Základná škola |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 35
|
aSc Agenda komplet
|
349,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
ASC Applied Software |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 34
|
Čistiace prostriedky,hygien.
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
14014867
|
FA hygienické potreby
|
108,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
84078630
|
FA predplatné zákonov
|
49,80 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
PORADCA |
Základná škola |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 6/2014
|
20,06 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
152014
|
FA učebnice, pracovné zošity
|
153,40 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Peter Mahrík |
Základná škola |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
201444
|
FA BOZP II.Q 2014
|
225,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Ing. Miloš Kment |
Základná škola |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 204
|
Školské tlačivá
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
ŠEVT,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
12014
|
FA kuchynské potreby
|
12,99 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Obchod Anna Dodrvová |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014090
|
Potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
17814
|
FA oprava výpočtovej techniky
|
44,68 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
ERKO spol.s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
114141213
|
FA vodné, stočné 5/2014
|
341,03 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
340999
|
FA jedáleň potraviny
|
144,74 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
670417279
|
FA jedáleň potraviny
|
209,36 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014089
|
Potraviny
|
210,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 33
|
Projekt Deň mieka
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
COOP Jednota SD Senica |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 32
|
Diáre učiteľské
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
MEGGY školské potreby |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 31
|
hygienické potreby
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
ILLE-Papier-Service SK |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
114161457
|
FA jedáleň potraviny
|
228,74 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
BIDVest Nowaco |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
670416707
|
FA jedáleň potraviny
|
217,70 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 14011
|
Kuch.potreby,vybavenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Obchod Anna Dodrvová |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 30
|
Čistenie kom.telies
|
84,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Kominárstvo - Ladislav Markech |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7405340073
|
FA mobilný telefón 6/2014
|
9,99 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 28
|
Oprava kanc.strojov, počítač.techniky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
ERKO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 29
|
Atlasy školské
|
155,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Peter Mahrík-REMA |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
21412093
|
FA aktualizácia publikácii
|
42,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
RAABE s.r.o. |
Školský klub |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014088
|
Potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014087
|
Potraviny
|
230,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014086
|
Potraviny
|
280,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 14010
|
Čistiace prostriedky,hygien.
|
80,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
BradloInvest SK trade, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
800259
|
FA jedáleň potraviny
|
1 634,64 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
670415946
|
FA jedáleň potraviny
|
226,67 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
670415933
|
FA jedáleň potraviny
|
166,75 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
4762656839
|
FA telefón 5/2014
|
68,68 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
762629341
|
FA telefón 5/2014
|
23,16 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 5/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7414853616
|
FA plyn záloha 7/2014
|
372,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7414853616
|
FA plyn vyúčtovanie 5/2014
|
494,70 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014084
|
Potraviny
|
190,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670415173
|
FA jedáleň potraviny
|
95,90 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
10103250
|
FA jedáleň potraviny
|
129,49 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
PICADO s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014085
|
Potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
340869
|
FA jedáleň potraviny
|
148,35 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1400005
|
FA jedáleň potraviny
|
966,06 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
OZ Barborka |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
11111400401
|
FA mikroténové zástery
|
14,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
AG FOODS s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14012684
|
FA hygienické potreby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014083
|
Potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
114134694
|
FA vodné, stočné 4/2014
|
71,33 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014080
|
Potraviny
|
1 750,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Mäsiarstvo MARI-JANA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014054
|
FA tonery
|
81,30 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Stanislav Sadloň GRAVICOM |
Základná škola |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
10103161
|
FA jedáleň potraviny
|
153,53 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
PICADO s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014138
|
FA hygienické potreby
|
22,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
15314
|
FA výmena lámp v projektoroch
|
404,02 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
ERKO spol.s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014079
|
Potraviny
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Ľudmila Čerešníková - OZ-BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014081
|
Potraviny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014082
|
Potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 14009
|
Čistiace prostriedky,hygien.
|
23,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670415173
|
FA jedáleň potraviny
|
356,77 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
670415179
|
FA jedáleň potraviny
|
141,13 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 27
|
Oprava projektorov v učebniach
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
ERKO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014076
|
Potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
82014
|
FA metodická literatúra
|
17,80 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
Peter Mahrík |
Základná škola |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014078
|
Potraviny
|
160,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014077
|
Potraviny
|
400,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 26
|
Tonery
|
81,30 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
Stanislav Sadloň-GRAVICOM |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
670414388
|
FA jedáleň potraviny
|
272,73 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 5/2014
|
20,06 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
340830
|
FA jedáleň potraviny
|
92,12 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14100353
|
FA školské pomôcky
|
199,20 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
MEGGY s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14011871
|
FA hygienické potreby
|
96,07 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
24814
|
FA školské pomôcky
|
217,88 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
Elikva Trade Slovakia |
Základná škola |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
340831
|
FA jedáleň potraviny
|
132,77 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014075
|
Potraviny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014123
|
FA čistiace prostriedky
|
79,62 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 25
|
Učebnice
|
17,80 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
Peter Mahrík-REMA |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
140401
|
FA jedáleň potraviny
|
107,05 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014074
|
Potraviny
|
110,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670413593
|
FA jedáleň potraviny
|
466,32 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1142201917
|
FA tlačivá - vysvedčenia
|
63,60 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
201461
|
FA oprava el. rúry a rezačky
|
548,40 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
JAZ servis |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 4/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014073
|
Potraviny
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014072
|
Potraviny
|
110,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20140062
|
FA náplň do lekárničiek
|
59,48 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
Lekáreň Herbária |
Základná škola |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 24
|
školské pomôcky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
MEGGY školské potreby |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
740435375
|
FA mobilný telefón 4/2014
|
9,99 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 21
|
Čistiace prostriedky,hygien.
|
80,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 22
|
Materiál BAH 2014
|
135,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
COOP Jednota SD Senica |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 23
|
školské pomôcky
|
220,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7413990795
|
FA plyn záloha 6/2014
|
569,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1404328
|
FA učebnice, učebné pomôcky
|
1 051,96 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
340777
|
FA jedáleň potraviny
|
88,43 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
800255
|
FA jedáleň potraviny
|
1 435,75 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
670412849
|
FA jedáleň potraviny
|
216,32 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1761622915
|
FA telefón 4/2014
|
22,57 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014071
|
Potraviny
|
230,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014027
|
FA diplomy BAH
|
50,40 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Linea-grafická dielňa |
Základná škola |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
5761651621
|
FA telefón 4/2014
|
70,70 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014070
|
Potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670412284
|
FA jedáleň potraviny
|
66,23 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
670412373
|
FA jedáleň potraviny
|
40,61 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
670412187
|
FA jedáleň potraviny
|
549,06 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014066
|
Potraviny
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Mäsiarstvo MARI-JANA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1400004
|
FA jedáleň potraviny
|
1 212,55 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
OZ Barborka |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014065
|
Potraviny
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Ľudmila Čerešníková - OZ-BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014067
|
Potraviny
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014069
|
Potraviny
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 20
|
Učebnice AJ
|
1 051.96 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014068
|
Potraviny
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 19
|
Dolpnenie lekárničky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Lekáreň HERBARIA, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
140100053
|
FA kancelárske potreby, tlačivá
|
52,14 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Jaroslav Ščepka - SLAPO |
Základná škola |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2403275476
|
FA poistenie majetku
|
87,02 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
Generali Slovensko poisťovňa |
Základná škola |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
614103137
|
FA vodné, stočné 3/2014
|
211,75 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
4500001198
|
FA džúsy
|
45,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
Boni Fructi s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
670411397
|
FA jedáleň potraviny
|
118,43 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
450000826
|
FA džúsy
|
45,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
Boni Fructi s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 18
|
Diplomy
|
50,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
Linea-grafická dielňa s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
340652
|
FA jedáleň potraviny
|
98,68 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 4/2014
|
20,06 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1111410036
|
FA jedáleň potraviny
|
113,52 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
AG FOODS s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014099
|
FA čistiace prostriedky
|
23,20 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
670411093
|
FA jedáleň potraviny
|
205,67 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
10102300
|
FA jedáleň potraviny
|
287,45 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
PICADO s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 14008
|
Čistiace prostriedky,hygien.
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014063
|
Potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014064
|
Potraviny
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014061
|
Potraviny
|
130,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2014 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014062
|
Potraviny
|
230,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
34140013
|
FA dodávka antuky
|
73,15 |
s DPH |
|
|
22.04.2014 |
TOVA spol.s r.o. |
Základná škola |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 203
|
Predplatné časopisov,zákonov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670410448
|
FA jedáleň potraviny
|
22,24 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
670410351
|
FA jedáleň potraviny
|
230,80 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140043
|
FA lopaty, metly
|
87,96 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
Miloslav Kvasnica - STOGAT |
Základná škola |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014029
|
FA kalibrácia teplomery
|
161,90 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
TFA Sk s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7416781519
|
FA plyn záloha 5/2014
|
569,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014060
|
Potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7403355906
|
FA mobilný telefón 4/2014
|
9,99 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014059
|
Potraviny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014058
|
Potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014057
|
Potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
340551
|
FA jedáleň potraviny
|
160,17 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3760650694
|
FA telefón 3/2014
|
87,28 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 3/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 15
|
Pracovné náradie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Miloslav Kvasnica-STOGAT |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7448029866
|
FA záloha el.energia 2Q/2014
|
2 883,32 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
614103137
|
FA zrážky IQ/2014
|
698,94 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 14007
|
Oprava el.spotrebičov v ŠJ
|
600,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Jaz servis-Gajdošík Kamil |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
760622546
|
FA telefón 3/2014
|
21,84 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
670409546
|
FA jedáleň potraviny
|
526.5č |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14007560
|
FA hygienické potreby
|
148,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
670409659
|
FA jedáleň potraviny
|
10,46 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
800253
|
FA jedáleň potraviny
|
1 974,07 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
114132820
|
FA jedáleň potraviny
|
308,71 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
BIDVest Nowaco |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014116
|
FA úradné overenie váh
|
238,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
TFA Sk s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014021
|
FA BOZP I.Q 2014
|
225,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
Ing. Miloš Kment |
Základná škola |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014055
|
Potraviny
|
600,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014054
|
Potraviny
|
320,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014053
|
Potraviny
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
Mäsiarstvo MARI-JANA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014056
|
Potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014052
|
Potraviny
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Ľudmila Čerešníková - OZ-BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1400003
|
FA jedáleň potraviny
|
1 052,29 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
OZ Barborka |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20143128
|
FA deratizácia v ŠJ
|
83,02 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Karol Bäuml CHEMIKO |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 17
|
kancelárske,tlačivá
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Jaroslav Ščepka - Slapo |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 14006
|
Overenie váh
|
240,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
TFA SK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014051
|
Potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014050
|
Potraviny
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
14007012
|
FA hygienické potreby
|
109,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
370408750
|
FA jedáleň potraviny
|
134,14 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
670408495
|
FA jedáleň potraviny
|
324,56 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
10101796
|
FA jedáleň potraviny
|
117,53 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
PICADO s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014049
|
Potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014048
|
Potraviny
|
340,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
202014
|
FA jedáleň potraviny
|
331,44 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
RONA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
670408495
|
FA jedáleň potraviny
|
133,24 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 3/2014
|
20,06 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 16
|
Tehlová drť
|
75,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
TOVA spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014047
|
Potraviny
|
350,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
RONA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014046
|
Potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670407959
|
FA jedáleň potraviny
|
166,62 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
21405477
|
FA aktualizácia publikácii
|
42,40 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
RAABE s.r.o. |
Školský klub |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
670408005
|
FA jedáleň potraviny
|
360,21 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
340436
|
FA jedáleň potraviny
|
118,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201401019
|
FA mapy, knihy
|
52,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
FORZA Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
141312429
|
FA materiál pre činnosť ŠK
|
351,75 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Školský klub |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1141155974
|
FA vodné, stočné 2/2014
|
140,42 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014045
|
Potraviny
|
130,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 14005
|
Deratizácia
|
83,02 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
Karol Bäuml CHEMIKO |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014043
|
Potraviny
|
380,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014044
|
Potraviny
|
190,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 14004
|
Kalibrácia teplomerov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
TFA SK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
14140002
|
FA dodávka antuky + dovoz
|
1 513,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
TOVA spol.s r.o. |
Základná škola |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
450000825
|
FA jablká
|
10,98 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Boni Fructi s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
114123933
|
FA jedáleň potraviny
|
30,30 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
BIDVest Nowaco |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
670407194
|
FA jedáleň potraviny
|
575,09 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
670407060
|
FA jedáleň potraviny
|
295,33 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014042
|
Potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
114122646
|
FA jedáleň potraviny
|
123,55 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
BIDVest Nowaco |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014041
|
Potraviny
|
600,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7402346002
|
FA mobilný telefón 3/2014
|
9,99 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7014
|
FA predplatné časopisu
|
14,40 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
PAMIKO s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
759656815
|
FA telefón 2/2014
|
66,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
6759628517
|
FA telefón 2/2014
|
22,37 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014040
|
Potraviny
|
130,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
10101414
|
FA jedáleň potraviny
|
284,26 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
PICADO s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
800250
|
FA jedáleň potraviny
|
1 275,11 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014050
|
FA čistiace potreby
|
89,34 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 2/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7415781492
|
FA plyn záloha 4/2014
|
1 943,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7415781492
|
FA plyn vyúčtovanie 2/2014
|
3 692,39 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
670406388
|
FA jedáleň potraviny
|
266,65 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014039
|
Potraviny
|
140,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
340358
|
FA jedáleň potraviny
|
90,99 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014038
|
Potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014036
|
Potraviny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014037
|
Potraviny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
12014
|
FA rekonštrukcia svietidiel
|
626,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
Vladimír Beňák |
Základná škola |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
10101237
|
FA jedáleň potraviny
|
44,93 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
PICADO s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014035
|
Potraviny
|
290,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 14
|
kancelárske,tlačivá
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
Jaroslav Ščepka - Slapo |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 13
|
Učebné pomôcky
|
52,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
FORZA SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
670405641
|
FA jedáleň potraviny
|
314,15 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014033
|
Potraviny
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014034
|
Potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 12
|
Materiál pre ŠKD
|
355,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
STIEFEL EUROCART spol. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 11
|
Tehlová drť
|
1 513.00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
TOVA spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 10
|
Čistiace prostriedky,hygien.
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 202
|
Predplatné časopisov,zákonov
|
14,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
PAMIKO spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014031
|
Potraviny
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Ľudmila Čerešníková - OZ-BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1400002
|
FA jedáleň potraviny
|
728,31 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
OZ Barborka |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140025
|
FA výmena zdroja na kamerovom systéme
|
104,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
Michal Dekan-DELTA plus |
Základná škola |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1140037
|
FA zbierky testov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
Školmédia, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
114117367
|
FA jedáleň potraviny
|
135,97 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
BIDVest Nowaco |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2727400059
|
FA poplatok komunálny odpad
|
995,72 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
Mesto Brezová pod Bradlom |
Základná škola |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014030
|
Potraviny
|
380,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
11400946
|
FA kuchynské potreby
|
38,70 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
114108911
|
FA vodné, stočné 1/2014
|
189,47 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 9
|
Oprava elektroinštalácie
|
650,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
Vladimír Beňák |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 14003
|
Kuch.potreby,vybavenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 8
|
oprava kam.systému
|
110,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
Michal Dekan DELTA plus |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 7
|
Učebnice
|
24,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
Školmédia, spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
3914
|
FA toner
|
35,93 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
ERKO spol.s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014040
|
FA hygienické potreby
|
41,20 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
670405222
|
FA jedáleň potraviny
|
158,89 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014029
|
Potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1400006
|
FA oprava a maľovanie steny v triede
|
238,12 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
Milan Rejduga |
Základná škola |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1400007
|
FA oprava a maľovanie kabinetu VP
|
916,81 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
Milan Rejduga |
Základná škola |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 2/2014
|
20,06 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
670405234
|
FA jedáleň potraviny
|
21,19 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014028
|
Potraviny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014027
|
Potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 1/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
450000493
|
FA jablká
|
10,98 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
Boni Fructi s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14003715
|
FA hygienické potreby
|
72,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
450000444
|
FA džúsy
|
45,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
Boni Fructi s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 14002
|
Čistiace prostriedky,hygien.
|
45,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 5
|
Maľovanie priestorov
|
920,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Milan Rejduga |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 6
|
Maľovanie priestorov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Milan Rejduga |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
670404582
|
FA jedáleň potraviny
|
470,11 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014026
|
Potraviny
|
500,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
340163
|
FA jedáleň potraviny
|
165,56 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
800248
|
FA jedáleň potraviny
|
1 785,61 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7401272747
|
FA mobilný telefón 2/2014
|
21,54 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014025
|
Potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014007
|
FA oprava kopírky
|
171,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Stanislav Sadloň GRAVICOM |
Základná škola |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
670403267
|
FA jedáleň potraviny
|
124,24 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7758637993
|
FA telefón 1/2014
|
22,42 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7417760007
|
FA plyn vyúčtovanie 1/2014
|
4 358,94 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7417760007
|
FA plyn záloha 3/2014
|
3 515,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7758666012
|
FA telefón 1/2014
|
86,28 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
670403757
|
FA jedáleň potraviny
|
253,14 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
670403836
|
FA jedáleň potraviny
|
47,08 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014067
|
FA jedáleň potraviny
|
19,87 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
EKO AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
670403846
|
FA jedáleň potraviny
|
166,71 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014024
|
Potraviny
|
160,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
114100349
|
FA vodné, stočné 12/2013
|
71,43 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140100016
|
FA kancelárske potreby
|
78,46 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Jaroslav Ščepka - SLAPO |
Základná škola |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014021
|
Potraviny
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014022
|
Potraviny
|
190,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014023
|
Potraviny
|
290,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1400001
|
FA jedáleň potraviny
|
1 333,14 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
OZ Barborka |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014032
|
Potraviny
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
Mäsiarstvo MARI-JANA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 14001
|
Tonery
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
ERKO s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014020
|
Potraviny
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
Mäsiarstvo MARI-JANA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014019
|
Potraviny
|
800,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
Ľudmila Čerešníková - OZ-BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2014013
|
FA čistiace potreby
|
105,34 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 4
|
Oprava kanc.strojov, počítač.techniky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
Stanislav Sadloň-GRAVICOM |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
114106724
|
FA jedáleň potraviny
|
137,94 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
BIDVest Nowaco |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014018
|
Potraviny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014017
|
Potraviny
|
80,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014016
|
Potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
14881825
|
FA predplatné ŠKOLA
|
22,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
JurisDat-M.Medlen |
Základná škola |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 1/2014
|
20,06 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
21401058
|
FA aktualizácia publikácii
|
41,52 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
RAABE s.r.o. |
Školský klub |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014015
|
Potraviny
|
160,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670402251
|
FA jedáleň potraviny
|
9,52 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
670402237
|
FA jedáleň potraviny
|
393,84 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1400005
|
FA oprava zvonenia-reproduktory
|
379,44 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
Pavol Hrnčírik-VYBES |
Základná škola |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014013
|
Potraviny
|
400,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1111400091
|
FA jedáleň potraviny
|
145,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
AG FOODS s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014014
|
Potraviny
|
10,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014012
|
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
140056
|
FA jedáleň potraviny
|
239,60 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
670400270
|
FA jedáleň potraviny
|
562,44 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
114102498
|
FA jedáleň potraviny
|
117,79 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
BIDVest Nowaco |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7437375035
|
FA záloha el.energia 1Q/2014
|
2 883,32 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014011
|
Potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 3
|
kancelárske,tlačivá
|
80,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
Jaroslav Ščepka - Slapo |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7400038966
|
FA mobilný telefón 1/2014
|
16,13 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7420160807
|
FA plyn vyúčtovanie 12/2013
|
148,46 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
613120631
|
FA zrážky IVQ
|
685,34 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 1
|
Oprava zvonenia
|
400,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
Pavol Hrnčirík-VYBES |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2
|
Čistiace prostriedky,hygien.
|
110,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014010
|
Potraviny
|
600,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014009
|
Potraviny
|
130,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
332008
|
FA jedáleň potraviny
|
55,66 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014008
|
Potraviny
|
160,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670400809
|
FA jedáleň potraviny
|
91,11 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 201
|
Predplatné časopisov,zákonov
|
22,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2014 |
JurisDat-M. Medlen |
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670400607
|
FA jedáleň potraviny
|
203,87 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
670400570
|
FA jedáleň potraviny
|
132,53 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1010138
|
FA jedáleň potraviny
|
275,72 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
PICADO s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
670400389
|
FA jedáleň potraviny
|
29,42 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
670400270
|
FA jedáleň potraviny
|
429,47 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
113185865
|
FA vodné, stočné 11/2013
|
230,41 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 12/2013
|
20,06 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9757684543
|
FA telefón 12/2013
|
61,26 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5757656654
|
FA telefón 12/2013
|
21,83 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2013147
|
FA oprava kopírky
|
110,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
Stanislav Sadloň GRAVICOM |
Základná škola |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014007
|
Potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
13033951
|
FA hygienické potreby
|
56,40 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
o- 2014005
|
Potraviny
|
220,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014006
|
Potraviny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014002
|
Potraviny
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
Mäsiarstvo MARI-JANA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014003
|
Potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014004
|
Potraviny
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o- 2014001
|
Potraviny
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
Ľudmila Čerešníková - OZ-BARBORKA |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
13101305
|
FA nástenné tabule
|
341,28 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
MEGGY s.r.o. |
Školský klub |
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 12/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 2013
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2013210149
|
FA rádiomagnetofón+CDprehrávače
|
179,98 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Miroslav Vrana MV-servis |
Základná škola |
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013210149
|
FA práčka
|
299,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Miroslav Vrana MV-servis |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
331953
|
FA jedáleň potraviny
|
119,48 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
800245
|
FA jedáleň potraviny
|
1 025,93 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
113226878
|
FA jedáleň potraviny
|
63,84 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
BIDVest Nowaco |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013364
|
FA čistiace potreby
|
67,98 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
11306531
|
FA kuchynské potreby
|
459,78 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
42013
|
FA kuchynské potreby
|
73,12 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Obchod Anna Dodrvová |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
62013
|
FA vešiaky do ŠK
|
55,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Pavol Janovíček HOME BYT |
Školský klub |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1111310150
|
FA zásobník na nápoje
|
213,51 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
AG FOODS s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1111300889
|
FA mikroténové zástery
|
7,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
AG FOODS s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300011
|
FA jedáleň potraviny
|
512,55 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
OZ Barborka |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Zmluva |
12014
|
Prenájom telocvične
|
8/hod |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Ján Pavlík |
Základná škola |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201333
|
FA revízna prehliadky kotolne
|
540,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Vladimír Kubovic |
Základná škola |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
670329450
|
FA jedáleň potraviny
|
41,47 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7310394497
|
FA telefón 12/2013
|
16,13 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
113222966
|
FA jedáleň potraviny
|
120,54 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
BIDVest Nowaco |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
11306201
|
FA chladiaca skriňa
|
1 037,21 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
670328575
|
FA jedáleň potraviny
|
155,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
670328685
|
FA jedáleň potraviny
|
275,36 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
800242
|
FA jedáleň potraviny
|
2 342,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013754
|
FA jedáleň potraviny
|
43,06 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
EKO AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
331800
|
FA jedáleň potraviny
|
215,45 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13031878
|
FA hygienické potreby
|
112,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
8113
|
FA dataprojektor
|
801,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
IVEKO, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
5756678499
|
FA telefón 11/2013
|
21,83 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
5756706763
|
FA telefón 11/2013
|
86,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013072
|
FA BOZP IV.Q
|
145,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Ing. Miloš Kment |
Základná škola |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13003
|
Fa stavebnice
|
260,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Jana Slezáková Hračky Papier |
Školský klub |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7419164289
|
FA plyn vyúčtovanie 11/2013
|
720,78 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013136
|
FA kontrola a čistenie komína
|
84,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Základná škola |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 11/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
62313
|
FA kancelárske potreby
|
39,04 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
EliKva Trade Slovakia, a.s. |
Školský klub |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
61313
|
FA kancelársky papier
|
228,29 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
EliKva Trade Slovakia, a.s. |
Školský klub |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013142
|
FA tonery
|
539,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
Stanislav Sadloň GRAVICOM |
Školský klub |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13088
|
FA oprava umývačky riadu
|
156,56 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Miroslav Prvý RSP |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
10195809
|
FA jedáleň potraviny
|
707,15 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
PICADO s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300010
|
FA jedáleň potraviny
|
1 247,14 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
OZ Barborka |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
350001689
|
FA jedáleň potraviny
|
37,22 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Boni Fructi s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
670327964
|
FA jedáleň potraviny
|
180,39 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
113185862
|
FA vodné, stočné
|
162,74 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
670327211
|
FA jedáleň potraviny
|
300,41 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20131476
|
FA pracovné odevy a obuv
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
RENTA Ján Viskup |
Základná škola |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1111300841
|
FA jedáleň potraviny
|
20,16 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
AG FOODS s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
350001690
|
FA džúsy
|
135,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
Boni Fructi s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13101221
|
FA školské potreby SZP
|
597,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
MEGGY s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
21330078
|
FA metodická literatúra
|
42,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
RAABE s.r.o. |
Školský klub |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 11/2013
|
20,06 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
8900593262
|
Fa fotoaparát
|
4,90 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
810167472
|
FA darčekové poukážky zo SF
|
1 075,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
TESCO STORES s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
670327211
|
FA jedáleň potraviny
|
314,47 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013702
|
FA jedáleň potraviny
|
16,56 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
EKO AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130753
|
FA pracovné odevy a obuv
|
468,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013210129
|
FA vysavač
|
76,49 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
Miroslav Vrana MV-servis |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
51301932
|
FA revízie hasiacich prístrojov a oprava
|
354,06 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
PYROTEAM GROUP, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013320
|
FA hygienické potreby
|
104,20 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
670326316
|
FA jedáleň potraviny
|
555,55 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
670326344
|
FA jedáleň potraviny
|
105,70 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
670326365
|
FA jedáleň potraviny
|
11,45 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013681
|
FA jedáleň potraviny
|
16,56 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
EKO AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
482013
|
FA jedáleň potraviny
|
331,44 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
RONA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
73111577553
|
FA mobilný telefón 11/2013
|
16,13 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7414823272
|
FA plyn vyúčtovanie 10/2013
|
583,48 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7414823272
|
FA plyn záloha 12/2013
|
3 967,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
670325568
|
FA jedáleň potraviny
|
321,22 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
331576
|
FA jedáleň potraviny
|
110,09 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 10/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
113211148
|
FA jedáleň potraviny
|
30,96 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
BIDVest Nowaco |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013634
|
FA jedáleň potraviny
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
EKO AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
975572334
|
FA telefón 10/2013
|
87,24 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
755699405
|
FA telefón 10/2013
|
22,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300106
|
FA maľovanie schodištia
|
370,02 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Milan Rejduga |
Základná škola |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300009
|
FA jedáleň potraviny
|
954,05 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
OZ Barborka |
Školská jedáleň |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
800237
|
FA jedáleň potraviny
|
1 998,49 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
530327093
|
FA jedáleň potraviny
|
116,35 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
201308445
|
FA noviny SME
|
148,05 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Petit Press a.s. |
Základná škola |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
670324762
|
FA jedáleň potraviny
|
302,83 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
350001274
|
FA jedáleň ovocie
|
47,77 |
s DPH |
|
|
30.10.2013 |
Boni Fructi s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2403275476
|
FA poistenie techniky
|
87,02 |
s DPH |
|
|
30.10.2013 |
Generali Slovensko poisťovňa |
Základná škola |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
350001275
|
FA jedáleň potraviny
|
165,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2013 |
Boni Fructi s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
670324595
|
FA jedáleň potraviny
|
633,98 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
670324552
|
FA jedáleň potraviny
|
105,84 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
670324373
|
FA jedáleň potraviny
|
271,24 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 10/2013
|
20,06 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
131866
|
FA metodická literatúra
|
88,50 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
Školský klub |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
132520
|
FA metodická literatúra
|
12,50 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Školský klub |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
5720054840
|
FA poistenie techniky
|
33,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
Generali Slovensko poisťovňa |
Základná škola |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013125
|
FA rekonštrukcia obrubníkov atletická dráha
|
1 569,02 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
Vladimír Škoruba |
Základná škola |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
670323772
|
FA jedáleň potraviny
|
405,66 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
113176283
|
FA vodné, stočné 09/2013
|
184,32 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
530325929
|
FA jedáleň potraviny
|
164,29 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1313
|
FA čistiace potreby
|
113,32 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
Bradloinvest SK trade s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
331464
|
FA jedáleň potraviny
|
93,70 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
670323029
|
FA jedáleň potraviny
|
19,62 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
113202750
|
FA jedáleň potraviny
|
132,19 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013596
|
FA jedáleň potraviny
|
19,87 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
EKO AGRO s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013058
|
FA oprava rozvodov vody
|
85,14 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
Kuna Ľubomír |
Základná škola |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7310394497
|
FA mobilný telefón 10/2013
|
16,13 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013277
|
FA hygienické potreby ŠJ
|
27,16 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013125
|
FA rekonštrukcia obrubníkov atletická dráha
|
2 016.90 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
Vladimír Škoruba |
Základná škola |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13026866
|
FA hygienické potreby
|
109,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1111302684
|
FA jedáleň potraviny
|
154,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
AG FOODS s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
754719788
|
FA telefón 9/2013
|
22,68 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
10194629
|
FA jedáleň potraviny
|
565,97 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
PICADO, s.ro. |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
113198988
|
FA jedáleň potraviny
|
11,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2754747909
|
FA telefón 9/2013
|
84,79 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 9/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7414810253
|
FA plyn vyúčtovanie 9/2013
|
425,61 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
800253
|
FA jedáleň potraviny
|
1 913,54 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7414810253
|
FA plyn záloha 11/2013
|
3 057,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
613114794
|
FA zrážky 3Q
|
685,34 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013054
|
Demontáž a montáž nového radiátora
|
283,15 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
Kuna Ľubomír |
Základná škola |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13026480
|
FA hygienické potreby
|
129,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7437132764
|
FA elektrická energia 4Q/2013
|
3 202.18 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
240269149
|
FA poistenie techniky
|
269,94 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
Generali Slovensko poisťovňa |
Základná škola |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
670322303
|
FA jedáleň potraviny
|
316,23 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
113197256
|
FA jedáleň potraviny
|
173,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
25613
|
FA oprava výp. techniky ŠJ
|
64,92 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
ERKO spol.s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
331319
|
FA jedáleň potraviny
|
115,82 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
10194484
|
FA jedáleň potraviny
|
733,14 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
PICADO, s.ro. |
Školská jedáleň |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013051
|
FA BOZP III.Q
|
105,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Ing. Miloš Kment |
Základná škola |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7414810253
|
FA plyn záloha 10/2013
|
1 238,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1300008
|
FA jedáleň potraviny
|
1 517,13 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
OZ Barborka |
Školská jedáleň |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
670321557
|
FA jedáleň potraviny
|
329,96 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
670321722
|
FA jedáleň potraviny
|
124,76 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 9/2013
|
20,06 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
21322927
|
FA metodická literatúra
|
43,40 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
RAABE s.r.o. |
Školský klub |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
113167914
|
FA vodné, stočné 08/2013
|
37,31 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
186881846
|
FA údržba programu
|
155,35 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
IVES Košice |
Základná škola |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
670320865
|
FA jedáleň potraviny
|
437,96 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
331243
|
FA jedáleň potraviny
|
97,13 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
52550526
|
FA predplatné zákonov
|
38,27 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
113192156
|
FA jedáleň potraviny
|
178,82 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
670320435
|
FA jedáleň potraviny
|
77,34 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2139901182
|
FA tlačivá
|
75,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
ŠEVT a.s. |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
530321706
|
FA jedáleň potraviny
|
142,82 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
67031999š
|
FA jedáleň potraviny
|
98,97 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13024575
|
FA hygienické potreby
|
20,40 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
770031553
|
FA stravné poukážky
|
1 307,44 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Edendred Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 8/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7309210658
|
FA mobilný telefón 8/2013
|
16,13 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6753761913
|
FA telefón 8/2013
|
22,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1753788771
|
FA telefón 8/2013
|
63,71 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
201387
|
FA oprava elektrickej panvice v ŠJ
|
58,08 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
670319473
|
FA jedáleň potraviny
|
141,77 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
43513
|
FA tlačivá, kancelárske potreby
|
38,06 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
EliKva Trade Slovakia, a.s. |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
530320069
|
FA jedáleň potraviny
|
102,66 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
670318052
|
FA jedáleň potraviny
|
643,21 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
180377
|
FA jedáleň potraviny
|
28,56 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
ASTERA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
670319112
|
FA jedáleň potraviny
|
224,23 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013226
|
FA čistiace potreby
|
87,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1304227
|
FA učebnice AJ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1111300482
|
FA jedáleň potraviny
|
331,21 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
AG FOODS s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13023487
|
FA hygienické potreby
|
82,36 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130100127
|
FA tlačivá, kancelárske potreby
|
119,78 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
Jaroslav Ščepka - SLAPO |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
534130384
|
FA školské lavice a stoličky
|
2 943,07 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
MY DVA Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
10193632
|
FA jedáleň potraviny
|
2 150,39 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
PICADO, s.ro. |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
670318724
|
FA jedáleň potraviny
|
263,23 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 8/2013
|
20,06 |
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
113160309
|
FA vodné, stočné 07/2013
|
21,95 |
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13100801
|
FA školská krieda
|
39,54 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
MEGGY s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7308007148
|
FA telefón 8/2013
|
21,12 |
s DPH |
|
|
14.08.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1132208558
|
FA tlačivá
|
230,09 |
s DPH |
|
|
14.08.2013 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7415756896
|
FA plyn záloha 7/2013
|
692,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7415756896
|
FA plyn vyúčtovanie 7/2013
|
469,10 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1300071
|
FA maľovanie tried
|
2 175,72 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
Milan Rejduga |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
84050275
|
FA predplatné zákonov
|
49,80 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
3752804692
|
FA telefón 7/2013
|
21,96 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7752831726
|
FA telefón 7/2013
|
60,67 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 7/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 7/2013
|
20,06 |
s DPH |
|
|
25.07.2013 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
113150984
|
FA vodné, stočné 06/2013
|
162,38 |
s DPH |
|
|
25.07.2013 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7306846805
|
FA internet 6/2013
|
16,13 |
s DPH |
|
|
17.07.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1300007
|
FA jedáleň potraviny
|
1 277,41 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
OZ Barborka |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
4751828410
|
FA telefón 6/2013
|
82,86 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2751814653
|
FA telefón 6/2013
|
22,90 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13018356
|
FA hygienické potreby
|
20,40 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
613107877
|
FA vodné, stočné 06/2013
|
677,74 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130674
|
FA tonery
|
76,80 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
Stanislav Sadloň GRAVICOM |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7416751774
|
FA záloha plyn 8/2013
|
510,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 6/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7436932510
|
FA elektrická energia 3Q
|
3 202,18 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
38/13
|
FA preprava osôb
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
Štefan Šulovský ADŠ |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
39/13
|
FA preprava osôb
|
390,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
Štefan Šulovský ADŠ |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
32/13
|
FA preprava osôb
|
215,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
Štefan Šulovský ADŠ |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
9130001904
|
FA agenda ZŠ 2014
|
349,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
ASC |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
800232
|
FA jedáleň potraviny
|
1 792,97 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
113100657
|
FA kancelárske potreby
|
129,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
MEGGY s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130086
|
FA pracovné stoly do kuchyne
|
483,60 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
A-nova s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
10193222
|
FA jedáleň potraviny
|
176,64 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
PICADO, s.ro. |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1991129552
|
FA mobilný internet 6/2013
|
20,06 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
113142256
|
FA vodné, stočné 05/2013
|
199,68 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13016827
|
FA hygienické potreby
|
27,46 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013160
|
FA čistiace potreby
|
224,18 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
670315365
|
FA jedáleň potraviny
|
7,32 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
670315323
|
FA jedáleň potraviny
|
44,48 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
670315143
|
FA jedáleň potraviny
|
75,12 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
113161022
|
FA jedáleň potraviny
|
32,88 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
36019208
|
FA jedáleň potraviny
|
290,82 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
21314791
|
FA metodická literatúra
|
42,15 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
RAABE s.r.o. |
Školský klub |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7305676520
|
FA mobilný telefón 6/2013
|
16,13 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
670314776
|
FA jedáleň potraviny
|
196,67 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
530315241
|
FA jedáleň potraviny
|
18,26 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
330711
|
FA potraviny
|
218,59 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
COOP Jednota Senica, SD |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
330712
|
FA potraviny
|
140,52 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
COOP Jednota Senica, SD |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
741299109
|
FA záloha plyn 6/2013
|
328,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
741299109
|
FA plyn vyúčtovanie 5/2013
|
321,05 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013059
|
FA kontrola a čistenie komína
|
84,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 5/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
670314167
|
FA jedáleň potraviny
|
69,34 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
670314142
|
FA jedáleň potraviny
|
298,25 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
18013
|
FA tonery
|
106,74 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
ERKO spol.s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
800228
|
FA jedáleň potraviny
|
1 629,65 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13015000
|
FA hygienické potreby
|
108,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1300006
|
FA jedáleň potraviny
|
1 034,25 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
OZ Barborka |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
8750878034
|
FA telefón 5/2013
|
22,48 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7750905386
|
FA telefón 5/2013
|
89,99 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
670313443
|
FA jedáleň potraviny
|
253,15 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
113134341
|
FA vodné, stočné 05/2013
|
310,87 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
113152022
|
FA jedáleň potraviny
|
173,98 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130605
|
FA metodická literatúra
|
13,22 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
ENIGMA PUBLISHING, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 5/2013
|
20,06 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
670312890
|
FA jedáleň potraviny
|
113,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
670312830
|
FA jedáleň potraviny
|
474,88 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13100405
|
FA školské potreby
|
182,60 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
MEGGY s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130060
|
FA saponát na umývanie ŠJ
|
174,72 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
A-nova s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
4528
|
FA jedáleň potraviny
|
114,46 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
Bohuš Šesták-veľkosklad |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130100077
|
FA kancelárske potreby
|
34,31 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
Jaroslav Ščepka - Slapo |
Základná škola |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
113148852
|
FA jedáleň potraviny
|
221,83 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
670312036
|
FA jedáleň potraviny
|
540,77 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
98399
|
FA metodická literatúra
|
13,22 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
ENIGMA PUBLISHING, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7303413745
|
FA mobilný telefón 5/2013
|
16,13 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
330608
|
FA jedáleň potraviny
|
226,10 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
113146646
|
FA jedáleň potraviny
|
45,36 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
180283
|
FA jedáleň potraviny
|
66,58 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
ASTERA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7413840475
|
FA plyn vyúčtovanie 4/2013
|
1 218,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
670311338
|
FA jedáleň potraviny
|
183,01 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 4/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
113143329
|
FA jedáleň potraviny
|
55,07 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
800226
|
FA jedáleň potraviny
|
1 668,94 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1300005
|
FA jedáleň potraviny
|
1 010,65 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
OZ Barborka |
Školská jedáleň |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
670310850
|
FA jedáleň potraviny
|
37,85 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
84050275
|
FA predplatné časopis
|
49,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
5749914885
|
FA telefón 4/2013
|
25,49 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
113125336
|
FA vodné, stočné 04/2013
|
691,21 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
113125336
|
FA telefón 4/2013
|
94,19 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2403275476
|
FA poistenie techniky
|
87,02 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
Generali Slovensko poisťovňa |
Základná škola |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20136024
|
FA športové potreby
|
375,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
MALUNET s.r.o. |
Školský klub |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13012035
|
FA hygienické potreby
|
63,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130098
|
FA vyhľadanie poruchy vody
|
487,92 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
AQUA DEFEKT, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2012015
|
FA oprava rozvodov vody v kuchyni
|
129,10 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
Kuna Ľubomír |
Školská jedáleň |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
670310272
|
FA jedáleň potraviny
|
53,17 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1301128
|
FA hygienické potreby
|
111,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
130312
|
FA jedáleň potraviny
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
113139008
|
FA jedáleň potraviny
|
214,90 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3104015
|
FA jedáleň potraviny
|
167,88 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 4/2013
|
20,06 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013090
|
FA čistiace prostriedky
|
52,81 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
530310082
|
FA jedáleň potraviny
|
128,65 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20134153
|
FA deratizácia v ŠJ
|
83,02 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
Karol Bäuml CHEMIKO |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
670309497
|
FA jedáleň potraviny
|
9,50 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
670309439
|
FA jedáleň potraviny
|
586,58 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013084
|
FA čistiace prostriedky
|
40,82 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
670309195
|
FA jedáleň potraviny
|
150,68 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
10191917
|
FA jedáleň potraviny
|
187,92 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
PICADO, s.ro. |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
113135219
|
FA jedáleň potraviny
|
154,44 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
11301679
|
Fa kuchynské potreby ŠJ
|
58,14 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
201327
|
FA oprava škrabky na zemiaky v ŠJ
|
539,05 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013012
|
FA oprava rozvodov vody v kuchyni
|
328,72 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Kuna Ľubomír |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7303413745
|
FA mobilný telefón 4/2013
|
16,13 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 3/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
613104448
|
FA vodné, stočné 03/2013
|
671,18 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013047
|
FA oprava kopírovacích strojov
|
339,20 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
Stanislav Sadloň GRAVICOM |
Základná škola |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
670308792
|
FA jedáleň potraviny
|
273,33 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
4202304666
|
FA záloha plyn 5/2013
|
510,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
180208
|
FA jedáleň potraviny
|
44,21 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
ASTERA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7413833715
|
FA plyn vyúčtovanie 3/2013
|
1 704,92 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7447007587
|
FA elektrická energia záloha 2Q
|
3 202,18 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
330389
|
FA jedáleň potraviny
|
321,04 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3300390
|
FA jedáleň potraviny
|
8,89 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
113132577
|
FA jedáleň potraviny
|
114,48 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
530308482
|
FA jedáleň potraviny
|
140,10 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
670308048
|
FA jedáleň potraviny
|
498,02 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
530308010
|
FA jedáleň potraviny
|
114,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
670308104
|
FA jedáleň potraviny
|
76,09 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2012081
|
FA čistenie kanalizácie a kamera kanalizácie
|
192,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
4748928275
|
FA telefón 3/2013
|
22,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
9748956895
|
FA telefón 3/2013
|
88,08 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
670307892
|
FA jedáleň potraviny
|
8,12 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
670307758
|
FA jedáleň potraviny
|
638,42 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013016
|
FA Bozp 1Q/2013
|
105,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
Ing. Miloš Kment |
Základná škola |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
113116657
|
FA vodné, stočné 02/2013
|
199,68 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
6230044814
|
FA čistiace stroje
|
2 999,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
Karcher Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 3/2013
|
20,06 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
670307144
|
FA jedáleň potraviny
|
168,81 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
670306374
|
FA jedáleň potraviny
|
510,73 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
670306282
|
FA jedáleň potraviny
|
476,36 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7113
|
FA predplatné časopis
|
13,72 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
PAMIKO spol. s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1111310056
|
FA tesnenie
|
21,51 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
AG FOODS s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7302271712
|
FA mobilný telefón 2/2013
|
16,13 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
350000847
|
FA jablková šťava
|
45,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
006413
|
FA toner
|
42,02 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
ERKO spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
350000846
|
FA jedáleň ovocie
|
15,01 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
4202304666
|
FA plyn vyúčtovanie 2/2013
|
1 834,84 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7413828117
|
FA záloha plyn 3/2013
|
1 238,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2720300114
|
FA poplatok za komunálny odpad
|
995,72 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
Mesto Brezová pod Bradlom |
Základná škola |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
670305649
|
FA jedáleň potraviny
|
496,98 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
13005980
|
FA hygienické potreby
|
109,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 2/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3102136
|
FA jedáleň potraviny
|
100,61 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
747977276
|
FA telefón 2/2013
|
82,28 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
4747948531
|
FA telefón 2/2013
|
25,66 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
201306491
|
FA noviny SME v škole
|
172,13 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
PETIT PRESS, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2012007
|
FA čistiace prostriedky
|
111,18 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
800219
|
FA jedáleň potraviny
|
1 220,08 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
670305408
|
FA jedáleň potraviny
|
65,47 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
113120398
|
FA jedáleň potraviny
|
204,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
350000498
|
FA jablková šťava
|
45,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
5196109303
|
FA mobilný internet 2/2013
|
20,06 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
350000497
|
FA jedáleň potraviny
|
15,01 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
670304768
|
FA jedáleň potraviny
|
360,78 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
670304844
|
FA jedáleň potraviny
|
212,02 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130025
|
FA vitamíny - sociálny fond
|
225,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
DIXMAN, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1300003
|
FA jedáleň potraviny
|
409,52 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
OZ Barborka |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
530304100
|
FA jedáleň potraviny
|
209,90 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
113108036
|
FA vodné, stočné 01/2013
|
199,68 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1300962
|
FA jedáleň potraviny
|
62,35 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
TempoVit s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
670304014
|
FA jedáleň potraviny
|
16,24 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
670303967
|
FA jedáleň potraviny
|
301,04 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 1/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
21130053
|
FA metodická literatúra
|
39,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
Aitec, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7301169908
|
FA telefón 2/2013
|
16,13 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
113113571
|
FA jedáleň potraviny
|
70,66 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
180104
|
FA jedáleň potraviny
|
28,56 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
ASTERA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
330049
|
FA jedáleň potraviny
|
189,63 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130016
|
FA údržbársky materiál
|
71,74 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
Miloslav Kvasnica - STOGAT |
Základná škola |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
113111646
|
FA jedáleň potraviny
|
21,24 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
BIDVest s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
670303369
|
FA jedáleň potraviny
|
460,13 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7414780577
|
FA plyn vyúčtovanie 1/2013
|
1 771,77 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7414780577
|
FA záloha plyn 3/2013
|
3 058,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
21302744
|
FA aktualizácia publikácii
|
42,80 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
RAABE s.ro. |
Školský klub |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
6746994230
|
FA telefón 1/2013
|
84,90 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
670302871
|
FA jedáleň potraviny
|
154,93 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1300001
|
FA jedáleň potraviny
|
1 092,23 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
OZ Barborka |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
130085
|
FA jedáleň potraviny
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
800217
|
FA jedáleň potraviny
|
1 431,73 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
35763469
|
FA telefón 1/2013
|
28,31 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
350000217
|
FA jedáleň ovocie
|
15,01 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
350000218
|
FA jablková šťava
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
670302210
|
FA jedáleň potraviny
|
483,38 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
130021148
|
FA hygienické potreby
|
14,40 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 1/2013
|
20,06 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13991825
|
FA predplatné
|
22,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
JurisDat-M-Medlen |
Základná škola |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
113100819
|
FA vodné, stočné 12/2012
|
130,58 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1019506
|
FA jedáleň potraviny
|
265,25 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
PICADO, s.ro. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1111300093
|
FA jedáleň potraviny
|
174,05 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
AG FOODS s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
113105690
|
FA jedáleň potraviny
|
130,44 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
670301457
|
FA jedáleň potraviny
|
36,12 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7417293966
|
FA elektrická energia záloha IQ
|
3 202,18 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
670301392
|
FA jedáleň potraviny
|
473,45 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012007
|
FA čistiace prostriedky
|
124,28 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
180033
|
FA jedáleň potraviny
|
226,94 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
ASTERA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
113103168
|
FA jedáleň potraviny
|
128,70 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7130742519
|
FA el. energia vyúčtovanie 2012
|
3 223,42 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
670300710
|
FA jedáleň potraviny
|
390,91 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7300045351
|
FA mobilný telefón 1/2013
|
16,13 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13000883
|
FA hygienické potreby
|
109,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
612123563
|
FA zrážky 4Q/2012
|
705,42 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7415725156
|
FA plyn vyúčtovanie 1ľ/2012
|
769,42 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
670300515
|
FA jedáleň potraviny
|
110,29 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
113101806
|
FA jedáleň potraviny
|
137,66 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6745987413
|
FA telefón 12/2012
|
25,26 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7746016344
|
FA telefón 12/2012
|
72,24 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 12/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
670300113
|
FA jedáleň potraviny
|
513,17 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
321880
|
FA jedáleň potraviny
|
136,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4200040805
|
FA záloha plyn 2/2013
|
3 049,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2013 |
SPP, a.s. |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4200040804
|
FA záloha plyn 1/2013
|
3 956,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2013 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 12/2012
|
20,06 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
32012
|
Fa kuchynské potreby ŠJ
|
146,18 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
Obchod Anna Dodrvová |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
800214
|
FA jedáleň potraviny
|
1 328,28 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1200014
|
FA jedáleň potraviny
|
751,01 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
OZ Barborka |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4012
|
FA čistiace prostriedky
|
75,70 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
Bradloinvest SK trade s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
201227
|
FA oprava čerpadla v kotolni
|
130,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
Vladimír Kubovic |
Základná škola |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012210132
|
FA CD prehrávače
|
499,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Miroslav Vrana, MV-servis |
Školský klub |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
112190673
|
FA vodné, stočné 11/2012
|
165,41 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2125010926
|
FA držiak na projektor
|
19,96 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
AGEM Computers, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3722012
|
FA testy zo SJ
|
66,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Mgr. Helena Turzíková |
Základná škola |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
321714
|
FA jedáleň potraviny
|
283,41 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
670226934
|
FA jedáleň potraviny
|
115,08 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
112222055
|
FA jedáleň potraviny
|
79,96 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
670226816
|
FA jedáleň potraviny
|
117,71 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
321805
|
FA jedáleň potraviny
|
900,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 2012
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
Základná škola |
Mgr. Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2012075
|
FA Bozp 4Q
|
105,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Ing. Miloš Kment |
Základná škola |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
110432
|
FA výučbový softvér
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Terasoft SK, a.s. |
Školský klub |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7212438414
|
FA telefón 11/2012
|
16,13 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
670226217
|
FA jedáleň potraviny
|
273,82 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1250411040
|
FA čistenie kanalizácie
|
140,15 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
Infra Services, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
52312
|
FA školské potreby
|
11,58 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
52412
|
FA kancelársky papier
|
167,72 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1120248
|
FA ozvučovacia súprava
|
499,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
KAPA AUDIO Ing. Pavol Kapráľ |
Školský klub |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012144
|
FA kontrola a čistenie komínov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Základná škola |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
250000977
|
FA jablková šťava
|
45,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
250000717
|
FA jedáleň ovocie
|
28,73 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
800211
|
FA jedáleň potraviny
|
1 875,35 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
112216634
|
FA jedáleň potraviny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1300005536
|
FA darovanie nábytku
|
1,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
250000718
|
FA jablková šťava
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 11/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2745038139
|
FA telefón 11/2012
|
80,46 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
4745009104
|
FA telefón 11/2012
|
17,17 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012168
|
FA tonery
|
103,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Stanislav Sadloň GRAVICOM |
Základná škola |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012169
|
FA tonery
|
476,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Stanislav Sadloň GRAVICOM |
Základná škola |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
041112
|
FA učebné pomôcky
|
30,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1200013
|
FA jedáleň potraviny
|
908,10 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
OZ Barborka |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
670225612
|
FA jedáleň potraviny
|
297,23 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
180486
|
FA jedáleň potraviny
|
102,16 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
ASTERA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
112184285
|
FA vodné, stočné 10/2012
|
200,23 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120100198
|
FA kancelárske potreby
|
24,05 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
Jaroslav Ščepka - SLAPO |
Základná škola |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120100197
|
FA kancelárske potreby
|
110,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
Jaroslav Ščepka - SLAPO |
Základná škola |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
5185372780
|
FA mobilný internet 11/2012
|
20,06 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
5720054840
|
FA poistenie techniky
|
33,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
Generali Slovensko poisťovňa |
Základná škola |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012111
|
FA školenie obsluha kotolne
|
90,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
S.I.P.-Ing. Iveta Hložková |
Základná škola |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012331
|
FA čistiace prostriedky
|
75,28 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
Michal Repta - MRC |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
201226
|
FA revízie plynových kotlov
|
608,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
Vladimír Kubovic |
Základná škola |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
670224901
|
FA jedáleň potraviny
|
378,85 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012007
|
FA drevené písmená a čísla
|
43,20 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
2M Company s.r.o. |
Školský klub |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2082012
|
FA učebnice
|
60,83 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
TRIO Publishung s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012046
|
FA revízie bleskozvodov
|
160,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
Ján Holič HANZEL |
Základná škola |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
21230450
|
FA metodická literatúra
|
39,99 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
RAABE s.ro. |
Školský klub |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
670224373
|
FA jedáleň potraviny
|
119,88 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20122421
|
FA pracovné odevy
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
RENTA Ján Viskup |
Základná škola |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
11206054
|
FA mraziaca skriňa
|
957,96 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
301925
|
FA hygienické potreby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
201205700
|
FA jedáleň potraviny
|
151,20 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
TempoVit s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
51201977
|
FA kontrola hasiace prístroje
|
471,12 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
PYROTEAM Group, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
670224275
|
FA jedáleň potraviny
|
461,45 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
12002
|
FA stavebnica
|
270,33 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
Jana Slezáková Hračky Papier |
Školský klub |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
10482353
|
FA školské potreby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
Aurednika CS, s.r.o. |
Školský klub |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7414759432
|
FA záloha plyn 12/2012
|
5 333,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120100187
|
FA školské potreby
|
67,41 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
Jaroslav Ščepka - SLAPO |
Základná škola |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120100186
|
FA školské potreby
|
37,57 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
Jaroslav Ščepka - SLAPO |
Základná škola |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7211353166
|
FA mobilný telefón 10/2012
|
16,13 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7414759432
|
FA plyn vyúčtovanie 10/2012
|
608,18 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
530219740
|
FA jedáleň potraviny
|
241,71 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1206935
|
FA slovníky
|
36,59 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
AD REM |
Základná škola |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
321497
|
FA jedáleň potraviny
|
171,61 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
10184349
|
FA jedáleň potraviny
|
976,46 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
PICADO, s.ro. |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
670223600
|
FA jedáleň potraviny
|
225,89 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
25000369
|
FA jedáleň potraviny
|
15,01 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120449
|
FA lavičky, vešiaky do žiackej šatne
|
1 015,20 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
K-Ten Turzovka, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012107
|
FA oprava kotla v ŠJ
|
241,70 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
930941
|
FA hygienické potreby
|
109,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012316
|
FA čistiace prostriedky
|
109,72 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
250000370
|
FA jablková šťava
|
45,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
45,89
|
FA telefón 10/2012
|
45,89 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
6744037553
|
FA telefón 10/2012
|
95,88 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
112177827
|
FA vodné, stočné 9/2012
|
156,70 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2403275476
|
FA poistenie techniky
|
87,02 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Generali Slovensko poisťovňa |
Základná škola |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 10/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120120
|
FA oprava elektr. prístr.
|
52,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
Ján VRANA-J.V.C. |
Základná škola |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012107
|
FA oprava kotla v ŠJ
|
241,70 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
Školská jedáleň |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
670222925
|
FA jedáleň potraviny
|
346,91 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7415711364
|
FA záloha plyn 11/2012
|
4 217,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
800207
|
FA jedáleň potraviny
|
1 682,59 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120844
|
FA pracovné odevy
|
326,50 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120845
|
FA jedáleň potraviny
|
120,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
112203912
|
FA jedáleň potraviny
|
154,44 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1200012
|
FA jedáleň potraviny
|
1 137,85 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
OZ Barborka |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
670222637
|
FA jedáleň potraviny
|
239,38 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1200068
|
FA oprava triedy
|
898,52 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Milan Rejduga |
Základná škola |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
5181879494
|
FA mobilný internet 10/2012
|
20,06 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
92012
|
FA dodávka svetiel telocvičňa
|
1 275,83 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
Vladimír Beňák |
Základná škola |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
102012
|
FA rekonštrukcia elektroinštalácie telocvične a šatní
|
2 174,17 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
Vladimír Beňák |
Základná škola |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20121382
|
FA pracovné odevy
|
11,94 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
RENTA Ján Viskup |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
670221847
|
FA jedáleň potraviny
|
493,69 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
670221908
|
FA jedáleň potraviny
|
5,06 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
112199128
|
FA jedáleň potraviny
|
227,16 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
112200628
|
FA jedáleň potraviny
|
120,67 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
11205272
|
Fa kuchynské potreby
|
1 384,21 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
201210513
|
FA deratizácia v ŠJ
|
83,02 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
Karol Bäum CHEMIKO |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1200064
|
FA rekonštrukcia telocvične a šatní
|
3 825,83 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
Milan Rejduga |
Základná škola |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
201265
|
FA dokumentácia elektroinštalácie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
ELPRO Peter Čmela |
Základná škola |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
721029776
|
FA telefón 9/2012
|
17,64 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
670221217
|
FA jedáleň potraviny
|
154,01 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
670221190
|
FA jedáleň potraviny
|
137,71 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
612116544
|
FA zrážky 3Q
|
705,42 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
670220497
|
FA jedáleň potraviny
|
210,05 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2403269149
|
FA poistenie techniky
|
269,94 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Generali Slovensko poisťovňa |
Základná škola |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1042012
|
FA preprava nábytku
|
180,30 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Jánoš Milan-nákladná doprava |
Základná škola |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
112196878
|
FA jedáleň potraviny
|
168,78 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
321346
|
FA jedáleň potraviny
|
321,83 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
800206
|
FA jedáleň potraviny
|
1 347,86 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012210095
|
FA CD prehrávače
|
199,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Miroslav Vrana, MV-servis |
Školský klub |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
112195298
|
FA jedáleň potraviny
|
219,10 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012210094
|
FA varná kanvica
|
22,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Miroslav Vrana, MV-servis |
Základná škola |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120948
|
FA vonkajšie osvetlenie
|
365,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
ELMARK, s.r.o. |
Školský klub |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
201209211
|
FA SME v škole
|
291,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
PETIT PRESS, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
6743049597
|
FA telefón 9/2012
|
75,92 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7209263892
|
FA mobilný telefón 9/2012
|
16,13 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
670220348
|
FA jedáleň potraviny
|
60,48 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
530216235
|
FA jedáleň potraviny
|
173,57 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
670219885
|
FA jedáleň potraviny
|
461,95 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
9743020173
|
FA telefón 9/2012
|
43,22 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 9/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
112168929
|
FA vodné, stočné 9/2012
|
34,82 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012056
|
FA Bozp 3Q
|
105,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
Ing. Miloš Kment |
Základná škola |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7446453858
|
FA elektrická energia záloha
|
2 606,45 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
112192891
|
FA jedáleň potraviny
|
79,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1200010
|
FA jedáleň potraviny
|
1 174,13 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
OZ Barborka |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
180486
|
FA jedáleň potraviny
|
41,18 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
ASTERA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120122
|
FA jedáleň potraviny
|
279,33 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
GASTRONOMY SHOP s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
9120002673
|
FA údržba softvéru
|
220,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
ASC, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
112191559
|
FA jedáleň potraviny
|
185,08 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
670219438
|
FA jedáleň potraviny
|
115,21 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
670219147
|
FA jedáleň potraviny
|
213,47 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Zmluva |
02/2012/02
|
Zmluva o dielo
|
2 174.17 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
Vladimír Beňák |
Základná škola |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
52544562
|
FA predplatné
|
38,27 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Zmluva |
01/2012/01
|
Zmluva o dielo
|
3 825.83 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
Rejduga Milan |
Základná škola |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
5178361874
|
FA mobilný internet 9/2012
|
20,06 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
770004141
|
Fa stravné lístky
|
1 254,85 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
Edendred Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
10183310
|
FA jedáleň potraviny
|
191,16 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
PICADO, s.ro. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12101968
|
FA jedáleň potraviny
|
259,24 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
Jakub Ilavský s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1122208672
|
FA tlačivá
|
75,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
ŠEVT, a.s. |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
530214947
|
FA jedáleň potraviny
|
26,46 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012039
|
FA oprava rozvodu vody
|
90,46 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
Kuna Ľubomír |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
670218594
|
FA jedáleň potraviny
|
5,06 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3201319
|
FA sieť na stolný tenis
|
34,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
TRINET Corp. s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8259901
|
FA hygienické potreby
|
109,80 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
670218419
|
FA jedáleň potraviny
|
287,59 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
120293
|
FA čistiace prostriedky
|
301,56 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
AMKOR Slovakia, s.r.o |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
34283901
|
FA učebné pomôcky
|
16,25 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
Mgr. Ján Skalka - AM |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
21222863
|
FA publikácie
|
39,67 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
RAABE s.ro. |
Školský klub |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7412862190
|
FA plyn 10/2012
|
1 713,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1809
|
FA seminár
|
26,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
RVC n.o. |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012248
|
FA čistiace prostriedky
|
93,35 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
670218023
|
FA jedáleň potraviny
|
87,57 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
9120002673
|
FA údržba softvéru
|
129,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
ASC, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
112183083
|
FA jedáleň potraviny
|
90,72 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
112183083
|
FA jedáleň potraviny
|
139,75 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
BIDVest s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2107635
|
FA jedáleň potraviny
|
231,52 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
670217838
|
FA jedáleň potraviny
|
238,91 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
4742062340
|
FA telefón 8/2012
|
69,01 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7742032676
|
FA telefón 8/2012
|
38,39 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 8/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
853
|
FA seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
NÚCŽV |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1111200534
|
FA jedáleň potraviny
|
267,87 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
AG FOODS s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
10183038
|
FA jedáleň potraviny
|
1 599,68 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
PICADO, s.ro. |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
10183039
|
FA jedáleň potraviny
|
1 236,79 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
PICADO, s.ro. |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
32012
|
FA pracovné dosky
|
195,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
SEDLAČÍK Jaroslav |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
4512
|
FA preprava zamestnancov
|
689,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Štefan Šulovský ADŠ |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7414747256
|
FA plyn vyúčtovanie
|
946,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
5590010894
|
FA údržba softvéru
|
155,35 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
IVES Košice |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1468737
|
FA stoly, stoličky
|
3 554,21 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Školex, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
825199
|
FA čistiace prostriedky
|
57,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
30112
|
FA kancelárske potreby
|
34,94 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
312012
|
FA jedáleň potraviny
|
75,67 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
Luxina, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
670214985
|
FA jedáleň potraviny
|
298,91 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012015
|
FA podlaha PVC
|
849,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
PS - podlahár Pavel Slaný |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
112157128
|
FA vodné, stočné 8/2012
|
4,36 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 8/2012
|
20,06 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1122208672
|
FA tlačivá vysvedčenia
|
54,78 |
s DPH |
|
|
22.08.2012 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1122208508
|
FA tlačivá
|
276,14 |
s DPH |
|
|
16.08.2012 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
12100680
|
FA kancelárske potreby
|
153,61 |
s DPH |
|
|
16.08.2012 |
MEGGY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
12100682
|
FA kriedy
|
77,29 |
s DPH |
|
|
16.08.2012 |
MEGGY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120081
|
FA tričká biele s potlačou
|
600,50 |
s DPH |
|
|
16.08.2012 |
Športcentrum Senica s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012062
|
FA brožúry
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2012 |
Linea grafická dielňa, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7208182148
|
FA telefón 7/2012
|
16,13 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7414747256
|
FA plyn vyúčtovanie
|
117,44 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3741072631
|
FA telefón 7/2012
|
61,96 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
741042853
|
FA telefón 7/2012
|
37,94 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 7/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 7/2012
|
20,06 |
s DPH |
|
|
25.07.2012 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
112148952
|
FA vodné, stočné 7/2012
|
167,58 |
s DPH |
|
|
25.07.2012 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
612111468
|
FA vodné, stočné 2.Q 2012
|
1 393,96 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7413768542
|
FA plyn vyúčtovanie
|
80,51 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7413768542
|
FA plyn 7/2012
|
693,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7207118114
|
FA telefón 7/2012
|
16,13 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
120060
|
FA ubytovanie, strava projekt
|
11550CZK |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
Hotel TERMAL Mušov, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
740076693
|
FA telefón 6/2012
|
73,25 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3740046620
|
FA telefón 6/2012
|
40,20 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
320978
|
FA jedáleň potraviny
|
244,57 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
800202
|
FA jedáleň potraviny
|
1 570,73 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7416731445
|
FA elektrická energia záloha
|
2 606,45 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 6/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120813
|
FA učebnice, pracovné zošity
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
SUGARBOOKS, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
82012
|
FA jedáleň potraviny
|
1 327,35 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
OZ Barborka |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
112142101
|
FA vodné, stočné 5/2012
|
191,51 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
670214957
|
FA jedáleň potraviny
|
115,18 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
670214912
|
FA jedáleň potraviny
|
175,67 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
112159338
|
FA jedáleň potraviny
|
87,25 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
NOWACO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
17112
|
FA USB kľúče
|
1 599,80 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
670214658
|
FA jedáleň potraviny
|
23,74 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
670214598
|
FA jedáleň potraviny
|
51,11 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
18412
|
FA kancelárske potreby
|
443,62 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
EliKva Trade Slovakia a.s. |
Základná škola |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
21216134
|
FA metodická literatúra
|
37,75 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
RAABE s.ro. |
Školský klub |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
670214281
|
FA jedáleň potraviny
|
188,40 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1122204928
|
FA tlačivá
|
44,78 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
670214068
|
FA jedáleň potraviny
|
152,90 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
320883
|
FA jedáleň potraviny
|
38,80 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7414734557
|
FA záloha plyn 6/2012
|
684,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7206072839
|
FA tmobilný telefón 5/2012
|
16,13 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
221250570
|
FA stavebnica
|
107,88 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
HOBLA H Slovensko s.r.o. |
Školský klub |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
320797
|
FA jedáleň potraviny
|
200,70 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
743764555
|
FA plyn 5/2012
|
791,46 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
800199
|
FA jedáleň potraviny
|
1 368,85 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
670213776
|
FA jedáleň potraviny
|
356,42 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012066
|
FA kontrola komínov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Kominárstvo Ladislav Markech |
Základná škola |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
670213170
|
FA jedáleň potraviny
|
55,42 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2105360
|
FA jedáleň potraviny
|
95,64 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
112151053
|
FA jedáleň potraviny
|
126,78 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
NOWACO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
72012
|
FA jedáleň potraviny
|
1 027,68 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
OZ Barborka |
Školská jedáleň |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
670213095
|
FA jedáleň potraviny
|
254,89 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2112
|
FA preprava žiakov
|
1 395,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
Štefan Šulovský ADŠ |
Základná škola |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 5/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
6739052000
|
FA telefón 5/2012
|
49,91 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2739082263
|
FA telefón 5/2012
|
67,30 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
112132975
|
FA vodné, stočné 4/2012
|
169,75 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
112148505
|
FA jedáleň potraviny
|
105,36 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
NOWACO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.06.2012 |
|
|
Faktúra |
120487
|
FA jedáleň potraviny
|
164,85 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.06.2012 |
|
|
Faktúra |
670212634
|
FA jedáleň potraviny
|
42,30 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.06.2012 |
|
|
Faktúra |
112148505
|
FA jedáleň potraviny
|
99,60 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
NOWACO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2104937
|
FA jedáleň potraviny
|
101,10 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.06.2012 |
|
|
Faktúra |
815120
|
FA hygienické potreby
|
76,51 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
03.06.2012 |
|
|
Faktúra |
670212510
|
FA jedáleň potraviny
|
45.0ť |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.06.2012 |
|
|
Faktúra |
320710
|
FA jedáleň potraviny
|
101,92 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.06.2012 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 5/2012
|
20,06 |
s DPH |
|
|
24.05.2012 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1200064
|
FA oprava ozvučenia
|
78,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
Pavol Hrnčírik - VYBES |
Základná škola |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120100083
|
FA tlačivá
|
23,50 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
Jaroslav Ščepka - SLAPO |
Základná škola |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120100084
|
FA kancelárske potreby
|
135,36 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
Jaroslav Ščepka - SLAPO |
Základná škola |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
530209180
|
FA jedáleň potraviny
|
20,33 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
670211769
|
FA jedáleň potraviny
|
429,22 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
670211797
|
FA jedáleň potraviny
|
67,82 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
670211849
|
FA jedáleň potraviny
|
53,44 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
13612
|
FA toner
|
50,89 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
ERKO, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120100077
|
FA kancelárske potreby
|
40,10 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
Jaroslav Ščepka - SLAPO |
Základná škola |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
670211296
|
FA jedáleň potraviny
|
98,11 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
112142953
|
FA jedáleň potraviny
|
113,52 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
NOWACO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7413746944
|
FA plyn 4/2012
|
2 250,64 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7203607220
|
FA telefón 4/2012
|
16,13 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012181
|
FA kalibrácia vlhkomeru
|
63,60 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
VAMONT, s.ro. |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
670211124
|
FA jedáleň potraviny
|
236,36 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
320631
|
FA jedáleň potraviny
|
180,23 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
320632
|
FA jedáleň potraviny
|
71,05 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2403275476
|
FA poistenie majetku
|
87,02 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
Generali Slovensko poisťovňa |
Základná škola |
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120069
|
FA oprava kamerového systému
|
126,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
Michal Dekan DELTA plus |
Základná škola |
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1912
|
FA preprava žiakov
|
252,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
Štefan Šulovský ADŠ |
Základná škola |
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2738089566
|
FA telefón 4/2012
|
42,70 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 4/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
112140548
|
FA jedáleň potraviny
|
143,15 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
NOWACO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
180294
|
FA jedáleň potraviny
|
92,75 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
ASTERA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
62012
|
FA jedáleň potraviny
|
1 202,91 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
OZ Barborka |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2104143
|
FA jedáleň potraviny
|
92,90 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
670210649
|
FA jedáleň potraviny
|
145,81 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012002
|
FA cestovné projekt Comenius
|
259,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
Richard Dlhý Expres tour |
Základná škola |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
32724217
|
FA jedáleň potraviny
|
1 308,96 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2738089566
|
FA telefón 4/2012
|
71,30 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012160
|
FA certifikácia kalibrácie teplomerov
|
188,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
VAMONT, s.ro. |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
670210425
|
FA jedáleň potraviny
|
15,48 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
800062
|
FA stravovanie žiakov projekt Comenius
|
610,50 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
TBS, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
31320007
|
FA predplatné
|
12,72 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
PAMIKO spol.s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
84011637
|
FA predplatné
|
48,80 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
112124026
|
FA vodné, stočné 3/2012
|
154,51 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
BVS a.s. |
Základná škola |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
670210070
|
FA jedáleň potraviny
|
357,64 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120618
|
FA jedáleň potraviny
|
118,30 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
TROPICO Juice, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
221250405
|
FA učebné pomôcky
|
214,68 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
HOBLA H Slovensko s.r.o. |
Školský klub |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
112134743
|
FA jedáleň potraviny
|
88,61 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
NOWACO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
670208689
|
FA jedáleň potraviny
|
172,44 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
10181542
|
FA jedáleň potraviny
|
118,57 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
PICADO, s.ro. |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
670209297
|
FA jedáleň potraviny
|
338,38 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
21210742
|
FA metodická literatúra
|
38,39 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
RAABE s.ro. |
Školský klub |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 4/2012
|
20,06 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
Orange Slovakia, a.s. |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20124176
|
FA deratizácia v ŠJ
|
83,02 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
Karol Bäum CHEMIKO |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012060
|
FA čistiace prostriedky ZŠ
|
93,24 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2103666
|
FA jedáleň potraviny
|
127,56 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012160
|
FA kontrola váh jedáleň
|
188,40 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
VAMONT, s.ro. |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
670209071
|
FA jedáleň potraviny
|
56,30 |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
21.04.2012 |
|
|
Faktúra |
671200392
|
FA jedáleň potraviny
|
28,79 |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
21.04.2012 |
|
|
Faktúra |
530206800
|
FA jedáleň potraviny
|
138,86 |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
21.04.2012 |
|
|
Faktúra |
671200382
|
FA jedáleň potraviny
|
95,98 |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
21.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1201502308
|
FA jedáleň potraviny
|
54,58 |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
ATC-JR, s.r.o |
Školská jedáleň |
|
|
|
21.04.2012 |
|
|
Faktúra |
670208613
|
FA jedáleň potraviny
|
206,84 |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
21.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
FA SME v škole
|
151,20 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
PETIT PRESS, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
21.04.2012 |
|
|
Faktúra |
670208314
|
FA jedáleň potraviny
|
256,18 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
9120000893
|
FA údržba sofvéru
|
63,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
ASC, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
21.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1111200325
|
FA plyn 3/2012
|
4 030,32 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
21.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1111200325
|
FA jedáleň potraviny
|
299,40 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
AG FOODS s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
320447
|
FA jedáleň potraviny
|
126,67 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
800193
|
FA jedáleň potraviny
|
1 555,67 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1737064772
|
FA telefón 3/2012
|
51,31 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
12400453
|
FA účtovná publikácia
|
24,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
RVC n.o. |
Základná škola |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 3/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
8737095366
|
FA telefón 3/2012
|
68,78 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7203607220
|
FA mobilný telefón 3/2012
|
16,13 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7445967189
|
FA elektrická energia 2.Q
|
2 606,45 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
530206127
|
FA jedáleň potraviny
|
139,57 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
670207048
|
FA jedáleň potraviny
|
54,57 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
42012
|
FA jedáleň potraviny
|
792,09 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
OZ Barborka |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
809915
|
FA hygienické potreby
|
76,51 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2125001061
|
FA jedáleň jablká
|
40,03 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
BONI FRUCTI. s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2125001062
|
FA jedáleň jablková šťava
|
120,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
BONI FRUCTI. s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2102944
|
FA jedáleň potraviny
|
320,63 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012062
|
FA tonery
|
193,40 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
Stanislav sadloň - GRAVICOM |
Základná škola |
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012060
|
FA tlačiareň farebná
|
240,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
Stanislav sadloň - GRAVICOM |
Základná škola |
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012061
|
FA tlačiareň ČB
|
170,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
Stanislav sadloň - GRAVICOM |
Základná škola |
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012063
|
FA tonery
|
74,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
Stanislav sadloň - GRAVICOM |
Základná škola |
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Faktúra |
670207158
|
FA jedáleň potraviny
|
147,45 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Faktúra |
670207220
|
FA jedáleň potraviny
|
83,46 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20126021
|
FA športové potreby
|
56,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
MALUNET s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Faktúra |
670207157
|
FA jedáleň potraviny
|
258,68 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Faktúra |
112125411
|
FA jedáleň potraviny
|
140,04 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
NOWACO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1250403017
|
FA čistenie kanalizácie
|
143,23 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
Infra Services, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1121115042
|
FA vodné, stočné 02/12
|
154,51 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
BVS, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet 03/12
|
20,06 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Faktúra |
12100182
|
FA školské potreby
|
262,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
MEGGY s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Faktúra |
10474932
|
FA materiál do ŠK
|
179,56 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
AUREDNIK CS, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Faktúra |
670206393
|
FA jedáleň potraviny
|
342,72 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012060
|
FA čistiace prostriedky
|
24,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Faktúra |
11111210063
|
FA jedáleň potraviny
|
113,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
AG FOODS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Faktúra |
670206561
|
FA jedáleň potraviny
|
95,90 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Faktúra |
112123380
|
FA jedáleň potraviny
|
92,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
NOWACO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012056
|
FA čistiace prostriedky
|
92,94 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Faktúra |
41120064
|
FA učebné pomôcky
|
147,55 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
PUBLICOM, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
41120065
|
FA učebné pomôcky
|
129,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
PUBLICOM, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
36238091
|
FA jedáleň potraviny
|
94,03 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
ASTERA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7202682193
|
FA mobil 2/2012
|
16,13 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7415682643
|
FA plyn vyúčt. 2/2012
|
7 266,36 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 2/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012010
|
FA oprava bojlera
|
105,67 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Kuna Ľubomír |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2102159
|
FA jedáleň potraviny
|
217,28 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
320269
|
FA jedáleň potraviny
|
338,35 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
6736101617
|
FA Telefón + internet ŠJ 2/2012
|
58,49 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7736070871
|
FA telefón 2/2012
|
44,27 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
800190
|
FA jedáleň potraviny
|
1 564,63 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2125000484
|
FA jablká
|
26,02 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
BONI FRUCTI. s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2125000485
|
FA jablková šťava
|
78,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
BONI FRUCTI. s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
670205233
|
FA jedáleň potraviny
|
545,36 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
112110599
|
FA vodné, stočné 1/2012
|
145,81 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
BVS, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
32012
|
FA jedáleň potraviny
|
879,57 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
OZ Barborka |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
3207000039
|
Fa poistenie budovy
|
383,64 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
21205040
|
FA metodická literatúra
|
37,75 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
RAABE s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
112116077
|
FA jedáleň potraviny
|
41,94 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
NOWACO Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
5154128955
|
FA mobilný internet 2/2012
|
20,06 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
670204547
|
FA jedáleň potraviny
|
31,75 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
67024514
|
FA jedáleň potraviny
|
205,97 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2720200078
|
FA komunálny odpad
|
998,44 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
Mesto Brezová pod Bradlom |
Základná škola |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120240
|
FA jedáleň potraviny
|
104,29 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
TROPICO Juice, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
70929892
|
FA virtuálna knižnica 1/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
670204092
|
FA jedáleň potraviny
|
254,97 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
42012
|
FA jedáleň potraviny
|
76,32 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
Blanka SAKÁČOVÁ - BLASA |
Školská jedáleň |
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
112112391
|
FA jedáleň potraviny
|
93,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
NOWACO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7201486924
|
FA mobil 01/12
|
16,13 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
804797
|
FA hygienické potreby
|
76,51 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
670203439
|
FA jedáleň potraviny
|
660,09 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2101366
|
FA jedáleň potraviny
|
96,44 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7412765241
|
FA vyúčtovanie plynu 1/2012
|
6 138,97 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
800188
|
FA jedáleň potraviny
|
1 433,48 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Mäsiarstvo Mari-Jana |
Školská jedáleň |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
320096
|
FA jedáleň potraviny
|
162,84 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
670202918
|
FA jedáleň potraviny
|
205,73 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
530202319
|
FA jedáleň potraviny
|
20,33 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
112109155
|
FA jedáleň potraviny
|
124,90 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
NOWACO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
670202582
|
FA jedáleň potraviny
|
107,75 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
670202616
|
FA jedáleň potraviny
|
115,08 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12012
|
FA jedáleň potraviny
|
940,42 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
OZ Barborka |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2735104891
|
Telefón + internet ŠJ 1/2012
|
63,54 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012020
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
109,70 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3735073938
|
Telefón 1/2012
|
46,52 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2125000338
|
FA jedáleň jablková šťava
|
25,02 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
BONI FRUCTI s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2125000338
|
FA jedáleň jablková šťava
|
75,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
BONI FRUCTI s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
31/12
|
FA kopírka ŠJ
|
352,31 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
ERKO, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120101
|
FA jedáleň potraviny
|
229,90 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
17/74/2012
|
OBJ jedáleň potraviny
|
229,90 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12991825
|
FA predplatné metodiky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
JurisDat - M.Medlen |
Základná škola |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1018433
|
FA jedáleň potraviny
|
48,85 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
PICADO, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
670202208
|
FA jedáleň za potraviny
|
471,79 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
112106650
|
FA jedáleň za potraviny
|
117,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
NOWACO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7416262143
|
FA elektrická energia
|
1 939,52 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
199129552
|
FA mobilný internet
|
20,06 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
Orange Slovakia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21200261
|
FA metodická literatúra
|
37,86 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
RAABE, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
67020256
|
FA jedáleň za potraviny
|
142,57 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
670201443
|
FA jedáleň za potraviny
|
68,14 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012005
|
FA čistiace potreby
|
91,33 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
112104639
|
FA jedáleň za potraviny
|
271,38 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
NOWACO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
112104838
|
FA jedáleň za potraviny
|
145,04 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
14/74/2012
|
OBJ jedáleň potraviny
|
471,79 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
15/74/2012
|
OBJ jedáleň potraviny
|
48,85 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
PICADO, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
16/74/2012
|
OBJ jedáleň potraviny
|
117,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
NOWACO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
112100509
|
FA za vodu
|
120,30 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
BVS, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
112102623
|
FA jedáleň za potraviny
|
30,30 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
NOWACO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1111210009
|
FA jedáleň za potraviny
|
72,06 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
AG FOODS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
13/74/2012
|
OBJ jedáleň potraviny
|
142,57 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
12/74/2012
|
OBJ jedáleň potraviny
|
271,38 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
NOWACO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
10/74/2012
|
OBJ jedáleň potraviny
|
68,14 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
11/74/2012
|
OBJ jedáleň potraviny
|
145,04 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
NOWACO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
1/73/2012
|
OBJ čistiace potreby
|
91,33 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Gavlasová Ivica |
riaditeľka školy |
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
670200813
|
FA jedáleň za potraviny
|
265,15 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
112101298
|
FA jedáleň potraviny
|
383,62 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
NOWACO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
530200756
|
FA jedáleň potraviny
|
83,66 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2100563
|
FA jedáleň za potraviny
|
318,68 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201124927
|
FA prístup do Zborovna
|
16,56 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7200309108
|
FA mobil
|
13,01 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
9/74/2012
|
OBJ jedáleň potraviny
|
318,68 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
8/74/2012
|
OBJ jedáleň potraviny
|
30,30 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
NOWACO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
311911
|
FA jedáleň za potraviny
|
136,86 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
COOP Jednota Senica, SD |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3734063114
|
FA telefón
|
47,58 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7170489518
|
FA elektrická energia
|
1 440,12 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7418661164
|
FA za plyn
|
221,23 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
SPP, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
611124878
|
FA za vodu
|
632,39 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
BVS, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
670200085
|
Fa jedáleň za potraviny
|
128,25 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2100074
|
FA jedáleň za potraviny
|
596,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
670200086
|
FA jedáleň za potraviny
|
115,08 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1734094563
|
FA jedáleň telefón a internet
|
95,88 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
7/74/2012
|
OBJ jedáleň potraviny
|
72,06 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
AG FOODS, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
4/74/2012
|
OBJ jedáleň potraviny
|
265,15 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
5/74/2012
|
OBJ jedáleň potraviny
|
383,62 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
NOWACO Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
6/74/2012
|
OBJ jedáleň potraviny
|
83,66 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
1/74/2012
|
OBJ jedáleň potraviny
|
128,25 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2/74/2012
|
OBJ jedáleň potraviny
|
115,08 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
3/74/2012
|
OBJ jedáleň potraviny
|
596,50 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Tomášiková Jarmila |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
FA dopravažiakov0211
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA dopravažiakov0311
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA internetDL0311
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA voda0211
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA elektrika0311
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA opravakopír0211
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA čisteniekanal0311
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ publik0311
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA myjavanet0311
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA plynDL0211_3
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA plynDL0211_4
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA telefonHŠ0211
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA virtualkn0211
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA publik0311
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA plynHŠ0311
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA opravakúr0211
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA vychprog0211
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA internetDL0211
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA hygpotr0211
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ opravakopír0211
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA predplškola
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA výchprogr
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA doprava súťaž
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ opravakúr0211
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA telefonDL0111
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA plynHŠ0211
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA publ0211
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ čisteniekanal0311
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr11001549
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr2111100890
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr111115401
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 1011_1
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA plyn111
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 1511_1
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 1911
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA internetDL 0111
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA oprava0111
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA hygpotr 0111
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA voda0111_1
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr14110530
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr11001310
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA voda 0111
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr11001304
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA plynDL0211_1
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA plynDL0211_2
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr310024_1
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr310024_2
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA cistpotr0211
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 1111_1
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA telefonHŠ0111
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ publ0211
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA kancpotr0311
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr211100614
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr111111577
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 0911_1
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr310025_1
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr310025_2
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr670102189
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr042011
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj výchprogr
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA Virtuálna knižnica 201100396
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj oprava0111
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr012011
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ševt
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 1811
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr800147
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ cistpotr0211
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr11000792
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA myjavanet_7110129
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr102997
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr4010530
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr301975_2
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr1111110026
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr301975_1
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr101781_2
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr101781_1
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 1711
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 0511
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr2011Z3003
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr301976_1
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr301976_2
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr392010
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr800145
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr800146
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr11000218_1
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr5110530
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr111100280
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr11000218_2
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr11000764
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr1111110014_2
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr1111110014_1
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr670100849_2
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr670100849_1
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr211100082
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 1311_1
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 1211_1
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA potr201009555
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 1211
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 1411_1
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ doprava žiakov
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 0811
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZSE1210
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA telefonDL 1210
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA voda 1210
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA telefon 1210
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 0611_1
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 0511_1
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 0411_1
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 0311
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA plyn1210
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA myjavanet_7110093
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 0111
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 0411
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 0611_1
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 0711_1
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 0811_1
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 1111
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ opravakúr0111
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 0611
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 0111_1
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 1611
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 0211
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 0711
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 0211_1
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 1710
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 7810
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 2210
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 2110
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 1910
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 1810
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ 7910
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2010 |
|
|
|
|
|
|