Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Školská jedáleň Školský klub	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	120	Rekonštrukcia zastrešenia telocvične ZŠ - KV	49 902,00	s DPH		ZOD 01/01/2018	27.06.2018	HIMKO s.r.o.	Základná škola	Mgr. Gavlasová Ivica	riaditeľka školy		03.07.2018
	Faktúra	299	Virtuálna knižnica 12/2017 ZŠ	16,56	s DPH		VK/09/03/045	15.01.2018	KOMENSKY, s.r.o.	Základná škola	Mgr. Gavlasová Ivica	riaditeľka školy		22.01.2018
	Faktúra	106	Údržba PC siete 5/2018	380,00	s DPH		RZ012017	08.06.2018	Mgr.Štefan Hrubý - Egeria	Základná škola	Mgr. Gavlasová Ivica	riaditeľka školy		15.06.2018
	Faktúra	118	Údržba PC siete 6/2018	380,00	s DPH		RZ01/2017	26.06.2018	Mgr.Štefan Hrubý - Egeria	Základná škola	Mgr. Gavlasová Ivica	riaditeľka školy		03.07.2018
	Faktúra	119	Služby-zber odpadu zo ŠJ5/2018	54,00	s DPH		MY106/2016	27.06.2018	ALATERE s.r.o.	Školská jedáleň	Tomášiková Jarmila	vedúca ŠJ		03.07.2018
	Faktúra	4	Zber odpadu zo ŠJ	27,00	s DPH		MY106/2016	16.01.2018	ALATERE s.r.o.	Školská jedáleň	Tomášiková Jarmila	vedúca ŠJ		22.01.2018
	Faktúra		FA myjavanet_7110129		s DPH			01.02.2011
	Faktúra	410	Potraviny 10/2019	55,46	s DPH	2019090		24.10.2019	COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo	Školská jedáleň	Jarmila Tomášiková	vedúca ŠJ		05.11.2019
	Objednávka	78	Demontáž a montáž podlahy PVC ZŠ	506,90	s DPH			09.10.2019	Ján Kovačič - K-PARKETT	Základná škola	Mgr. Ladislav Menkyna	riaditeľ ZŠ		05.11.2019
	Objednávka	77	PVC podlaha do kuchynky - projekt	887,32	s DPH			09.10.2019	Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT	Základná škola	Mgr. Ladislav Menkyna	riaditeľ ZŠ		05.11.2019
	Faktúra	413	Ovocie,zelenina ŠJ	260,87	s DPH	2019101		29.10.2019	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	Školská jedáleň	Jarmila Tomášiková	vedúca ŠJ		05.11.2019
	Faktúra	412	Potraviny	250,97	s DPH	2019100		29.10.2019	ASTERA s.r.o.	Školská jedáleň	Jarmila Tomášiková	vedúca ŠJ		05.11.2019
	Faktúra	239	Tonery do tlačiarní ZŠ	25,17	s DPH	82		29.10.2019	Soft-Tech, s.r.o.	Základná škola	Mgr. Ladislav Menkyna	riaditeľ ZŠ		05.11.2019
	Faktúra	238	Údržba PC siete 10/ 2019	380,00	s DPH	RZ 01/2017		29.10.2019	Mgr.Štefan Hrubý - Egeria	Základná škola	Mgr. Ladislav Menkyna	riaditeľ ZŠ		05.11.2019
	Faktúra	411	Potraviny 10/2019	140,85	s DPH	2019090		28.10.2019	COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo	Školská jedáleň	Jarmila Tomášiková	vedúca ŠJ		05.11.2019
	Faktúra	237	Čistenie kanalizácie ZŠ	153,12	s DPH	81		25.10.2019	AZ kanalizácie, s.r.o.	Základná škola	Mgr. Ladislav Menkyna	riaditeľ ZŠ		05.11.2019
	Faktúra	409	Ovocie,zelenina ŠJ	552,85	s DPH	2019099		22.10.2019	ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	Školská jedáleň	Jarmila Tomášiková	vedúca ŠJ		05.11.2019
	Faktúra	236	Internet 10/2019 ZŠ	20,06	s DPH			24.10.2019	Orange Slovensko, a.s.	Základná škola	Mgr. Ladislav Menkyna	riaditeľ ZŠ		05.11.2019
	Objednávka	80	Predplatné - Verejná správa SR	165,00	s DPH			09.10.2019	Poradca podnikateľa, spol.s r.o.	Základná škola	Mgr. Ladislav Menkyna	riaditeľ ZŠ		05.11.2019
	Faktúra	408	Ovocie a ovocné šťavy 10/2019	34,80	s DPH	2019092		22.10.2019	BONI FRUCTI spol. s r.o.	Školská jedáleň	Jarmila Tomášiková	vedúca ŠJ		05.11.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7373